监督索引号53050000165901000

中国共产党保山市委员会社会工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合管理科（政策研究室）、基层治理科、基层政权科、两企三新科、行业协会商会科、志愿服务和社会工作科。

所属非独立核算单位1个，为保山市志愿服务和社会工作促进中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党保山市委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持擦亮政治第一属性，部门组建工作高效稳健。一是强化理论武装凝心铸魂。持续巩固深化主题教育成果，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”，守正创新抓牢意识形态工作主动权，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治，始终走好践行“两个维护”第一方阵。二是党纪学习教育走深走实。逐字逐句研学《条例》，开展读书班1期，理论学习中心组学习2次，纪检组专题辅导1次，集中学习研讨15次。制定“两企三新”和行业协会商会党员经常性学习教育6条具体措施，扎实推进学习教育。三是高效组建推进全面履职。市委高度重视，及时配强部领导班子，市县两级部长均兼任同级党委组织部副部长，市委书记杨军同志多次对市社部工作进行指示批示。与省社部同一天挂牌成立，及时赴昆向省社部汇报工作，主动寻求指导，找准工作方向、明确工作目标，保山在全省16个州（市）中率先实现实体化运行。及时建立内控制度体系，推动各项工作慎终如始、规范运行。

（二）坚持两个覆盖提质增效，新兴领域党的建设影响力持续提升。一是牵头抓总汇聚“新”合力。发挥工委牵头抓总职能，及时召开第一次工委会议，调整充实34家成员单位，制定“两企三新”党建要点和市委两新工委工作规则（试行），进一步完善工委运行机制，确保“两企三新”党建工作统得起、管得住、抓得好。二是扩大覆盖积蓄“新”力量。2024年新建行业党委1个，成立云南首个绿色硅光伏产业协会。全市两新组织中建立工会731个、团组织446个、妇联组织326个，“两个覆盖”质效不断提升。举办全市新业态、新就业群体专题培训班2批次130余人。坚持单列党员发展计划，“两企三新”人员在市党代表中有17名，在市人大代表中有31名，在市政协委员中有49名，全市新兴领域中党员数量和质量稳步提升。三是提升服务发挥“新”作用。建强全覆盖服务阵地，推动36个“红色驿站”“暖新驿站”等服务阵地优化升级，开展“城市基层党建新力量”行动，为新就业群体解决实际问题56个，“三师”助企服务活动帮助企业解决难题40余个。2024年全市“两会”期间，重点围绕民营经济高质量发展和保山经济社会发展建言献策，提出提案18份。四是推典成景培育“新”经验。保山市咖啡产业协会入选中社部行业协会商会联系点。保山《“新农人”蹚出“兴农路”》入选全省“两企三新”党建强、发展强十种典型案例，被省委办公厅印发推广。市委两新工委选送的2个案例入围全国新业态新就业群体党建优秀案例并分获二、三等奖，4篇经验文章被非公党建、乡镇论坛等杂志刊发推介。

（三）坚持大抓基层鲜明导向，党建引领基层治理工作扎实有效。一是“建章立制”强化党的领导。建立以市委书记为总召集人的党建引领基层治理协调机制，及时召开市级协调机制全体会议，研究审议工作规则，加强部门之间的工作协同和政策衔接，督促推动议定事项落地落实。二是“轻车壮马”落实减负增效。扎实推进整治形式主义为基层减负工作，印发《保山市破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，严格执行“先审批、再准入”制度，清理规范村级各类牌匾标识15568块、政务应用程序10个，清理整合微信群3396个，清理规范村级不应出具证明事项60项，经验做法被《云南日报》《云南发布》刊载。三是“点面相辅”推进治理创新。推动物业服务企业党组织应建尽建，全市业主大会和业委会（物委会）覆盖率达83%。6个村（社区）被确定为全省党建引领城乡社区治理试点，争取试点资金36万元，为2个边境县（市）争取到现代化边境幸福村建设资金30万元。隆阳区辛街乡邹里村被列入中社部党建引领基层治理观察联系点。谋划争取2025年农村公益事业建设财政奖补项目40个、资金3520万元，不断改善农村生产生活条件。四是“引育结合”强化队伍建设。推动《习近平关于基层治理论述摘编》培训实现社会工作系统和城乡社区工作者全覆盖。通过“五个一批”引导鼓励全市223名高校毕业生到村（社区）就业创业，进一步充实基层治理工作力量。推动健全社区专职工作者职业体系，全市社区专职工作者1192人，每万城镇常住人口拥有19.86人，386名基层治理专干在岗履职。积极配合政法、组织部门做好全市958个村（社区）“法治副村长”配备全覆盖工作。

（四）坚持统筹指导理顺机制，人民信访和人民建议征集工作有序推进。一是制度建设保障统一领导。坚持党对信访工作的领导，市委常委会听取信访工作汇报2次。制定《关于市委社会工作部统一领导市信访局有关事项的意见》，全面加强对信访工作的指导支持。调整充实信访联席会议机制，市委社会工作部主要负责同志担任召集人，召开市级联席会议3次，研究部署重点工作，构建信访工作大格局。二是扛实责任推进信访工作法治化。抓好《信访工作条例》的学习宣传，全面落实“五化四到位”要求，全市信访总量3109件次3759人次，同比下降12.35%、8.63%，重复率36.64%，同比下降2.16%；国家和省级登记件占52.98%，同比下降7.36%；初次求决类信访事项一次性化解率90.68%，同比上升1.47%，全市信访工作总体呈现“四降一升”的良好态势。聚焦建国75周年、“两会”等重要时间节点，全面强化信访安全保障，实现了重大会议活动期间进京“零上访”和“三个不发生”的目标。三是畅通渠道实现察民情议民事解民忧。充分发挥信访工作“晴雨表”作用，广泛收集掌握社会工作领域情况，为党委政府决策提供参考。压实主体责任，及时回应群众关切，受理办理人民网留言及领导信箱信访事项742件，网民满意度97.28%。

（五）坚持围绕中心服务大局，志愿服务工作迈出坚实步伐。一是守好社会工作“责任田”。制定《保山市志愿服务工作协调机制》，着力构建联动有效、协调有序、推进有力的志愿服务工作格局。主动到云南大学民族学与社会学学院就校地共建事项进行汇报争取，初步达成合作意向，将依托保山学院共建“保山市社会工作发展与研究中心”。二是吹响志愿服务“集结号”。市委高位谋划推动，市委社会工作部等9家部门协作承办，利用大学生返乡时机，聚焦全市儿童群体，特别是留守儿童、困境儿童，成功举办“情倾故乡 点亮未来”—保山市第一届在校大学生假期志愿服务周活动，招募到3562名在校大学生志愿者在880个村（社区）开展志愿服务，服务帮助儿童25635人，其中留守儿童7680人，困境儿童4153人，服务时长累计11.82万小时，活动受到家长儿童和社会各界的广泛好评。精心谋划推动第39个“国际志愿者日”活动，“我们都是收信人，银龄行动暖寒冬”志愿服务活动得到广大老年朋友和志愿者的积极支持响应。保山注册志愿者开展服务人数从2024年11月19日的2.4万人升至12月25日的16.1万人，活跃度从5%升至36%（文明城市创建指标要求达30%）。腾冲科学家论坛、市运会等重大活动赛事的志愿服务工作部署及时、落实有力，丰富多样的志愿服务为保山高质量发展注入了强大动力。积极选送保山市志愿服务优质品牌项目6个、“社工+志愿服务”融合试点1个。三是做大社工人才“蓄水池”。扎实开展2024年度社会工作专业人才资源统计调查，进一步掌握全市6279名社会工作人才、16家社会工作服务机构情况，45.6万名志愿者以及志愿服务机构底数，为下一步工作奠定基础。会同有关部门组织2024年社会工作职业资格考试，开展社会化考前培训1期，参训人数550余人，考试报考1981人，同比增长30.5%，创历史新高。考试通过268人，其中高级通过笔试1人。争取到“三区”社会工作专业人才支持计划项目落地龙陵县，项目资金16万元。

（六）坚持抓牢党建凝心聚力，战斗堡垒基础不断夯实。一是管党治党全面从严。部门组建之初即主动申请纳入市委巡察对象和明确纪检组联系，全面接受监督。认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展清廉云南建设保山行动。全年召开12次部务会均严格执行“三重一大”集体研究、民主集中制等制度。严肃开展违规饮酒专项整治和违规吃喝自查自纠，全体干部职工签订严禁违规饮酒承诺书和“八小时外”廉洁自律承诺书。开展影视和现场警示教育3次，剖析研判违纪违法案件8次，扎实开展廉洁家风教育，开展廉政家访1轮次，做到初始即严、一严到底、全面从严。二是战斗堡垒建优建强。聚焦支部规范化建设目标，及时成立党支部，选优配强支委班子。以“党员联系服务群众”为抓手，深入开展“三大”“三我”和“万千百十”实践活动，组织党员积极参与基层治理、志愿服务等工作，推动党员在基层一线发挥先锋模范作用。明确乡村振兴帮扶联系昌宁更戛西河村，开展支部联建活动1次，全覆盖走访挂钩户1次。依托主题党日，分别以“学思想、担使命、开新局”和“学善洲、见行动、当先锋”为主题，先后到腾冲司莫拉、艾思奇故居和杨善洲干部学院开展市县两级“联学联建”活动，推动形成全市社会工作“同心同向”的良好局面。三是两个革命持续深化。立足职能职责制定并公开“三服务”清单，完成“一把手”带头解决群众急难愁盼怨问题1项，领导班子成员坚持带头深入基层一线调研办公解决实际问题，接访下访9次，一线宣讲6次。严格落实整治形式主义为基层减负要求，制定并严格执行年度“精文减会”、“督检考”和调研计划，基层治理“减负增效”工作落实迅速有力，保山经验做法在全省调度会上交流。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本年度新增单位，无年初预算数，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会社会工作部2024年度收入合计1809935.10元。其中：财政拨款收入1809935.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

本年度新增单位，无上年数，不作上下年对比说明。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会社会工作部2024年度支出合计1809935.10元。其中：基本支出1200302.65元，占总支出的66.32％；项目支出609632.45元，占总支出的33.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

本年度新增单位，无上年数，不作上下年对比说明。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1200302.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1112445.87元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87856.78元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609632.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中共保山市委社会工作部开办项目经费279248.45元，主要用于购买必备的办公设备和办公家具；支付日常运转所需的办公费用以及差旅费和培训费等。

转隶人员项目经费19784.00元，主要用于支付公务用车维修费用和年检费用。

公务用车购置项目经费310600.00元，主要用于购置1辆国产公务用车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1809935.10元，占本年支出合计的100.00%。本单位是新成立单位无年初预算数，无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1582404.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%，年初无此项预算。主要用于社会工作事务支出1582404.87元，其中：行政运行1223848.87元、一般行政管理事务310600.00元、事业运行47956.00元。主要用于支付在职人员的基本工资、购置必备的办公设备和办公家具以及公务用车。造成预决算差异的主要原因是本年度新增单位，无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129571.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位养老支出129571.36元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出129571.36元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增单位，无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出86758.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗86758.87元，其中：行政单位医疗52489.58元、事业单位医疗3542.36元、公务员医疗补助29107.24元、其他行政事业单位医疗支出1619.69元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增单位，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出11200.00元，其中：购房补贴11200.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增单位，无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为340250.45元；本年度新增单位，无上年数。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为310600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.29%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为28748.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.45%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为902.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%。

本年度新增单位，无上年数，不作上下年对比说明。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为340250.45元，年初无预算安排，本年度新增单位，无上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为310600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为28748.45元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为902.00元。

本年度新增单位，无上年数，不作上下年对比说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置原因是市委社会工作部是与群众打交道的部门，工作人员到基层开展调研、指导、管理、服务的时间比较多，公务用车出行需求极大，为正常保障公务出行、降低出行成本，因此购置了1辆排量3.0L以下、单价310600.00元以内的国产越野车公务用车。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆，2024年公务用车运行费28748.45元，用于市委社会工作部工作人员到基层开展调研、指导、管理、服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待腾冲市委社会工作部和昌宁县更嘎乡人民政府汇报基层治理方面的相关工作，产生的2批次及5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出87856.78元，本年度新增单位，无上年数。部门机关运行经费主要用于支付行政人员的公务交通补贴和工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会社会工作部资产总额503158.54元，其中，流动资产212.52元，固定资产486636.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16309.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。本年度新增单位，无上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额546534.45元，其中：政府采购货物支出521770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24764.45元。授予中小企业合同金额224384.45元，其中：授予小微企业合同金额218739.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

本年度新增单位，无年初预算数，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000165901111