监督索引号53050000576300101000

保山市军供站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军供保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市军供站作为二级预算单位纳入保山市退役军人事务局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

2024年保山市军供站重点开展以下重点工作：一是认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进。二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。2024年军供站接待入伍新兵、退伍老兵2000批次；过往部队及运输救灾物资车辆500车次，圆满完成军供保障任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市军供站2024年度收入合计1765838.98元。其中：财政拨款收入1503070.11元，占总收入的85.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入262768.87元，占总收入的14.88%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少95040.02元，下降5.11%。其中：财政拨款收入减少42027.83元，下降2.72%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入减少53012.19元，下降16.79%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是本年度无遗嘱补助经费；二是公用经费支出减少;三是宾馆经营收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市军供站2024年度支出合计1758136.87元。其中：基本支出1352203.28元，占总支出的76.91%；项目支出150866.83元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出255066.76元，占总支出的14.51%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少98754.64元，下降5.32%。其中：基本支出减少112894.66元，下降7.71%；项目支出增加70866.83元，增长88.58%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出减少56726.81元，下降18.19%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是本年度无遗嘱补助经费，故基本支出减少；二是本年度有中央优抚事业单位项目资金，购买宾馆设备，故项目支出增加；三是军供宾馆设施老旧导致入住率降低，经营收入减少，保障正常运营，压减部分成本支出，导致经营支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障军供站正常运转的日常支出1352203.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1275638.28元，占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76565.00元，占基本支出的5.66%。平均每人8507.22元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150866.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

中央优抚事业单位项目经费77800.00元，主要用于购买军供保障空调设备。

非税收入安排业务项目经费73066.83元，主要用于军供保障楼的维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军供站2024年度一般公共预算财政拨款支出1503070.11元,占本年支出合计的85.49%。与上年相比减少42027.83元，下降2.72%,完成年初预算的123.80%。主要原因是本年度无死亡抚恤。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1377277.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63.00%，完成年初预算的124.08%。主要用于行政事业单位养老支出206752.63元，其中：事业单位离退休3528.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出142744.32元；退役军人管理事务1170524.66元。造成预决算差异的主要原因是军供保障任务增加，导致军供保障费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出122522.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的117.70%。主要用于行政事业单位医疗支出122522.82元，其中：事业单位医疗69676.04元、公务员医疗补助47811.60元、其他行政事业单位医疗支出5035.18元。造成预决算差异的主要原因是事业人员工资增加，事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。年初无此项预算。主要用于住房改革支出3270.00元，其中：购房补贴3270.00元；造成预决算差异的主要原因是科室预留资金，年初未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为25382.20元，完成年初预算的94.01%；支出决算较上年增加2382.20元，增长10.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23382.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.12%，完成年初预算的93.53%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1999.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.88%，完成年初预算的99.98%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加382.70元，增长1.66%；公务接待费支出决算较上年增加1999.50元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1999.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1999.50元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为25382.20元，完成年初预算的94.01%，支出决算较上年增加2382.20元，增长10.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23382.70元，完成年初预算的93.53%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1999.50元，完成年初预算的99.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，公务用车运行维护费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加382.70元，增长1.66%；公务接待费支出决算增加1999.50元，增长100.00%。具体是国内接待费支出决算1999.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1999.50元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次、人次较上年增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于过往部队后勤保障任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供学习调研2批次和保障部队人员视察军供站1批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市军供站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市军供站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市军供站资产总额9594895.70元，其中，流动资产1078914.59元，固定资产8206011.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程77800.00元，无形资产232170.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202955.53元，其中固定资产减少393663.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋240平方米，账面原值514428.00元，实现资产使用收入160800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额101182.70元，其中：政府采购货物支出77800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23382.70元。授予中小企业合同金额24210.00元，其中：授予小微企业合同金额24210.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000576300101111