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保山市检验检测院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市检验检测院贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的全面领导。主要职责是：

（一）统一承担全市相应检验检测职责，指导县级检验检测机构工作。

（二）拟订全市检验检测工作发展规划、产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。

（三）负责食品及食品相关产品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、保健食品及相关产品检验检测。开展食品快速检测安全保障服务，协助开展食品及食品相关产品、农产品安全风险监测等工作。

（四）负责农业投入品、种子（室内）、饲料、兽药、畜产品等检验检测工作。开展公共场所、工作场所、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境等检验检测及相关技术研究。

（五）负责工业产品、化妆品及相关产品的检验检测工作。负责贵金属饰品、黄龙玉、翡翠、南红玛瑙、琥珀、独龙玉等珠宝玉石检验检测工作。

（六）负责工程质量检测、试验及鉴定服务。开展工程原材料、半成品、成品、构件及结构质量检验检测、安全检测等工作。开展工业、交通、水利、民用、市政工程检验检测及工程技术研究。

（七）负责量值传递工作，建立社会公用计量标准。开展计量器具强制检定、非强制检定、校准和检验检测任务及其他计量技术服务工作。开展计量检定校准测试及相关技术研究。

（八）负责特种设备监督检验、定期检验、委托检验和特种设备事故鉴定及仲裁检验、特种设备能效测试评价。开展电梯检测、电梯限速器校验、安全阀校验、房屋建筑工地和市政工程工地特种设备检验。开展特种设备安全、节能环保等科学技术研究、推广和运用。开展特种设备安全技术评估和风险评估，协助开展特种设备风险监测。

（九）开展计量、质量、特种设备、化妆品、建设工程等领域技术咨询、技术服务、科学研究、认证评审等工作。

（十）开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发。开展标准研究及制修订工作。开展重点产业节能减排、节能降耗技术研究。开展重点实验室、技术中心、院士专家工作站等平台搭建及运营。

（十一）开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。

（十二）负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

（十三）开展特种设备作业人员和食品、农产品、工业产品、珠宝玉石、贵金属检验等职业技能培训及鉴定工作。

（十四）开展国家允许的其他检验检测、认证认可等一切市场化服务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党群综合部、计划财务部、质量技术部、事业发展中心、食品和农产品检验检测中心、产品和环境检验检测中心、计量检定测试中心、特种设备检验检测中心、工程质量检测中心、科技和产业研究中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市检验检测院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力体制机制，改革创新不断深化。一是机构改革平稳有序。稳步有序推进队伍融合、资源资质及业务工作整合，积极主动与各涉改部门沟通衔接，厘清职责关系，108名涉改人员及674件资产顺利划转，各项改革任务按时按质基本完成。二是管理机制健全有力。本着“小调整、大稳定，人尽其才、人岗相适”原则，广泛开展谈心谈话，优化中层干部和队伍，压缩行政机构和人员下沉到检测一线，有效配置人力资源，科学合理设置机构10个，搭建起了“主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出”的管理体系。三是协同发展机制有力有效。成立保山市检验检测院理事会并顺利召开第一届理事会议，聘任理事会理事25名，建立起上下联动、内外协调的工作机制，凝聚起强大的工作合力。

（二）聚力内部运转，内生动力有效激发。一是改革发展共识广泛形成。认真做好改革后半篇文章，利用理论学习中心组学习、中层会议、职工大会等，引导干部职工牢固树立“比服务、提效率、拓市场”的意识，不断强化市场思维。二是运行机制创新高效。实施综合目标考核管理，强化对服务时效和业务收入的考核管理，组织参加能力验证、实验室比对18项，计量比对、比武2项，结果均为满意，完成各项检校资质变更1594项，修订完善内部管理制度43个，“人机料法环”全过程管理到位。三是队伍活力有效激发。针对编外人才流失严重、在职人员缺乏动力等问题，充分征求、吸纳职工意见，出台系列激励奖励措施，将执业资格与薪酬工资挂钩、与评先评优结合，建立起“绩优酬优、多劳多得、有奖有惩”机制，有效激发了全体职工的积极性、主动性，全面提振了加压奋进、向上进取的精神面貌。

（三）聚力能力提升，发展根基持续巩固。一是人才培引提标提质。牢固树立“人才是第一资源”的理念，做好内培外引，新考取特种设备检验师5人，新增中高级工程师6人，引进急需紧缺人才4人、高层次人才1人，通过校园招聘、公开招聘遴选等方式新进人员14人。积极推行“师带徒 传帮带”，手把手、面对面讲方法、教技术、传经验，人才队伍能力持续提升。二是资质能力拓面增效。加大检验检测项目覆盖领域，新增食品、环境、市政给排水工程、热力与燃气工程138个参数能力，新建物理化学领域社会公用计量标准5项，投入资金430万元升级仪器设备。三是科研创新有效突破。围绕服务产业发展，不断提高科研服务能力，新申报省市级科研项目4项，3项科研项目顺利结题通过验收。主持参与制修订团体标准5项，《地理标志产品质量要求 保山小粒咖啡》获国家标准委立批准项，国家市场监督管理总局咖啡品质与安全重点实验室正式获批筹建，云南省闫林专家工作站“小粒种咖啡生态种植示范基地”正式落户。

（四）聚力优化服务，作风效能持续提升。一是优化服务利企便民。实施“优服务、提效率”行动，业务窗口去行政化实行加时服务，工作日中午、双休日“不打烊”；聚力搭建“检测机构+重点企业”协同发展平台，零距开展特种设备现场制造、安装监督检验服务，入驻营养餐公司设立食品快速检测服务工作站，对大型医疗卫生机构“实行错时、错峰检定”计量检定创新服务，为企业提供政策宣讲、建立企标、工艺指导等技术帮扶上门服务。建立报告超时和绩效挂钩惩处机制，实施“加急检测”“轮班检测”压缩报告出具时限，对超时报告“一周一通报”，全力破解“报告慢”问题，群众满意度和认可度有效提升。二是用好用活政策助企纾困。联合科技局一对一到40余家企业宣讲创新劵政策，争取省级科技补助资金为企业优惠53.99万元；用足用好用活国家、省相关涉企收费政策，共减免行政事业性收费231.33万元、停征536.17万元，切实为企业减轻负担助力发展。

（五）聚力目标任务，市场份额稳步增长。一是抓调度。实行绩效工资与收入完成率100%全挂钩考核机制，深化“业绩至上”认识；实行“一月一调度”的通报机制，通过“一业一域一企”分析，全面摸清底数，找准业务能力差距，明确业务冲刺具体举措，形成人人抓业务、抓收入的氛围。二是拓市场。聚焦市场开拓，实行分工分领域拓市场、跑订单机制，班子成员做表率，与市场监管、农业农村、住建等行业主管部门开展业务工作交流座谈，与各县（市、区）政府、国有企事业单位沟通对接签订战略合作框架协议，着力拓宽业务增长渠道，业务量和业务收入取得新突破，完成业务收入2747.48万元（行政事业收入734.08万元，经营收入2013.4万元）。

（六）聚力守护安全，技术保障扎实有力。一是全力守护安全底线。围绕服务政府监管、服务产业发展和服务安全保障，高质量完成省检省抽、市检市抽等法定任务，守住食品、粮食、农畜水产品、特种设备、计量、工业产品等安全底线。截至目前，完成食品和食用农产品监督抽检任务5464批次，出具不合格报告142份；开展食品委托检验、快检20279批次；完成计量器具检定84258台（件），其中强制检定（免费）37604台件；完成工业产品检验2013批次；完成特种设备13938台(套)，下达《特种设备检验意见通知书》279份，发现排除各类安全隐患2842条，严守民生安全底线。二是全力服务产业发展。切实履行好应检尽检公益保障的主力军职责，全力为多晶硅产业提供检验检测技术服务，一期定期检验工作按计划扎实推进，二期压力管道监督检验工作进入收尾阶段，为企业顺利投产、高效投产提供了有力技术支撑。三是全力增进民生福祉。积极推进与行政部门“监检联动”，全力做好两会、两节等重要活动食品保障工作，做好“3·15”、食品安全“你点我检”等专项行动，配合开展大型集贸市场、加油机、油气回收检测等计量专项整治，开展电梯安全三年筑底风险隐患大排查行动、市场监管领域安全生产专项排查整治工作、医疗机构特种设备隐患专项排查等专项行动，为政府制定政策、化解质量风险提供有力技术支持。

（七）聚力融合发展，资源优势有效发挥。发挥咖啡专业技术优势，组织松山高海拔咖啡冲煮赛、烘焙精英赛，隆阳区西邑乡第五届桑葚旅游文化节咖啡冲煮大赛3场次，积极参与保山市第二届“保山小粒咖啡”文化周活动，组织开展“爱咖啡、识咖啡、做咖人”咖啡技能展示及体验活动，开展咖啡知识、咖啡文化进机关培训7期375人次。依托（SCA）认证感官教室办学优势，联合保山职业学院开展了首期国际精品咖啡SCA感官初中级培训，助力保山小粒咖啡发展。发挥省级科普教育基地作用，围绕食品、特种设备、计量器具安全，通过进社区、进学校、进市场，依托5•20计量日、科普活动周等活动开展形式多样的宣传，惠及1200余人次。发挥金质培训学校职能优势，开展食品化验员、特种设备作业人员培训550人次，联合相关部门举办安全管理人员、质量技术管理专题培训600余人次，有效提升企业质量管理水平。

（八）聚力强根铸魂，党建引领更加有力。一是抓实党纪学习教育。举办为期2天的党纪学习教育读书班，讲党纪学习教育党课1次，研讨交流8次，推动《中国共产党纪律处分条例》入脑入心。坚持融入日常抓在经常，增强干部职工政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，为检验检测事业高质量发展提供坚强纪律保障。二是抓牢政治建设。坚持用党的创新理论凝心铸魂，充分利用领导班子“第一议题”、每月1次“理论+业务”学习、主题党日活动等，多层次组织政治理论学习72场次，为检验检测事业发展提供强有力的思想政治保障。三是抓好支部建设。持续深化支部特色党建品牌培育工作，找准“党建+”突破点和创新点，做实党建和业务融合发展，支部战斗堡垒全面发挥，党组织凝聚力显著提升。四是抓紧清廉建设。持续推进清廉机关建设，开展警示教育4次，组织集体廉政谈话、任职谈话3次、沉浸式教育1次，上专题廉政党课2次，不断完善廉政风险防控机制，开展内部小巡察、违规饮酒、集中纠治群众身边不正之风和腐败问题专项整治等，风清气正的政治生态持续向好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市检验检测院2024年度收入合计32212298.68元。其中：财政拨款收入11259766.49元，占总收入的34.95%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入20809325.19元，占总收入的64.60%；无附属单位上缴收入；其他收入143207.00元，占总收入的0.44%。

与上年相比，收入合计增加1171641.22元，增长3.77%。其中：财政拨款收入减少3080131.42元，下降21.48%；经营收入增加4785736.43元，增长29.87%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少533963.79元，下降78.85%。主要原因一是财政拨款人员经费减少716543.50元、公用经费增加104489.03元、财政拨款项目支出减少2468076.95元；二是承担市级监督抽查任务、检验检测范围扩大，故经营收入增加4785736.43元；三是其他收入减少533963.79元，主要是税务个人所得税手续费返还减少2268.79元，云南大学转拨保山小粒咖啡内生菌与宿主相互作用诱导抗咖啡浆果病活性的物质基础经费减少30000.00元，保山市市场监督管理局拨入知识产权资助奖励减少1700.00元，云南省科学技术厅办公室转拨创新券资金增加70505.00元，科技特派员经费减少190000.00元，云南省闫林专家工作站经费减少300000元，保山市公共就业和人才服务中心拨入就业见习资金减少70500.00元，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所拨入咖啡产业提质增效关键技术研发与示范专项经费减少10000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市检验检测院2024年度支出合计29770597.78元。其中：基本支出8277650.68元，占总支出的27.80％；项目支出3714629.38元，占总支出的12.48％；无上缴上级支出；经营支出17778317.72元，占总支出的59.72％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加537162.84元，增长1.84%。其中：基本支出减少519240.76元，下降5.90%；项目支出减少2240877.59元，下降37.63%；经营支出增加3297281.19元，增长22.77%；上缴上级支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是在基本支出中，2024年扣回财政垫发绩效部分留存在财政局对口科室，未下达到单位，上年该部分资金随预算下达，导致绩效工资、津贴补贴较上年减少；二是在项目支出中，年终未能支付租金，导致租赁费较上年减少；2024年为保障日常公用经费开支，减少办公、专用设备购买，导致办公、专用设备购置较上年减少；三是因检验检测范围扩大，经营收入增加，为保障单位工作正常开展，经营支出增加3297281.19元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市检验检测院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8277650.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7511277.76元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费766372.92元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市检验检测院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3714629.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市场监管对下补助（第一批）专项经费80000.00元，主要用于完成对咖啡缺陷及杂质研究报告、论文的撰写，软件著作权及专利申报等任务；

2.云南省闫林专家工作站经费29577.20元，主要用于开展咖啡果皮、咖啡花、咖啡叶等副产物综合利用及标准研究等；

3.2023年云南省闫林专家工作站经费103339.49元，主要用于开展咖啡果皮、咖啡花、咖啡叶等副产物综合利用及标准研究等；

4.2023年科技计划省对下转移支付（省级科普专项）经费60.00元，主要用于咖啡知识、文化科普教育示范活动平台建设支出；

5.2024年1季度创新券兑付经费26490.00元，主要用于弥补为科技创新型中小企业提供检验检测服务日常经费开支；

6.2022年第三季度科技创新券兑换经费2287.00元，主要用于弥补为科技创新型中小企业提供检验检测服务日常经费开支；

7.2023年2季度创新券经费18202.00元，主要用于弥补为科技创新型中小企业提供检验检测服务日常经费开支；

8.2024年云南省闫林专家工作站经费93669.00元，主要用于开展咖啡果皮、咖啡花、咖啡叶等副产物综合利用及标准研究等；

9.咖啡产业提质增效关键技术研发与示范专项经费34080.00元，主要用于开展土壤、生豆、熟豆及相关产品等样品的检测分析工作；

10.咖啡产业提质增效关键技术研发与示范专项经费20000.00元，主要用于开展土壤、生豆、熟豆及相关产品等样品的检测分析工作；

11.2023年科技特派员经费62756.00元，主要用于深入企业、深入群众、深入基层开展科技服务和创新创业，加快科技成果转化，促进农业增产农民增收，助力乡村振兴和农业农村现代化；

12.2023年科技特派员经费67596.30元，主要用于深入企业、深入群众、深入基层开展科技服务和创新创业，加快科技成果转化，促进农业增产农民增收，助力乡村振兴和农业农村现代化；

13.2021年云南省科技计划（省本级）第二批（科技特派员）专项经费5004.26元，主要用于开展科技服务和创新创业，加快科技成果转化，促进农业增产农民增收；

14.2023年保山市“三区”科技人才支持计划中央补助经费28678.42元，主要用于为企业提供质量、计量、特种设备等技术咨询服务，提高受援企业科技创新水平；

15.2020年保山市第六批院士专家工作站经费3086.20元，主要用于咖啡产业链技术创新，制定咖啡种植、加工、产品的相关标准和技术规范等；

16.2019年三区人才专项计划经费45442.12元，主要用于为企业提供质量、计量、特种设备等技术咨询服务，提高受援企业科技创新水平；

17.2022年10月至2023年3月就业见习补贴经费13500.00元，主要用于做好就业见习人员经费保障，支持部门正常履职；

18.2022年10月至2023年6月7人就业见习补贴经费91500.00元，主要用于就业见习人员经费保障，支持部门正常履职；

19.2023年4至10月7人就业见习补贴经费34500.00元，主要用于就业见习人员经费保障，支持部门正常履职；

20.2023年上半年公益性岗位补贴经费92750.00元，主要用于公益性岗位人员经费保障，支持部门正常履职；

21.2023年度公益性岗位社保补贴经费47896.93元，主要用于公益性岗位人员社保经费保障，支持部门正常履职；

22.2024年就业见习补贴经费103500.00元，主要用于就业见习人员经费保障，支持部门正常履职；

23.2024年上半年公益性岗位补贴经费134320.00元，主要用于公益性岗位人员经费保障，支持部门正常履职；

24.2023年下半年公益性岗位补贴经费116090.00元，主要用于公益性岗位人员经费保障，支持部门正常履职；

25.2022年度公益性岗位社保补贴经费43.78元，主要用于公益性岗位人员社保经费保障，支持部门正常履职；

26.特种设备监督检验成本性支出经费2380107.68元，主要用于收费成本补助经费项目的实施，充分发挥特种设备检验机构技术支撑、管理支撑功能，立足检验检测技术职能，严守安全底线不动摇；

27.2022年度云南生物质成型燃料标准化研究及体系构建项目补助经费74239.00元，主要用于对国内外生物质成型燃料标准进行整理、分析、比对研究的基础上，深入剖析云南生物质成型燃料产业发展及标准化现状，找出制约生物质成型燃料产业发展的瓶颈问题，提出合理化的标准修(制)定建议；

28.2023年度知识产权资助奖励经费1700.00元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障；

29.云南保山小粒咖啡内生菌与宿主相互作用诱导抗咖啡浆果病活性的物质基础经费4214.00元，主要用于对保山小粒咖啡实施样品采集及田间实验，对小粒咖啡内生菌与宿主相互作用诱导抗咖啡浆果病活性的物质基础进行研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市检验检测院2024年度一般公共预算财政拨款支出11259766.49元,占本年支出合计的37.82%。与上年相比减少3080131.42元，下降21.48%，完成年初预算的111.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8806948.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%，完成年初预算的99.56%。主要用于组织事务120000.00元，其中：一般行政管理事务120000.00元；市场监督管理事务8686948.76元，其中：质量基础2380107.68元、事业运行6226841.08元、其他市场监督管理事务80000.00元。造成预决算差异的主要原因一是发放科室留存高层次人才补贴120000.00元；二是新增上级补助转移支付资金80000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出122407.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，年初无此项预算。主要用于技术研究与开发93729.00元，其中：其他技术研究与开发支出93729.00元；其他科学技术支出28678.42元，其中：其他科学技术支出28678.42元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增上级转移支付拨款。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1695851.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%，完成年初预算的219.59%。主要用于行政事业单位养老支出952307.60元，其中：事业单位离退休8400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出834557.01元、机关事业单位职业年金缴费支出109350.59元；就业补助494600.71元，其中：其他就业补助支出494600.71元；抚恤248943.20元，其中：死亡抚恤248943.20元。造成预决算差异的主要原因一是2024年退休2人，职业年金缴费支出增加；二是2024年死亡1人，新增死亡抚恤支出；三是2024年新增上级转移支付拨款（就业见习补贴）增加。

9.卫生健康（类）支出613309.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的123.33%。主要用于行政事业单位医疗613309.32元，其中：事业单位医疗363333.67元、公务员医疗补助228326.48元、其他行政事业单位医疗支出21649.17元。造成预决算差异的主要原因是工伤、医疗保险基数调整，基本医疗保险缴费、工伤保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出21249.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出21249.48元，其中：购房补贴21249.48元。造成预决算差异的主要原因是发放2024年住房补贴为预留资金，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000.00元，决算为296913.90元，完成年初预算的97.35%；支出决算较上年增加8869.31元，增长3.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为291913.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.32%，完成年初预算的97.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.68%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8400.31元，增长2.96%；公务接待费支出决算较上年增加469.00元，增长10.35%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加469.00元，增长10.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000.00元，支出决算为296913.90元，完成年初预算的97.35%，支出决算较上年增加8869.31元，增长3.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为291913.90元，完成年初预算的97.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强日常公务用车管理，严格落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，大力压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加8400.31元，增长2.96%；公务接待费支出决算增加469.00元，增长10.35%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加469.00元，增长10.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车使用年限久远，维修费、保险费增加；二是因检验检测范围扩大，公务用车使用次数增加，燃油费增加；三是资质评审、外地州检验检测院交流次数增加，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于资质评审、外地州检验检测院交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市检验检测院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市检验检测院是公益二类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市检验检测院资产总额96371813.70元，其中，流动资产13750198.73元，固定资产75896109.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6715486.67元（净值），其他资产10018.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1716654.87元，其中固定资产（净值）减少335461.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值397494.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8854679.40元，其中：政府采购货物支出7945447.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出909232.40元。授予中小企业合同金额1433561.13元，其中：授予小微企业合同金额1433561.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53050000165301111