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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局负责云南高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区的管理工作。其主要职责为：

（1）宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

（2）组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

（3）制定保护区各项管理制度，统一管理辖区范围内自然资源等工作；

（4）监督管理保护区开发利用；

（5）组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

（6）组织开展保护区与国内、外交流合作；

（7）在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。

我单位下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站）。

（二）决算单位构成

我单位作为云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属4人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹推进资源管护与科研监测两大体系工作，切实加强高黎贡山生物生态安全风险防范与保护，筑牢西南生态安全第一道屏障，圆满完成了各级政府、部门下达的工作任务。开展的主要工作及取得成效如下：

1.深入推进从严治党，构筑坚强战斗堡垒

一是抓实党的政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持“第一议题”制度，持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神；

二是强化基层党组织政治功能和组织力。持续巩固党支部标准化规范化建设成果，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度。积极组织机关党员和部分职工代表开展“党的声音进万家”、“世界野生动植物日”等系列主题党日活动、到影院集中观看影片《绝地重生》、《单声》，进一步增强党组织凝聚力、团结力、向心力；

三是加强党员教育管理监督，按要求制定党支部学习计划，利用干部职工会议、专题会议、支部“三会一课”、主题党日等，加强党员干部理想信念教育，积极组织支部党员完成腾冲市直机关工委组织的“万名党员进党校，善洲故里先锋行”培训学习，做到应学尽学。组织讲好专题党课，主要负责人带头为本单位党员干部讲授专题党课，年内共组织讲党课4次；

四是持之以恒正风肃纪。常态化开展警示教育，认真学习各级纪委监委通报的典型案例，组织党员干部到腾冲市检察院参加警示教育，以身边事教育身边人，促进党员干部从思想上固本培元，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力。

2.资源保护取得实效，聚力筑牢生态屏障

（1）全面落实管控措施。将辖区划为133个责任区，明确了133名管护人员，建立和完善管护措施，在腾冲辖区高黎贡山野外设置日常巡护线路69条，监测巡护线路6条，总长约500公里，定期不定期在辖区重点区域开展高山巡护、深度巡护、综合巡护、专项巡护等巡护活动，截至2024年10月，腾冲分局共计开展巡护监测1762次，参加巡护人员17281人次，巡护里程22458公里，通过巡护，全面、准确、及时地掌握资源动态，不断提升管护质量。

（2）全面抓实森林草原防灭火工作。森林草原防灭火工作作为森林资源保护、林长制工作、生物生态安全维护的中心工作，高黎贡山保山管护局腾冲分局一直将其作为重点工作来贯彻落实，提前谋划、科学研判，及时贯彻落实省、市各级森林草原防灭火会议精神及要求，全面安排部署，狠抓防火措施落实落地。一是加强防火宣传教育，在辖区周边开展流动宣传30余次，动宣传车568车次，开展广电宣传156场次，书写、刷新森林防火标语500条，悬挂森林防火横幅布标128条，发放户主通知书1280份、森林草原防火宣传材料7080份，张贴各级森林防火通告、防火命令1470份，全面掀起森林草原防灭火宣传高潮。二是加强责任落实，层层签订责任书，扛实各项防火责任，共计签订责任书150余份。三是严格管控火源。对主要入山路口的31个护林点防火哨卡、1个瞭望塔及“森林眼”监测系统全部实行24小时值班驻守，全方位强化火源管控监测力度。开展野外违规用火排查整治（专项治理）2次。通过全局共同努力，圆满完成了高黎贡山保护区腾冲分局2024年森林草原防灭火工作，辖区未发生火险火情，切实维护了辖区资源安全。

（3）全面推进林长制工作。积极配合各级林长的巡林工作，全力推动林长制各项工作落实，2024年配合腾冲市市级林长开展辖区巡林2次，分局总林长开展巡林5次，林长巡林27次，专管员巡林54次。配合各级领导开展调研、督促检查工作4次，腾冲分局林长制工作推进措施得到了各级林长和各级领导的肯定和认可。

3.稳步推进科研监测，构筑全面发展格局

（1）持续开展生物多样性监测工作。结合各站辖区资源分布情况，将生物多样性监测工作分解到各站，组织各站开展鸟兽样线监测、动植物资源利用监测、白眉长臂猿“三定”监测、大树杜鹃物候监测、大树杜鹃回归种植监测、森林气象监测、综合（深度）巡护等项目计划的编制、项目实施及总结。

（2）持续开展极小种群及特色物种保护工作。一是开展高黎贡山极小种群矮马先蒿本底资源调查，全面掌握其分布情况；二是每月开展矮马先蒿物候观测和监测管理2次，共计开展24次；三是完成高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目绩效评价，并申请保山市林业和草原局对项目进行验收。四是依托专类园园区建设，进一步加强极小种群物种的专项调查研究和就地保护，确保种质资源保护收集研究平台的功能发挥，同时逐步规划建设种质资源圃。

（3）持续开展动植物本底调查。按照高黎贡山保山管护局新划分的公里网格，在腾冲分局辖区的453个网格全覆盖布设网格相机，依托红外相机及野外监测，持续开展生物多样性监测和环境监测，加强极小种群保护研究，不断提高保护区生物多样性监测研究水平。截至目前腾冲分局在高黎贡山（腾冲段）及周边区生物多样性本底调查记录到的植物、动物本底数据为：鸟类物种77科242属599种，兽类物种25科45属66种，蝴蝶11科135属294种，两爬类16科56属98种，鱼类3科5属6种。植物178科729属1520种。

（4）持续开展公益林项目实施。2024年腾冲分局纳入国家级公益林面积为641950亩（保护区607555亩、大蒿坪生物走廊带1785亩，整顶生物走廊32610亩），以管护站管辖界限为依据将国家级公益林区划为111个管护责任区，制定了《高黎贡山保山管护局腾冲分局2024年度国家级公益林管护方案》；各站完成护林员培训演练1次、责任区交叉检查1次，生态护林员App满勤率为90%以上，护林员巡护日志齐全。

（5）持续推进项目储备和申报工作。一是向市发改局申报了数字经济投资项目《高黎贡山智慧保护区建设项目》；二是联合云南省生态环境厅驻保山市生态环境监测站申报了《高黎贡山大蒿坪“天空地一体化”生态质量综合监测站项目》；三是向云南省社科联申报了《高黎贡山生物生态安全风险防范与保护策略研究项目》；四是向保山市科技局申报了《大树杜鹃近地保护适应性研究项目》。力求通过项目申报，助推科研工作发展，探索新的发展机会。

4.多元开展科普宣教，全力助推保护发展

一是以“12月防火宣传月”为抓手，强化周边区群众宣传教育力度，通过进集市、进社区、进学校、进农户大力开展防火宣传，全面提升保护区周边村民的防火意识，努力营造“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的全民参与防火的良好氛围；

二是以“3.3世界野生动植物日”、“4.15全民国家安全教育日”、“5.22国际生物多样性日”、“6.5世界环境日”、“9.21全国科普日”等重要时间节点，与各部门联合开展生态保护宣传活动，2024年共计进行28场次宣传活动，发放宣传材料20260份，受众群体17800余人。通过现场讲解、高黎贡山生物多样性展板展示、发放宣传材料等多形式的宣传宣讲，提高了公众对环境保护和野生动植物保护意识；

三是大力开展其他专项宣传活动，2024年通过“流动式”走访入村宣传，分别到五合乡高家山、傈僳族新村寨、欧家山、邹家山、油菜地、上锅底塘、下锅底塘、垭口、腾朗社区园河新村、黎源新村、黎明新村、小地方村共开展10场次普法宣传活动，累计受众2400余人，发放宣传材料2000余份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年度收入合计18417084.19元。其中：财政拨款收入13794571.57元，占总收入的74.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4622512.62元，占总收入的25.10%。

与上年相比，收入合计减少1231533.27元，下降6.27%。其中：财政拨款收入减少777628.79元，下降5.34%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少453904.48元，下降8.94%。主要原因是根据部门职责和2024年部门重点工作计划，2024年计划实施项目减少，造成项目拨款收入减少。高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目专项资金收入减少1917050.00元，国家级重点公益林资金项目收入减少288183.54元，死亡抚恤减少396369.20元。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年度支出合计18449792.34元。其中：基本支出7684092.19元，占总支出的41.65％；项目支出10765700.15元，占总支出的58.35％。

与上年相比，支出合计减少1000163.34元，下降5.14%。其中：基本支出减少248067.75元，下降3.13%；项目支出减少752095.59元，下降6.53%。主要原因是根据部门职责和2024年部门重点工作计划，2024年计划实施项目减少，造成项目支出减少。高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目专项资金支出减少1917050.00元，国家级重点公益林资金项目支出减少288183.54元，死亡抚恤减少396369.20元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局机构正常运转的日常支出7684092.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7228099.84元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455992.35元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10765700.15元。其中：其中一般公共预算财政拨款安排项目6115860.69元，非财政拨款安排项目资金4649839.46元。

保护区管护补助经费538751.70元，主要用于维持管护机构正常运转，提升基层党组织建设，促进保护区周边社区共管；加强保护区生物多样性保护、宣传；进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。项目已实施完成。

高黎贡山森林草原防灭火专业队经费3919907.99元，主要用于组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。项目已按计划实施完成。

2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助资金）项目609507.00元，主要用于开展生物多样性监测，结合保护管理与建设发展需求，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法行为，确保生物生态安全；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作条件，提高综合服务与宣传展示能力。项目已按计划实施完成。

2023年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助资金）项目776000.00元，主要用于高黎、坪田2个护林点建设。项目资金1000000.00元，其余224000.00元按照项目实施方案结转2025年实施完成。

2024年省级森林防火经费100000.00元，主要用于森林防火宣传、培训、巡查、检查等工作，项目已按计划实施完成。

2024年中央林业草原生态保护恢复资金项目117796.00元，主要用于开展生物多样性监测，结合保护管理与建设发展需求，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法行为，确保生物生态安全；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作条件，提高综合服务与宣传展示能力。项目资金1514000.00元，其余1396204.00元按照项目实施方案结转2025年实施完成。

国家级重点生态公益林项目资金4458548.46元，主要用于全面完成高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区重点生态效益林保护管理工作，用于公益林管理责任制检查考核、资源档案建设及资源监测，通过项目实施确保国家重点生态公益林保护管理状况良好，生态环境质量逐年提升，促进社区经济发展，为社区提供133个护林员就业岗位，项目已实施完成。

腾冲市财政局拨2024年省级森林防火经费40000.00元，主要用于森林防火宣传等工作。已按实施方案实施完成。

腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费88000.00元，主要用于对高黎贡山腾冲分局辖区中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道进行维修养护。项目已按计划实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年度一般公共预算财政拨款支出13794571.57元,占本年支出合计的74.77%。与上年相比减少777628.79元，下降5.34%,完成年初预算的120.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1130108.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的141.75%。主要用于行政事业单位养老支出1076210.58元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费764373.12元，机关事业单位职业年金缴费支出295037.46元；抚恤支出36218.00元，其中：死亡抚恤36218.00元；造成预决算差异的主要原因是五险基数及遗属补助标准增加，社会保障费增加。

9.卫生健康（类）支出644119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的112.39%。主要用于行政事业单位医疗支出644119.00元；其中：事业单位医疗支出347976.06元，公务员医疗补助257199.56元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗增加26376.06元；公务员医疗补助增加24099.56元。

10.节能环保（类）支出2042054.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%,完成年初预算的291.72%。主要用于自然生态保护支出1266054.70元，其中：自然保护地项目支出1266054.70元；森林保护修复支出776000.00元，其中：森林管护支出776000.00元，造成预决算差异的主要原因是中央资金项目增加及国家级重点生态公益林资金项目支出由农林水支出调整为节能环保支出。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5920536.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.92%,完成年初预算的111.99%。主要用于林业和草原支出5920536.30元，其中：事业机构支出5820536.30元，林业草原防灾减灾支出100000.00元；造成预决算差异的主要原因是中央资金国家级重点生态公益林资金项目支出由农林水支出调整为节能环保支出。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出137845.00元，其中：购房补贴137845.00元；造成预决算差异的主要原因是由上年城乡社区支出调整为住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3919907.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.42%,完成年初预算的95.98%。主要用于自然灾害防治3919907.99元，其中：森林草原防灾减灾3919907.99元；造成预决算差异的主要原因是高黎贡山森林草原防灭火专业队增加5辆森林消防车运行维护费及队员工资、保险增加。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415000.00元，决算为382085.28元，完成年初预算的92.07%；支出决算较上年增加73230.22元，增长23.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为375000.00元，决算为359435.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.07%，完成年初预算的95.85%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为22650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.93%，完成年初预算的56.63%。

因公出国（境）费支出决算上年、今年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加75508.22元，增长26.59%；公务接待费支出决算较上年减少2278.00元，下降9.14%；具体是国内接待费支出决算22650.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2278.00元，下降9.14%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为415000.00元，支出决算为382085.28元，完成年初预算的92.07%，支出决算较上年增加73230.22元，增长23.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为375000.00元，决算为359435.28元，完成年初预算的95.85%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为22650.00元，完成年初预算的56.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费中的车辆运行维护费支出减少15564.72元，2024年加强公务用车管理；公务接待费支出减少17350.00元，严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年、今年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上年、今年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加75508.22元，增长26.59%；公务接待费支出决算减少2278.00元，下降9.14%，具体是国内接待费支出决算22650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2278.00元，下降9.14%；国（境）外接待费支出决算上年、今年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费中的车辆运行费支出增加75508.22元，2024年4月保山市林草局调拨森林防火专业队5辆森林消防车，运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于资源管护、森林防火工作巡查、开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区资源管理、森林防火、基础设施管护站点建设，科研监测，宣传教育工作等工作检查、验收项目、社区群众及国内外保护区交流合作来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2024年机关运行经费无支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额18833642.48元，其中，流动资产508505.99元，固定资产17404428.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程806000.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产114700.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1723013.67元，其中固定资产增加1082957.43元。未处置房屋建筑物和车辆；报废报损资产84项，账面原值323517.00元，无资产处置收入；未出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额338915.37元，其中：政府采购货物支出15300.00元；政府采购工程无支出；政府采购服务支出323615.37元。授予中小企业合同金额305517.81元，其中：授予小微企业合同金额305517.81元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53050003200500201111