监督索引号53050000232600101000

保山市农业机械安全服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市有关农业机械安全生产法律法规和政策。负责全市农业机械安全生产监督、检查、指导工作，拟定全市农业机械安全服务工作年度和阶段性计划，制定安全目标管理考核任务，并组织监督实施。负责组织开展全市农业机械安全生产大检查和安全宣传教育培训。负责农业机械安全监管人员业务资格证的申报、培训、考核和管理。负责依法检查田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责监督、检查、指导县（市、区）农业机械和驾驶（操作）人员牌证驾驶证核发、审验、检验、考试、安全管理等业务工作。承担全市农业机械安全生产应急管理工作，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故处理，协助参与较大以上农业机械事故的调查处理。承担农业机械安全统计监测工作。配合公安交通管理等部门实施农业机械道路交通安全监督管理及事故处置工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：安全管理室，监理业务室，办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是高位统筹部署，推动责任落实“高效化”。建立“领导一线指挥直通车”管理体系，创建完善“保山市农机安全监理领导群”。建立实施任务项目化、项目清单化、清单具体化“三化”工作法，将目标任务压实到五县（市、区）并落实完成。建立健全“目标任务上墙红黑榜”通报12期，推动安全管理工作向纵深发展。构建市级网格1个、县级网格5个、乡镇网格76个，行政村网格953个，发挥村级农机网格员在农机安全生产工作中“三员”作用。全市组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示7次，开展专题研究调研学习72次；全市签订农机安全责任书10965份，完成省总站年初8176份目标任务的134.00%。

二是高质量宣传教育，推动安全宣传“课堂化”。创建“农机安全微课堂”12期。建立“三网信息平台”短消息提醒体系并发送短信31599条。精准开展各类“线下”宣传，撰写简报18期，市农业微信公众号刊登18篇、中国农机导报刊登3篇。全市开展案例警示教育活动6次，农机“五进”活动2855次；举办农机安全知识讲座81次、开展安全日活动98次，教育群众17620人次。

三是高频调研调度，推动安全检查“标准化”。制定印发《保山市农机安全检查工作方案》《保山市农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》《保山市农业机械安全服务中心关于开展2024年拖拉机联合收割机检审工作的通知》等22个文件。每季度对辖区的农机安全监理工作情况的调研和指导，全年扎实开展安全检查64次，排查农业机械2251台，完成年初任务760台的290.00%，排查驾驶人员7448人，完成年初任务6407人的116.00%。

四是高效排查治理，推动专项行动“清单化”。着力抓牢变型拖拉机专项整治行动，注销变型拖拉机3119台，全市变型拖拉机实现“清零”目标，完成拖拉机检验1106台。认真开展微耕机专项整治行动，规范全市217户农机经销企业安全台账，加强对91670台微耕机的安全管理。开展部门信息互通工作72次。

五是高效服务管理，推动示范创建“亮点化”。成功创建施甸县水长乡和隆阳区瓦渡乡“平安农机”示范乡（镇），成功创建昌宁县硕丰、腾冲市鼎丰和龙陵县勐发“平安农机”示范农机专业合作社。印发6类农机安全生产台账共1517本，下发至五县（市、区），规范农机安全生产台账。

六是高标准队伍建设，推动管理人员“专业化”。开展全市农机安全管理人员室内理论培训和室外“沉浸式体验，互动式观摩”相结合的“实战大练兵”培训班，全市累计培训人员达886人次，全面提升基层农机管理员的业务能力素质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业机械安全服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市农业机械安全服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业机械安全服务中心2024年度收入合计1522353.08元。其中：财政拨款收入1522353.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加27311.94元，增长1.83%。其中：财政拨款收入增加27311.94元，增长1.83%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。主要原因是本年度因工作需要，我单位开展农机安全人员培训、农机安全检查指导、农机安全宣传教育以及规范农机安全台账管理等工作增加，故本年收入相比上年增加。

二、支出决算情况说明

保山市农业机械安全服务中心2024年度支出合计1522353.08元。其中：基本支出1394990.08元，占总支出的91.63%；项目支出127363.00元，占总支出的8.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27311.94元，增长1.83%。其中：基本支出减少888.61元，下降0.06%；项目支出增加28200.55元，增长28.44%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因一是本年度因人员工资压减，年初预算中行政人员工资、社会保障缴费较去年有所减少，基本支出减少；二是因工作需要，开展农机安全人员培训、农机安全检查指导、农机安全宣传教育以及规范农机安全台账管理等工作增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出1394990.08元，人均174373.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1241999.40元，占基本支出的89.03%，人均155249.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152990.68元，占基本支出的10.97%，人均19123.84元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127363.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年信创资产购置经费项目经费7450.00元，主要用于购置国产电脑1台和操作软件1套。

2.农机监理业务规范化建设项目经费99613.00元，主要用于：（1）成功创建施甸县水长乡、隆阳区瓦渡乡“平安农机”示范乡镇，以及昌宁县硕丰、腾冲市鼎丰、龙陵县勐发“平安农机”示范合作社共5个示范点，落实农机安全责任制；（2）开展监理业务人员业务培训，全市累计培训6次，培训人员达886人次，全面提升基层农机管理员的业务能力素质；（3）强化农机安全检查，做好风险排查化解工作，2024年共开展64次安全检查，排查农机2251台，排查驾驶人员7448人；（4）强化宣传教育，营造安全氛围。创建“农机安全微课堂”12期，发送短信31599条，撰写简报18期，被市农业微信公众号刊登18篇、中国农机导报刊登3篇。（5）着力抓牢变型拖拉机专项整治行动，注销变型拖拉机3119台，全市变型拖拉机实现“清零”目标。拖拉机联合收割机检验1106台，检验率72.00%，高于全省检验率60.00%的12个百分点。

3.2024年省级农业发展专项资金项目经费20300.00元，主要用于开展单位职能范围内农业机械安全各类台账编印、农业机械安全宣传培训工作。（1）编印6类农机安全工作台账共1517本。（2）督促五县（市、区）开展1次基层农机安全人员培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1522353.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27311.94元，增长1.83%，完成年初预算的104.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136904.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，完成年初预算的101.49%。主要用于行政事业单位养老支出136904.64元，其中：行政单位离退休1800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出135104.64元；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数较年初预算略有提高，故养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出100434.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的100.84%。主要用于行政事业单位医疗支出100434.51元，其中：行政单位医疗支出57519.60元、公务员医疗补助支出38250.72元、其他行政事业单位医疗支出4664.19元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数较年初预算略有提高，故医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1284033.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%，完成年初预算的105.49%。主要用于农业农村支出1284033.93元，其中：行政运行支出1164120.93元、一般行政管理事务支出119913.00元；造成预决算差异的主要原因一是2024年我单位工伤保险单位缴纳比例提高，二是因工作需要购置国产电脑和软件一套的资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出89712.00元，其中：购房补贴980.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴不纳入年初预算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为30919.61元，完成年初预算的85.89%；支出决算较上年减少4658.43元，下降13.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为30147.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.50%，完成年初预算的86.14%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为772.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.50%，完成年初预算的77.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4635.43元，下降13.33%；公务接待费支出决算较上年减少23.00元，下降2.89%；具体是国内接待费支出决算772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23.00元，下降2.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为30919.61元，完成年初预算的85.89%，支出决算较上年减少4658.43元，下降13.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为30147.61元，完成年初预算的86.14%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为772.00元，完成年初预算的77.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少4635.43元，下降13.33%；公务接待费支出决算减少23.00元，下降2.89%，具体是国内接待费支出决算772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23.00元，下降2.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照市委、市政府关于过紧日子的相关要求，厉行勤俭节约，降低了公务用车运行费、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市农业机械安全服务中心日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业机械安全服务中心开展农机安全相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业机械安全服务中心2024年机关运行经费支出152990.68元，比上年减少12158.94元，下降7.36%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费和其他办公费的使用，故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保山市农业机械安全服务中心机构运转所需的办公费、水费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用等经费。其中：办公费11469.20元；邮电费1992.55元；差旅费10338.00元；公务接待费772.00元；工会经费25031.32元；公务用车运行维护费30147.61元；其他交通费用71440.00元；其他商品和服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市农业机械安全服务中心资产总额580687.53元，其中，流动资产1548.74元，固定资产1714686.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1369.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19350.81元，其中固定资产减少21265.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额90172.61元，其中：政府采购货物支出13825.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76347.61元。授予中小企业合同金额87002.00元，其中：授予小微企业合同金额81252.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600101111