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保山市博物馆（保山市文物管理所）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市（原地区）文物管理所成立于1981年，博物馆馆舍建于1999年，于同年12月20日正式开馆，由（原地区）文物管理所暂行管理、运行。2003年5月保山市博物馆机构正式批准成立，与市文物管理所实行两块牌子一套人员合署办公体制。主管部门为保山市文化和旅游局。

1.参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施；

2.负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；

3.负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；

4.负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；

5.负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；

6.负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；

7.负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、宣教部、陈展部、研究部、考古部、文保部、藏品保管部、安保部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市博物馆（保山市文物管理所）作为二级预算单位纳入保山市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

免费开放工作亮点纷呈。2024年，保山市博物馆充分发挥阵地功能，持之以恒，不断创新，出色完成各项免费开放工作。一是不断提升水平，坚持做好免费开放服务。2024年保山市博物馆坚持365天免费开放，全年服务观众66万余人次（含线上、线下及外展人数统计）。接待团队108个，为1.25万余名观众提供免费讲解服务，得到观众一致好评；二是发挥阵地作用，推动落实文物“活起来”，突出基本陈列，强化科普及教育功能。2024年充分利用《古道明珠 璀璨保山》《抗战中的保山》《畅游保山》《民族民俗》《高黎贡山人类与环境展》等固定陈列展览，不断强化阵地堡垒作用，讲好1103件（套）展出文物背后的故事，让观众切身感受到保山悠久灿烂的历史文化脉络。馆藏文物展示利用率得到进一步提升，博物馆的爱国主义教育和社会科学普及等功能得到了进一步提升。三是多点开花、不断创新。2024年保山市博物馆原创展览《中国抗日战争中缅印战区滇缅抗战纪实展》先后到山东枣庄、滕州、滨州、山西太原等2省4市进行交流展出；《时光织锦 多元风华——保山市世居少数民族服饰文化展》作为2024年度新推出的交流展览在丽江博物馆完成首展，12月在大理州博物馆巡回展出。通过不断的走出去，让全国更多的观众了解、感知了保山历史，增强了保山的文化影响力，提升城市魅力。另外，通过馆际合作，2024年11月，我馆馆藏6件（套）李根源书画文物参与了由苏州博物馆主办，故宫博物院、中国国家博物馆、上海博物馆、保山市博物馆等9家文博单位联合推出的“印泉照古—李根源与苏州”特展在苏州博物馆展出。通过与具有更大影响力的博物馆的馆际合作，让我馆的藏品极其背后的保山历史文化在更高更大的平台得到了展示，保山历史文化得到了更充分的展现和宣传。今年外展参观人数达25万余人次。四是引进展览持续推出，内容丰富精彩。本年度通过交流合作的形式，分别从厦门、南阳、马鞍山、大理、武汉、红河、石家庄、玉溪、荆门、安康等博物馆（纪念馆）引进了《美美与共——新马土生华人历史文化展》《龙起中华——中国龙文化百馆联展》《契约中国—马鞍山市博物馆馆藏契约展》《绚彩中华——中国白族服饰展》《舰证中山魂·孙中山与中山舰事迹展》《红河三绝——乌铜走银·紫陶·锡传统手工艺品展》《清风石来——石家庄市博物馆藏清代扇面精品展》《澄怀韵秀——云南•玉溪藏古代书画精品展》《古楚遗珍——郭店楚简特展》《延寿长相思——安康博物馆藏秦汉瓦当展》《红镜头——外国记者里的红色中国》《方寸币现——中国古代货币展》精彩展览12个，完成展览的制作、宣传和展出。另外还与保山市文学艺术界联合会、保山屏山书画社共同主办了《怀古寄情·手不释卷——保山书画手卷展》。通过“走出去”与“请进来”的方式让各种优质资源得以交流互鉴，以不同形式满足观众多元化的兴趣与需求。各地独特的自然和人文，为观众呈现了多彩的展览盛宴。五是外宣工作亮点纷呈。2024年，保山市博物馆在微信公众平台、官方微博推送展览开展信息、活动回顾、文保单位简介等信息106条，线上服务观众29万余人次，联系媒体报道信息15场。其中，值得一提的是2024年5月31日，“道中华边疆行——曼行国道219”栏目走进保山市博物馆。著名文化学者、中央民族大学历史文化学院教授蒙曼女士参观结束后，激动地说：“这次在保山市博物馆的参观是一次意外的惊喜收获，保山市博物馆是一个有温度的博物馆，陈列着最有诚意的展览。”参观结束后蒙曼教授在媒体平台上为保山历史文化做宣传，为保山市博物馆做推荐。六是特色社教活动，引人注目。2024年保山市博物馆以中国传统文化节日、国际博物馆日、中国文化遗产日等重要节庆日以及结合展览，紧扣主题开展了19场有知有趣的社教活动。完成“诚实守信 诚信是金”《契约中国——马鞍山市博物馆馆藏契约展》社教活动——手写契约“做个约定吧”、“诚实守信 诚信是金”《契约中国——马鞍山市博物馆馆藏契约展》社教活动——“诚信有画说”帆布袋绘画、“立足家乡 放眼世界”《美美与共——新马土生华人历史文化展》社教活动——手工制作创意折纸地球仪、“辰龙贺岁 童心迎春”《龙起中华—中国龙文化百馆联展》社教活动——版画拓印、“龙迎鸿福 恭贺新禧”送春联活动（地点：名人堂）、“龙迎鸿福 恭贺新禧”送春联活动（地点：博物馆)、“辰龙贺新春 保博迎新年”春节社教活动——手工制作国潮龙头和龙年挎包、元宵节系列活动“喜闹元宵游园会”元宵节社教活动——“元宵猜猜猜”、“喜闹元宵游园会”元宵节社教活动——“投壶纳财”、“喜闹元宵游园会”元宵节社教活动——“沙包投投乐”、“喜闹元宵游园会”元宵节社教活动——“博物馆里找答案答题闯关”、“探寻皮影魅力 感受劳动之美”馆校研学社教活动——做皮影、 5.18国际博物馆日——“舰证”中山魂社教活动（中山舰制作）、“中国文化和自然遗产日”活动——端午舞龙灯、中秋节系列活动“月满中秋 手作团圆”中秋节活动——手绘月球灯、“月满中秋 手作团圆”中秋节活动——“传承非遗文化 体验漆扇之美、“月满中秋 手作团圆”中秋节活动——猜灯谜幸运大转盘抽奖活动，以及在“5.18国际博物馆日”和“中国文化和自然遗产日”活动中保山市博物馆馆长、研究馆员王黎锐为观众开展主题为《保山城市发展史及其文化定位》的专题讲座。全年开展了19场社教活动，共有1万余人次参与到活动中来，让观众在博物馆收获知识、感受乐趣，做好了持续弘扬中华优秀传统文化，更好服务观众需求的工作。七是流动博物馆深入社区、学校、军营开展爱国主义教育成果显著。2024年，“流动博物馆”共开展14场活动，走进8个社区，5所学校，1个军营。走进的社区分别是：太保山森林公园暨保山第二届“书山学海”节活动、保岫广场助力科普宣传、以及走进施甸县仁和镇张家村、腾冲市固东镇河头社区、腾冲市明光中塘社区、腾冲市五合乡丙弄社区、易乐上苑社区、兰花社区。走进的学校分别是：保山市中医药高等专科学校、昌宁县思源实验学校、昌宁县勐统中学、昌宁县温泉初级中学、昌宁县柯街镇中心学校。参观人数达1.7万余人次，主动走向群众的服务方便观众了解保山历史文化，拓展了博物馆的宣传阵地，更满足了人民新时代对文化的新需求。

藏品管理系统不断完善。一是与时俱进，文物科学分类收藏及信息化管理取得新突破。（1）完成馆藏文物数字化保护项目终验结项。通过本项目的实施，实现了馆藏203件（套）文物的数字化采集，为今后馆藏文物数字存储、展示和修复提供了有力保障。通过文物信息平台的搭建，馆藏文物的数量、分类和身份信息实现了数字化归档；（2）完成馆藏可移动文物预防性保护（二期）项目的实施。本项目截止目前已完成中期评估，项目的实施实现了金属、抗战、有机质、陶瓷和杂项等馆藏文物的分类存储和微环境控制，文物存储的科学性得到了巨大的提升。二是理清家底，馆藏文物信息做到心中有数。（1）龙陵大花石遗址出土物整理工作，配合云南省文物考古研究所完成了大花石遗址出土1915件石质文物的拣选和登记工作，为文物的分配和入藏提供了基础数据；（2）昌宁大甸山出土文物整理工作，配合云南省文物考古研究所对大甸山出土的248件（套）文物进行整理、登记和分配工作。三是规范管理，文物征集、利用及出入库规范有序。（1）完成《时光织锦 多元风华——保山市世居少数民族服饰文化展》出展展品75件（套）的信息整理、登记和出库工作，配合陈展部完成《印泉照古——李根源与苏州》馆际交流展前期对接和协议签订，规范完成6件（套）出展文物的登记、出库和交接工作；（2）通过征集，2024年度新增书画作品三件（“清 刻《吴焘会试朱卷》”、“清 黄炳堃山水立轴”、“民国 田秋年山水图轴”），截止目前已完成所有征集程序，后续将按要求规范登记入藏；（3）完成市文旅局暂存我馆的电影公司物品的整理、造册和移交工作；（4）完成光尊寺新发现《光尊寺三教序》的拓印及拓片收存工作；（5）完成2024年度引进交流展全部展品点交工作；（6）按计划完成了馆藏藏品的日常养护工作。四是强化联动，高效完成相关业务工作。配合完成了云南省2023年度博物馆绩效评价相关资料的整理工作；配合完成了云南省文物考古研究所等相关机构及学者的馆藏文物标本采样工作；开展库房日常、节假日及特殊情况安全检查；依托馆藏可移动文物预防性保护（二期）项目，进一步优化了我馆藏品储藏管理情况，藏品储藏使用的柜架材质更加牢固，架构更加安全；藏品分类分库储藏基本成型；储藏空间内的微环境和气密性都有显著提升，文物保存更加科学、稳定、安全。全年新增藏品共计12件（套）。

文物保护工作成果显著。一是有序推进全国第四次文物普查工作。按市四普办要求和工作进度，完成第一阶段内业准备工作任务目标，持续推进四普第二阶段实地调查等工作。积极参加国家（西南片区）、省级组织的四普业务培训，及时成立普查队开展四普实操试点工作；结合试点，承担全市四普实操现场教学任务，开展操作培训，培训一批普查骨干，为顺利开展实地调查打好基础；持续推进实地调查工作任务，包括市级普查队伍与辖区内一起开展的野外模拟操作、疑难反馈的技术调整、实地指导县（市、区）实地文物调查等；以馆（所）为主要力量的市四普办技术指导组严把标准和质量把关，解决五县（市、区）及市级普查队实调的疑难问题及新发现文物的定性等，采取专家挂片服务机制，实现定人定点定位定责，确保全市普查质量和进度，严把数据质量审核，确保数据的真实性、完整性、准确性。二是认真做好文物安全巡查检查工作。根据文物安全制度，在市文物局的组织安排下完成汛期、节前、安全生产期等多次专项检查，对各县（市、区）的文物巡检、收集反馈所存在问题，及时上报和进行整改技术指导；按季度收集汇总各县区文管所上报的文保单位季度安全巡查报告，及时上报予市文物局；汛期、冬春季节、重要节庆等重要节点向各县市区文物管理所发出工作提醒函，压实文物安全责任。三是持续推进江防遗址群验收工作。分管领导亲自抓，与施工、监理等参建各方研讨验收工作推进办法、制定工作方案，抓实问题整改及档案资料的规范和完善，按目标持续推动相关工作的完成。四是开展线上线下文物介绍和保护宣传。2024年利用保山市博物馆的微信公众号，在线上推送10余期文保单位介绍，获得了广大群众的认可，并带动部分感兴趣的旅游游客到实地参观。同时利用文化遗产日等线下相关活动，发送宣传册和结合展板的模式，让广大群众深刻认识到保护文物的重要性，向广大群众普及学习了文物保护法的基本条例。五是持续提供文物修缮技术服务工作，参与市级文保单位永昌府城仁寿门、省级文保单位艾思奇故居修缮工程、全国重点文物保护单位保山玉皇阁灶君楼修缮工程等业务指导工作。六是持续加强腾阳会馆的日常管理和开放利用工作，除完成了腾阳会馆全年开放讲解、日常维护开放等日常工作外，全力协调配完成《国立华侨中学纪实展》馆的布展开放工作；申报腾阳会馆消防项目，并获批2024年度省级重点文物保护补助资金（省对下）204万元，推动消防工程的实施。

考古发掘研究成果丰硕。一是完成云南省文物局、保山市文物局批准并安排的本市范围内的基础建设项目的文物调勘工作3项。分别为保山市第五水厂建设项目、云南香料烟厂异地建设项目、龙陵大硝河水库工程建设项目等基础建设项目的野外调勘及报告编写工作。二是配合云南省考古研究所专题性清理发掘及调勘工作2项。其一，对保山仁寿门遗址的第二期清理发掘工作及相关报告的撰写，并配合完成了后续建设规划工作，提供指导意见。其二，配合云南省考古所，对保山隆阳坝区范围内的旧石器文化进行了专题性调查勘探。三是保山市博物馆考古工作能够在习近平总书记建设“中国气派的考古”的思想和相关文物工作政策的指导下，积极解决困难，开展好相关工作，同时对外努力争取高校和相关高等平台的帮助，做好自身的研究，做到自己出成果的同时把保山的历史文化推出去，为保山的文化和旅游事业做贡献。

其他工作：1.进一步加强馆校合作，促进学生接受爱国主义教育。培养服务与奉献精神，开展一期“讲解员”培训，培养大学生讲解员20名。同时，践行实习基地的职能，2024年完成了4名在校大学生的实习帮带工作。2.积极吸纳社会力量参与到博物馆的宣传教育、历史文化传播、文物保护宣传等工作中。完成了2024年志愿者线上、线下招募和培训管理工作，全年招募志愿者54人。保山市博物馆志愿者团队团结协作，服务成效显著，馆内特色服务项目“展永昌风华，讲文物故事”宣教志愿服务项目让更多观众了解到了保山历史文化；与此同时，积极参与云南省文化和旅游青年志愿者服务专项行动及活动。全年共开展志愿服务180余次，服务对象达11万余人次。3.完成国际博物馆日、中国自然与文化遗产日、科普活动周等宣传活动，在保山市科技局主办的“2024年云南省小学科学教师素质能力提升保山培训班”上进行保山市博物馆科普资源推荐分享。4.配合局机关完成“五个大家”保山专场活动举办。5.切实做好“爱心妈妈”结对关爱留守儿童和困境儿童工作，保山市博物馆设置爱心妈妈结对关爱专属活动空间和固定服务时段，为爱心妈妈带领留守困境儿童就近就便参加文化活动提供场地、设备、师资等方面支持。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市博物馆（保山市文物管理所）2024年度收入合计5999259.76元。其中：财政拨款收入5688259.76元，占总收入的94.82%；无上级补助收入；事业收入311000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的5.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加348084.87元，增长6.16%。其中：财政拨款收入增加322084.87元，增长6.00%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加26000.00元，增长9.12%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是本年较上年增加项目资金导致。

二、支出决算情况说明

保山市博物馆（保山市文物管理所）2024年度支出合计6225023.93元。其中：基本支出2855263.42元，占总支出的45.87％；项目支出3369760.51元，占总支出的54.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少34873.32元，下降0.56%。其中：基本支出增加258184.30元，增长9.94%；项目支出减少293057.62元，下降8.00%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市博物馆（保山市文物管理所）机构正常运转的日常支出2855263.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2766171.42元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89092.00元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市博物馆（保山市文物管理所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3369760.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年博物馆免费开放资金中央和省级资金开支1336143.62元。主要用于博物馆免费开放的日常开销和活动等开支，通过免费开放，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益，促进博物馆纪念馆事业与经济社会和谐发展。

2.2023年博物馆免费开放资金中央资金开支586306.13元。主要用于博物馆免费开放的日常开销和活动等开支，通过免费开放，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益，促进博物馆纪念馆事业与经济社会和谐发展。

3.征集文物补助经费开支40000.00元。主要用于征集文物，使流散在民间的各种文物回归博物馆，丰富博物馆的馆藏。

4.2024年国家文物保护资金支出724000.00元。主要用于馆藏文物数字化保护利用开支，通过深入梳理提炼馆藏文物保护需求，借助当前较成熟的文物数字化保护技术，构建博物馆数字资源管理系统，实现信息资源的智能化管理。

5.文物保护和博物馆相关补助经费支出536764.17元。主要用于文物调勘、文物保护和博物馆工作开支，通过对文物调勘中的新发现，了解其文化面貌和保存情况；对地下的文物了解其范围、各种遗存分布和保存状况，为科学研究和保护管理提供更详细的科学资料。

6.2023年下半年和2024年上半年公益岗位补贴资金开支50690.86元，主要用于公益性岗位人员工资保险等开支。

7.文化名家人才发展专项资金支出35855.73元。主要用于支付云南省“兴滇英才支持计划”文化名家的课题项目等开支，通过实施“兴滇英才支持计划”，培养一批能够扎根基层的专业技术人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。

8.2024年省级人才发展专项资金支出60000.00元。主要用于支付云南省“兴滇英才支持计划”文化名家的特殊生活补贴，通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步鼓励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造见贤思齐的良好环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市博物馆（保山市文物管理所）2024年度一般公共预算财政拨款支出5688259.76元,占本年支出合计的91.38%。与上年相比增加322084.87元，增长6.00%,完成年初预算的246.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出95855.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,年初无此项预算。主要用于组织事务60000.00元和宣传事务35855.73元，其中：一般行政管理事务60000.00元，主要用于“兴滇英才支持计划”文化名家的特殊生活补贴；其他宣传事务支出35855.73元，主要用于“兴滇英才支持计划”文化名家的项目等开支。造成预决算差异的主要原因是该项目为上级资金，未包含在年初预算内。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4780056.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%,完成年初预算的258.41%。主要用于文物4780056.45元，其中：文物保护764000.00元和博物馆4016056.45元。主要用于文物保护修缮、博物馆的日常活动和项目等开支。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金为上级资金，未包含在年初预算内。

8.社会保障和就业（类）支出585634.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的220.74%。主要用于行政事业单位养老支出326772.89元、业补助50690.86元和抚恤235184.00元，其中：事业单位离退休3600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出296160.00元，主要用于博物馆在职人员的保险开支和退休人员的公用经费开支。用于其他就业补助支出50690.86元，主要用于公益性岗位工资和保险等补贴。用于死亡抚恤235184.00元，主要用于发放退休职工死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是本年较预算增加死亡抚恤金导致。

9.卫生健康（类）支出222377.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的113.17%。主要用于卫生健康支出222377.72元。主要用于行政事业单位医疗222377.72元，其中：事业单位医疗129008.92元、公务员医疗补助83490.24元和其他行政事业单位医疗支出9878.56元。主要用于博物馆在职和退休人员的医疗保险等开支。造成预决算差异的主要原因是正常每年按比例增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出4335.00元，其中购房补贴支出4335.00元，主要用于发放在职人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是该支出不包含在年初预算导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为16697.00元，完成年初预算的83.49%；支出决算较上年增加1296.67元，增长8.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.84%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1697.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.16%，完成年初预算的33.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4146.67元，增长38.21%；公务接待费支出决算较上年减少2850.00元，下降62.68%；具体是国内接待费支出决算1697.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2850.00元，下降62.68%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为16697.00元，完成年初预算的83.49%，支出决算较上年增加1296.67元，增长8.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1697.00元，完成年初预算的33.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4146.67元，增长38.21%；公务接待费支出决算减少2850.00元，下降62.68%，具体是国内接待费支出决算1697.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2850.00元，下降62.68%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于馆际交流、文旅相关研讨工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市博物馆（保山市文物管理所）2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市博物馆（保山市文物管理所）资产总额14204837.57元，其中，流动资产736916.27元，固定资产13214121.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产253800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2878533.26元，其中固定资产增加2795837.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值181711.00元；报废报损资产2项，账面原值211461.00元，实现资产处置收入6075.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1210028.07元，其中：政府采购货物支出993600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出216428.07元。授予中小企业合同金额1210028.07元，其中：授予小微企业合同金额1210028.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373400301111