监督索引号53050000536100601000

保山市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。医院的主要职责如下：

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：党政综合办公室、财务科、医保科、医务科教科、公共卫生科、护理部、感染管理科、药学科、健康教育科、后勤服务部、资产管理科、采购科、孕产保健部、妇女保健和计划生育服务部、儿童保健部、医学影像科、检验科、手术麻醉科、综合门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市妇幼保健院作为二级预算单位纳入保山市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员83人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加大培训力度，加强对基层人员的培训。通过开展产科技术等培训班，对基层妇幼卫生工作人员进行培训。

2.加大对基层妇幼卫生工作的督查检查力度，并对基层进行及时的指导。积极深入县(区)、乡（镇）、村进行业务指导，加强对各县(区)的业务指导，对五县区进行基本公共卫生孕产妇、儿童系统管理服务、居民健康档案规范进行技术指导。

3.加强艾滋病监测及母婴传播工作，做好艾滋病咨询检测管理工作，为咨询者提供规范免费咨询检测服务，并做好保密工作。按要求开展PITC工作，落实首诊负责制，及时下发省级下拨的试剂和耗材，按要求审核兑现上级下达的专项经费；认真做好预防艾滋病母婴传播工作。按照相关要求，对婚前保健人群和孕产妇进行预防艾滋病母婴传播相关知识教育；对入院检查及住院治疗的孕产妇提供HIV、梅毒、乙肝筛查，并提供母婴阻断服务。

4.认真完成市卫生健康委下达的2024年各项妇幼卫生任务指标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市妇幼保健院2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市妇幼保健院2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市妇幼保健院2024年度收入合计25278602.27元。其中：财政拨款收入13528421.44元，占总收入的53.52%；无上级补助收入；事业收入11750180.83元，占总收入的46.48%；无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少80599452.50元，下降76.12%。其中：财政拨款收入增加1651396.33元，增长13.90%；上级补助收入无增减变动；事业收入减少2250845.40元，下降16.08%；经营收入、附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少80000003.43元，下降100.00%。主要原因一是健康体验馆建设资金增加1021077.16元，公共卫生等项目支出较上年减少230127.18元；人员及社会保障缴费增加1881523.51万元；二是4月新院整体搬迁，宣传推广渠道单一，新增医疗服务项目少，就诊人次减少，医疗收入下降，事业收入减少2250845.40万元；三是专项债券收入减少80000003.43元；

二、支出决算情况说明

保山市妇幼保健院2024年度支出合计51110023.74元。其中：基本支出19979308.07元，占总支出的39.09％；项目支出31130715.67元，占总支出的60.91％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少47896969.47元，下降48.38%。其中：基本支出减少3403795.86元，下降14.56%；项目支出减少44493173.61元，下降58.83%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是在编社会保障缴费、工资减少3642142.30元；二是死亡抚恤金增加556183.57元；三是委托第三方外送检测费减少410736.93元；四是就诊人次减少，收入下降，卫生耗材、药品等专用材料减少6538306.33元；五是日常公用经费增加202980.58元；保山市妇幼保健院迁建项目和托育服务机构楼建设基本完工装修工程款、监理费、造价费等支出减少28228319.93元；六是设备采购支出减少11801993.66元；七是专用材料减少6538306.33元；八是新院区信息化建设减少2192240.00元；九是偿还债券及利息支出增加2277896.28元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市妇幼保健院机构正常运转的日常支出19979308.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15215253.03元，占基本支出的76.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4764055.04元，占基本支出的23.84%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31130715.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市妇幼保健院城市公立医院改革财政补偿资金884977.00元，主要用于购买医疗专用设备和专用材料，提高单位医疗辅助检查的精准度，为医生诊断患者病因更准确，提升单位的医疗服务能力，增强患者满意度。

2.保山市妇幼保健院托育机构建设和迁建项目基本建设经费26217067.19元，主要用于支付保山市妇幼保健院迁建项目和托育服务机构项目建设工程款。

3.保山市妇幼保健院偿还银行借款和债券利息资金2470123.50元，主要用于偿还银行借款和债券利息。

4.保山市妇幼保健院基本公共卫生服务项目资金240425.62元，主要用于开展保山市县（区）、乡镇两级的基本公共卫生服务培训班；全年的孕产妇、儿童死亡评审的召开；到五县（区）开展基本公共卫生服务项目的工作指导、考核、督导的差旅费；参加省内、省外举办的基本公共卫生服务项目培训的差旅费；基本公共卫生服务项目宣传资料的印刷等。

5.保山市妇幼保健院重大公共卫生服务预防艾滋病项目资金支出179621.20元，项目主要用于组织保山市县（区）、乡镇两级的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播培训班；到五县（区）开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等的工作指导、考核、督导的差旅费；参加省内、省外举办的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目培训的差旅费；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播宣传资料的印刷等。

6.保山市妇幼保健院乙类医务人员临时性补贴资金13200.00元，主要用于发放新冠肺炎疫情医务人员临时性补贴。

7.保山市妇幼保健院卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金104224.00元，主要用于加强对基层妇幼卫生工作的督查检查力度，并对基层进行及时的指导及相关宣传资料的印刷等。

8.保山市妇幼保健院省级健康云南考核以奖代补资金1021077.16元，主要用于保山健康体验馆建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出13528421.44元,占本年支出合计的26.47%。与上年相比增加1651396.33元，增长13.90%,完成年初预算的139.00%。主要原因是本年新增健康体验馆建设资金1021077.16元，公共卫生等项目支出较上年增加539239.82元；人员工资及社会保障缴费增加91079.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2154576.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%,完成年初预算的188.65%。主要用于行政事业单位养老支出1639472.59元，其中：事业单位离退休人员支出31800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1148065.76元、机关事业单位职业年金缴费支出459606.83元；抚恤515104.40元，其中：死亡抚恤515104.40元。造成预决算差异的主要原因是当年退休人员增加3人，职业年金缴费支出增加，退休职工去世2人，死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出11337946.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%,完成年初预算的131.99%。主要用于公立医院884977.00元，其中：其他公立医院支出884977.00元；公共卫生8502926.07元，其中：妇幼保健机构7937055.25元、基本公共卫生服务240425.62元、重大公共卫生服务179621.20元；突发公共卫生事件应急处置41600.00元、其他公共卫生支出104224.00元；行政事业单位医疗928966.22元，其中：事业单位医疗504695.37元、公务员医疗补助382725.48元；其他行政事业单位医疗支出41545.37元；其他卫生健康支出1021077.16元。造成预决算差异的主要原因是新增健康体验馆项目1021077.16元、城市公立医院改革财政补偿资金增加769367.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出35898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出35898.00元，其中：购房补贴35898.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49652.73元，完成年初预算的99.31%；支出决算较上年减少347.27元，下降0.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49652.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少347.27元，下降0.69%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49652.73元，完成年初预算的99.31%，支出决算较上年减少347.27元，下降0.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49652.73元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用减少，运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少347.27元，下降0.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用减少，运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于基本公共卫生服务工作、预防艾滋病督导和考核等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。本单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市妇幼保健院资产总额218295218.14元，其中，流动资产47935574.82元，固定资产159795192.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10511184.28元，无形资产50534.34元（净值），其他资产2732.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3670290.47元，其中固定资产增加151158126.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7125962.11元，其中：政府采购货物支出3675877.32元；政府采购工程支出3403590.52元；政府采购服务支出46494.27元。授予中小企业合同金额166987.44元，其中：授予小微企业合同金额71111.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000536100601111