保山市公安局交通管理支队2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全市道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序、交通警卫、处置道路交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。掌握、分析全市道路交通安全情况，拟定预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施；指导、监督全市公安机关道路交通安全管理工作；参与城乡道路、停车场和道路配套设施规划、设计和建设工作；参与全市较大道路交通安全事故调查和责任认定工作；指导、协调全市道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；拟定道路安全管理政策措施和有关技术规范标准；指导、监督全市公安交通管理部门执法活动；组织、开展道路交通安全宣传教育；领导和管理市公安局车辆管理所工作；牵头、协调全市预防道路交通事故工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：交通指挥大队、综合管理大队、交通秩序管理大队、交通事故对策和法制宣传大队、农村安全管理指导大队、直属大队（隆阳分局交通管理大队）、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队、高速公路五大队。

所属非独立核算事业单位1个，即：保山市机动车和驾驶人业务网上服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市公安局交通管理支队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门人员编制及实有情况因涉密不予公开。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末遗属2人。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，保山公安交管部门深学细悟习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实全国、全省、全市公安局长座谈会精神，全面深化安全生产治本攻坚三年行动，以服务经济社会发展为要，以回应广大群众期盼为念，以开展事故预防为抓手，坚持民意引领，持续攻坚、奋力突围，强化道路交通安全治理，推进道路交通事故预防，高质效提升公安机关新质战斗力，以高水平道路交通安全服务经济社会高质量发展，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展。主要工作成效：一是精准画像施策，实现全域风险管控；二是强力推出“十大行动”，绘就交通安全治理新图景；三是下足“绣花功夫”，全面推进中心城区交通治理精细化转型；四是实施网格化管理，激活城区交通“神经末梢”；五是创新工作举措，探索基层治理路径。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市公安局交通管理支队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公安局交通管理支队2025年度收入合计96203311.17元。其中：财政拨款收入96131180.30元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72130.87元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加20808130.08元，增长27.60%。其中：财政拨款收入增加20829722.63元，增长27.66%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少21592.55元，下降23.04%。主要原因一是2025年原隆阳区交警大队职能和人员上划至支队，转隶人员30人，支队2025年度退休3人，调出1人，财政拨款收入整体增加；二是2025年收到外单位补助经费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市公安局交通管理支队2025年度支出合计96254515.30元。其中：基本支出64767397.27元，占总支出的67.29％；项目支出31487118.03元，占总支出的32.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20868906.62元，增长27.68%。其中：基本支出增加13750719.24元，增长26.95%；项目支出增加7118187.38元，增长29.21%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2025年原隆阳区交警大队职能和人员上划至支队，预算安排支出增加，基本支出及项目支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市公安局交通管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64767397.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58218394.01元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等公用经费6549003.26元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市公安局交通管理支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31487118.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况如下：

1.办案业务经费-车管业务成本经费项目经费支出8653551.30元，主要用于保障车管专用材料费、办公费、车驾管业务网络租赁费等相关支出，为人民群众提供就近、便捷、高效的车驾管服务。

2.临聘人员项目经费支出7027762.75元，主要用于临聘人员工资支出。

3.办案业务经费-道路交通安全及基础设施建设项目经费支出

9024054.72元，主要用于中心城区道路标线除线费用、前端设备电路租赁费、战时勤务伙食费等支出，全力除隐患、防事故、保安全、促发展，确保全市道路交通安全形势总体平稳。

4.2025年车驾管业务项目经费支出2063438.00元，主要用于保障原隆阳区交警大队职能上划至支队车驾管业务经费支出。

5.智能交通系统运行项目经费支出855540.26元，主要用于支付保山中心城区智能交通管理设施设备运行维护费，保障中心城区道路交通秩序平稳通畅。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公安局交通管理支队2025年度一般公共预算财政拨款支出93641180.30元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比增加18339722.63元，增长24.36%,完成年初预算的101.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出84061809.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%,完成年初预算的99.39%。主要用于公安支出84061809.50元，其中：行政运行52050958.11元、一般行政管理事务28833907.03元、事业运行3176944.36元。造成预决算差异的主要原因是部分项目支出未完成支付。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5574106.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的118.21%。主要用于行政事业单位养老支出5551030.03元，其中：行政单位离退休31800.00元、事业单位离退休10200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4768956.64元、机关事业单位职业年金缴费支出723273.39元、其他行政事业单位养老支出16800.00元；抚恤支出23076.00元，其中：死亡抚恤23076.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年3月原隆阳区交警大队职能和人员上划至支队，增加转隶人员30人机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出3947123.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的115.73%。主要用于行政事业单位医疗支出3947123.77元，其中：行政单位医疗2172486.01元、事业单位医疗166232.00元、公务员医疗补助1504600.97元、其他行政事业单位医疗支出103804.79元。造成预决算差异的主要原因是2025年3月原隆阳区交警大队职能和人员上划至支队，增加转隶人员30人医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出58141.00元，其中：购房补贴58141.00元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为680000.00元，决算为565495.00元，完成年初预算的83.16%；支出决算较上年增加51223.60元，增长9.96%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为650000.00元，决算为560468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.11%，完成年初预算的86.22%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为5027.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.89%，完成年初预算的16.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60474.60元，增长12.10%；公务接待费支出决算较上年减少9251.00元，下降64.79%；具体是国内接待费支出决算5027.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9251.00元，下降64.79%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为680000.00元，支出决算为565495.00元，完成年初预算的83.16%，支出决算较上年增加51223.60元，增长9.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为650000.00元，决算为565495.00元，完成年初预算的83.16%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为5027.00元，完成年初预算的16.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求和厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加51223.60元，增长9.96%；公务接待费支出决算减少9251.00元，下降64.79%，具体是国内接待费支出决算5027.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9251.00元，下降64.79%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年原隆阳区交警大队职能上划至支队，支队交通管理辖区增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于交通管理执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关、友邻单位、交通管理业务技术团队等来访（交流学习）符合接待管理办法发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公安局交通管理支队2025年机关运行经费支出6549003.26元，比上年增加617178.24元，增长10.40%,主要原因是2025年原隆阳区交警大队职能和人员上划至支队，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行所需的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市公安局交通管理支队资产总额56013574.02元，其中，流动资产1411347.06元，固定资产50098232.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程599988.00元，无形资产2812979.24元（净值），其他资产1091027.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28597647.81元，其中固定资产减少22621510.64元。处置房屋建筑物4555.62平方米，账面原值19322320.09元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7975510.94元，其中：政府采购货物支出1282934.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6692576.34元。授予中小企业合同金额1536637.26元，其中：授予小微企业合同金额1445807.55元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。