保山市人民政府外事办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市人民政府外事办公室是保山市人民政府工作部门，为正处级单位。中共保山市委外事工作委员会办公室设在保山市人民政府外事办公室。主要职责是：贯彻执行党中央对外政策和省委、市委的部署要求，综合管理全市外事工作，对全市各县（市、区）、各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各县（市、区）、各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。负责组织接待来访重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。管理因公临时出国（境）事务和因公涉港澳事务，负责因公临时出国任务和因公临时赴港澳任务的审核、报批。负责对中华人民共和国保山段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。参与处置各类涉外案件及突发事件，配合开展领事保护与协助工作。管理外国记者来保采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》。负责审核、报批在保举办的国际会议。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往活动及国际友好城市工作。承担中共保山市委外事委员会办公室日常工作。接受市委外事工作委员会直接领导，负责在全市对外工作政策研究，统筹协调、外事管理、检查督办等方面为市委外事工作委员会提供服务。同时承接原市驻密办职能职责，履行对县（市、区）政府外事办公室的政策和业务指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、调研督查科、边境事务科、国际合作科、礼宾服务科。

保山市人民对外友好协会为市外事办公室代管的人民团体，机构规格为正科级，列群团机构序列，核定群团机关使用的事业编制8名，其中，专职副秘书长1名（正科级），副秘书长1名（副科级）。

事业编制较上年增加4名，增加原因：2025年机构改革原市驻密办撤销时新增事业编制4名，其中副秘书长1名（副科级）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市人民政府外事办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党管外事，在服务周边外交上实现新突破。深入贯彻落实中央周边工作会议精神，筹备召开市委外事委全体（扩大）会议，常态化与尼加拉瓜、萨尔瓦多等国家驻华大使馆及缅甸、泰国驻昆总领馆保持联系，赴广西南宁拜会参加中国—东盟博览会的缅甸克钦邦首席行政长官，应邀参加萨中建交7周年、孟加拉国54周年独立日庆典、中缅建交75周年座谈会、第15届昆明·泰国节、中孟建交50周年招待会等活动，保山对外联系实现历史性突破。

2.升级外事服务，在推动经济外事上激发新效能。聚焦保山咖啡“国际化”，促成市政府主要领导会见泰国驻昆总领事，就咖啡产业合作达成共识；市政府分管领导与萨尔瓦多外交部副部长线上会谈，推动保山咖啡产业协会与萨尔瓦多咖啡研究院成功签订合作谅解备忘录。成功邀请3位驻华大使、1位公使和5位驻昆总领事等参加第三届国际精品咖啡产业发展大会，促成洪都拉斯、玻利维亚驻华大使馆、云南省外事服务中心与保山企业签订合作协议。成功推介保山咖啡企业现身韩国咖啡节，保山咖啡成为各级外事活动首选伴手礼。

3.聚焦长远发展，在锻造外事铁军上彰显新成效。深入贯彻落实省委外事委（扩大）会议精神，深入开展外事知识进党校，为保山市中青年干部培训班、龙陵县乡科级副职专题培训班讲授外事知识。2025年，共选拔任用正科级干部1名、副科级干部2名，正科级干部试用期转正2名，正科级干部转任二级主任科员1名，选派2名正科级干部到省外办跟班学习，安排2名年轻正科级干部参加市委组织部组织进修班学习，全面提升综合素质。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府外事办公室2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》无数据。保山市人民政府外事办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府外事办公室2025年收入合计4815316.95元，其中，财政拨款收入4815316.95元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1490608.35元，增长44.83%。其中：财政拨款收入增加1490608.35元，增长44.83%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是机构改革原市驻密办撤销并入我办5人（公务员4人，机关和事业工人1人）及1辆公务用车，导致行政人员经费和公用经费增加；二是增加退役士兵安置事业人员1名，导致事业人员经费增加；三是项目增加4个（原市驻密办撤销并入3个项目，新增1个因赴日本团组项目）。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府外事办公室2025年度支出合计4815316.95元。其中：基本支出3931138.36元，占总支出的81.64%；项目支出884178.59元，占总支出的18.36％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1490608.35元，增长44.83%。其中：基本支出增加859810.66元，增长27.99%；项目支出增加630797.69元，增长248.95%；上缴上级支出较上年无增减变动、经营支出较上年无增减变动、对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是机构改革原市驻密办撤销并入我办5人（公务员4人，机关和事业工人1人）及1辆公务用车，导致行政人员经费和公用经费增加；二是增加退役士兵安置事业人员1名，导致事业人员经费增加；三是项目增加4个（原市驻密办撤销并入3个项目，新增1个因赴日本团组项目）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3931138.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3551983.34元，占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378371.02元，占基本支出的9.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884178.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

外事协调及对外友好交流项目经费187604.30元，主要用于因公出国（境）费用、外事礼宾接待、重点涉缅工作协调、对外交流、处理各类涉外案件，开展领事保护工作、临聘人员费用等方面。

外事服务经济社会发展项目经费92584.00元，主要用于主动服务和融入中央和全省对外工作大局，强化经济外事意识，充分发挥牵线搭桥作用，积极参与各级国际论坛会展等，加大产业招商力度，服务企业“走出去”，助力保山经济社会发展。

赴日团组出国项目经费150640.00元，主要用于赴日本开展温泉康养文旅学习推介团组出国经费。

外事活动、联络及境外事务协调项目经费145894.29元，主要用于境外协调联络所需的办公经费、公务接待费、差旅费、临时用工劳务费、公务用车运行维护费、捐赠支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府外事办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出4815316.95元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1490608.35元，增长44.83%,完成年初预算的146.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4150538.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%,完成年初预算的149.17%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行2870175.77元，占比69.15%；一般行政管理事务880578.59元，占比21.22%；事业运行399784.31元，占比9.63%。造成预决算差异的主要原因一是机构改革原市驻密办撤销，我办承接原市驻密办职能职责，原驻密办经费划转到我办基本支出及3个项目支出；二是新增1个赴日团组出国经费；三是增加了行政人员调整基本工资补发经费、事业绩效工资年底部分经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出396880.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%,完成年初预算的137.61%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休2400.00元，占比0.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出355113.92元，占比89.48%；机关事业单位职业年金缴费支出39366.81元，占比9.92%。造成预决算差异的主要原因是人员增加和职业年金利息经费增加。

9.卫生健康（类）支出252843.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的122.80%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗127252.8元，占比50.33%；事业单位医疗23624.07元，占比9.34%；公务员医疗补助93803.76元，占比37.10%；其他行政事业单位医疗支出8162.92元，占比3.23%。造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于其他涉外发展服务支出。造成预决算差异的主要原因是新增加对外合作和交流磋商项目经费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于购房补贴方面的支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，到年中追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为242921.51元，完成年初预算的323.90%；支出决算较上年增加200974.5元，增长479.12%。

因公出国（境）费用支出年初预算为10000.00元，决算为153188.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.06%，完成年初预算的1531.88%；公务用车购置费支出年初无预算，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为52762.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.72%，完成年初预算的150.75%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为36970.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.22%，完成年初预算的123.24%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加150508.00元，增长5615.97%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18763.00元，增长55.19%；公务接待费支出决算较上年增加31703.59元，增长601.93%；具体是国内接待费支出决算36970.59元（其中：外事接待费支出决算34630.59元），较上年增加31703.59元，增长601.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为242921.51元，完成年初预算的323.90%，支出决算较上年增加200974.50元，增长479.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为10000.00元，决算为153188.00元，完成年初预算的1531.88%；公务用车购置费支出年初无预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为52762.92元，完成年初预算的150.75%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为36970.59元，完成年初预算的123.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增1个赴日团组出国经费，出访人员增加4人；二是机构改革原市驻密办撤销，我办承接原市驻密办职能职责，外事工作出行范围扩大、频次增加，同时原市驻密办撤销时转入市外办1辆公务用车，导致公务用车运行维护成本相应上升；三是接待批次和人次增加，共增加6批次275人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加150508.00元，增长5615.97%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18763.00元，增长55.19%；公务接待费支出决算增加31703.59元，增长601.93%，具体是国内接待费支出决算36970.59元（其中：外事接待费支出决算34630.59元），较上年增加31703.59元，增长601.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是新增1个赴日团组出国经费，出访人员增加4人；二是机构改革原市驻密办撤销，我办承接原市驻密办职能职责，外事工作出行范围扩大、频次增加，同时原市驻密办撤销时转入市外办1辆公务用车，导致公务用车运行维护成本相应上升；三是接待批次和人次增加，共增加6批次275人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：一是2025年6月23日—26日4人赴日本开展温泉康养文旅学习推介，具体开支经费150640.00元；二是2025年8月25日—28日1人（参加双跨团组）赴泰国开展“泰国—云南中高层领导交流”工作，具体开支经费2548.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、应急保障、涉外突发事件处置、边境管理、边境调研巡查、会议、会谈会晤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待11批次），接待人次338人（其中：外事接待人次297人）。主要用于配合外交部相关工作产生的接待4批次41人次及外事协调联络相关工作产生的外事接待11批次297人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府外事办公室2025年机关运行经费支出378371.02元，比上年增加74944.02元，增长24.70%,主要原因是人员和车辆增加导致其他交通费用（交通补助）、公务用车运行维护费及差旅费等相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费22386.98元、水费3152.00元、电费5500.00元、邮电费17794元、差旅费8174.00元、公务接待费2372.59元、工会经费66059.54元、福利费900.00元、公务用车运行维护费25522.95元、其他交通费用180160.00元、其他商品和服务支出46348.95元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市人民政府外事办公室部门资产总额676965.55元，其中，流动资产3499.15元，固定资产673466.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143461.28元，其中固定资产增加142883元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额54074.86元，其中：政府采购货物支出25172.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54074.86元，其中：授予小微企业合同金额29835.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。