保山市检验检测院2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市检验检测院贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的全面领导。主要职责是:

1.统一承担全市相应检验检测职责，指导县级检验检测 机构工作。

2.拟订全市检验检测工作发展规划、产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。

3.负责食品及食品相关产品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、保健食品及相关产品检验检测。开展食品快速检测安全保障服务，协助开展食品及食品相关产品、农产品安全风险监测等工作。

4.负责农业投入品、种子(室内)、饲料、兽药、畜产品等检验检测工作。开展公共场所、工作场所、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境等检验检测及相关技术研究。

5.负责工业产品、化妆品及相关产品的检验检测工作。负责贵金属饰品、黄龙玉、翡翠、南红玛瑙、琥珀、独龙玉等珠宝玉石检验检测工作。

6.负责工程质量检测、试验及鉴定服务。开展工程原材料、半成品、成品、构件及结构质量检验检测、安全检测等工作。开展工业、交通、水利、民用、市政工程检验检测及工程技术研究。

7.负责量值传递工作，建立社会公用计量标准。开展计量器具强制检定、非强制检定、校准和检验检测任务及其他计量技术服务工作。开展计量检定校准测试及相关技术研究。

8.负责特种设备监督检验、定期检验、委托检验和特种设备事故鉴定及仲裁检验、特种设备能效测试评价。开展电梯检测、电梯限速器校验、安全阀校验、房屋建筑工地和市政工程工地特种设备检验。开展特种设备安全、节能环保等科学技术研究、推广和运用。开展特种设备安全技术评估和风险评估，协助开展特种设备风险监测。

9.开展计量、质量、特种设备、化妆品、建设工程等领域技术咨询、技术服务、科学研究、认证评审等工作。

10.开展重点产业技术研究、核心技术攻关、新产品研发。开展标准研究及制修订工作。开展重点产业节能减排、节能降耗技术研究。开展重点实验室、技术中心、院士专家工作站等平台搭建及运营。

11.开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。

12.负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全技术保障服务。

13.开展特种设备作业人员和食品、农产品、工业产品、珠宝玉石、贵金属检验等职业技能培训及鉴定工作。

14.开展国家允许的其他检验检测、认证认可等一切市场化服务。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党群综合部、计划财务部、质量技术部、事业发展中心、食品和农产品检验检测中心、产品和环境检验检测中心、计量检定测试中心、特种设备检验检测中心、工程质量检测中心、科技和产业研究中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员62人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市检验检测院2025年度收入合计43970043.23元。其中：财政拨款收入17526258.91元，占总收入的39.86%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；经营收入26111399.32元，占总收入的59.38%；无附属单位上缴收入；其他收入332385.00元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计增加11757744.55元，增长36.50%。其中：财政拨款收入增加6266492.42元，增长55.65%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入增加5302074.13元，增长25.48%；无附属单位上缴收入；其他收入增加189178.00元，增长132.10%。主要原因：一是财政拨款人员经费增加1515720.40元、公用经费增加40607.19元、财政拨款项目支出增加4710164.83元；二是承担市级监督抽查任务、检验检测范围扩大，经营收入增加5302074.13元；三是咖啡产业提质增效关键技术研发与示范专项资金减少20000.00元，就业见习补贴减少34500.00元，创新券资金增加243678.00元，其他收入增加189178.00元。

二、支出决算情况说明

保山市检验检测院2025年度支出合计41116520.24元。其中：基本支出10065821.27元，占总支出的24.48％；项目支出7880825.64元，占总支出的19.17％；无上缴上级支出；经营支出23169873.33元，占总支出的56.35％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11345922.46元，增长38.11%。其中：基本支出增加1788170.59元，增长21.60%；项目支出增加4166196.26元，增长112.16%；无上缴上级支出；经营支出增加5391555.61元，增长30.33%；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是在基本支出中编内、合同制新招录人员增加，绩效额度核增，人员经费增加；二是在项目支出中资本性支出-专用设备购置增加；三是因检验检测范围扩大，经营收入增加，为保障单位工作正常开展，经营支出增加5391555.61元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市检验检测院正常运转的日常支出10065821.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9258841.16元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费806980.11元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市检验检测院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7880825.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年质量技术监督中央专项补助（国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设）项目经费1480000.00元，主要用于国家重点实验室技术研发、仪器购置等。

国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级补助项目经费4369542.00元，主要用于保障国家重点实验室技术研发、场地建设、仪器购置、人才队伍建设及交流合作等经费开支。

国家市场监管总局重点实验室（咖啡品质与安全）建设市级财力项目经费550000.00元，主要用于保障国家重点实验室技术研发、场地建设、仪器购置、人才队伍建设及交流合作等经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市检验检测院2025年度一般公共预算财政拨款支出17526258.91元,占本年支出合计的42.63%。与上年相比增加6266492.42元，增长55.65%，完成年初预算的132.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出14482610.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%，完成年初预算的124.72%。主要用于组织事务220000.00元，其中：一般行政管理事务220000.00元；市场监督管理事务14262610.29元，其中：一般行政管理事务67027.05元、质量基础6544903.97元、事业运行7650679.27元；造成预决算差异的主要原因：一是发放财政对口科室留存兴保英才培养计划经费；二是新增上级补助转移支付资金；三是增加新招录编内、合同制人员，绩效额度核增，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出365403.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，年初无此项预算。主要用于技术研究与开发304927.75元，其中：共性技术研究与开发14512.75元、其他技术研究与开发支出290415.00元；其他科学技术支出60475.79元，其中：其他科学技术支出60475.79元；造成预决算差异的主要原因是新增上级补助转移支付资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1933582.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%，完成年初预算的206.31%。主要用于行政事业单位养老支出1080250.53元，其中：事业单位离退休9000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出932810.88元、机关事业单位职业年金缴费支出125239.65元、其他行政事业单位养老支出13200.00元；就业补助606746.08元，其中:其他就业补助支出606746.08元；抚恤246586.00元，其中：死亡抚恤246586.00元；造成预决算差异的主要原因:一是2025年退休2人，职业年金缴费支出增加；二是2025年死亡1人，死亡抚恤支出增加；三是新增上级转移支付拨款。

9.卫生健康（类）支出709412.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的105.84%。主要用于行政事业单位医疗709412.99元，其中：事业单位医疗414647.55元、公务员医疗补助263369.20元、其他行政事业单位医疗支出31396.24元；造成预决算差异的主要原因：一是增加新招录编内、合同制人员、退休人员，医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出35249.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出35249.48元，其中：购房补贴35249.48元；造成预决算差异的主要原因是发放财政对口科室预留资金2025年住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，决算为279992.84元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少16921.06元，下降5.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为275000.00元，决算为274992.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.21%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.79%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16921.06元，下降5.80%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，支出决算为279992.84元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少16921.06元，下降5.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为275000.00元，决算为274992.84元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行厉行节约相关规定，从严管控公务接待、公务出行，压缩非必要公务活动；二是部门年初计划的调研、接待等工作任务调整，未组织实施；从严控制接待标准、压缩出行批次，能合并调研的合并出行，减少公务用车里程、接待人次，实际支出低于预算测算额度；三是公务用车运维管理优化，燃油及维修费用节约，导致实际支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16921.06元，下降5.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，加强公务用车日常管理，实行政府采购集中采购和定点维修、加油制度，合理减少公务用车运行维护费支出；严格执行公务接待费管理规定，不超人数、超范围、超标准接待，大力压减“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因：加强公务用车日常管理，实行政府采购集中采购和定点维修、加油制度，合理减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于资质评审、各地州检验检测院交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市检验检测院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市检验检测院资产总额101471928.29元，其中，流动资产20586872.50元，固定资产74310597.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6564438.91元（净值），其他资产10018.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5100114.59元，其中固定资产减少1585511.42元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17888761.01元，其中：政府采购货物支出17181674.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出707086.84元。授予中小企业合同金额16175479.94元，其中：授予小微企业合同金额5526968.17元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。