保山市工业和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划、地方性行业技术规范和标准，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业和信息化运行态势，发布有关信息进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业和信息化行业管理、通信行业管理、食盐专营管理。负责产业园区的业务指导、政策支持、服务保障和监督管理。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业发展，制定促进中小企业发展有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

7.承担国防信息动员有关工作职责。

8.统筹推进全市工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信和计算机网络融合。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电应急处置工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、发展规划科、综合法规科、原材料工业科、轻工业科、中小企业科、服务体系科、产业园区科、节能及技术创新科、通信及信息产业科、无线电管理科、机关党委、离退休人员办公室、无线电监测中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：保山市工业和信息化局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全市工信系统坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，着力稳增长、抓项目、优服务，全市工业经济稳中向好、趋新向优。一年来，主要抓了以下主要工作：

（一）党的建设持续深化

深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持问题导向、靶向施治，聚焦理论学习、学做结合，坚持入脑入心、春风化雨抓好党员干部学习教育，坚持管好阵地、管好队伍。

（二）工业经济稳中有进

坚持把规上企业做大规模、做大增量作为稳工业经济运行的重要抓手，围绕企业复产、产能释放、要素保障等关键和重点，着力帮助企业协调解决突出困难和具体问题。全年完成规上工业增加值同比增长9.00%。

(三）项目储备接续有力

扎实开展项目策划，全年完成能源外工业投资同比增长22.2%。

(四）产业载体持续优化

承载能力全面增强，深入推进园区体制机制改革，持续推动园区配套设施建设，要素保障显著提升，环保整改全面落实。2025年，开发区完成规上工业总产值占全市的83.43%；完成工业投资占全市的54.50%。

(五）企业培育升级换挡

深入推动企业科技创新、数字化转型和绿色低碳发展。上报专精特新种子库企业111户，全年新增省级创新型中小企业29户、专精特新中小企业8户。

(六）惠企政策加力增效

“两重”、“两新”项目争取实现突破，专项资金争取有力，积极对接金融机构，加大对企业融资支持。

(七）通信基础不断夯实

2025年全市信息传输业主营业务收入增长2.02%；互联网和相关服务业务收入增长38.70%；电信业务总量增长7.93%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市工业和信息化局2025年度收入合计22499395.56元。其中：财政拨款收入22399395.56元，占总收入的99.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计减少3395006.87元，下降13.16%。其中：财政拨款收入减少3294482.95元，下降12.82%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无增减变动。比上年增减的主要原因一是工资福利支出增加主要是退休人员职业年金缴费增加；二是商品和服务支出减少主要是差旅费减少；三是对个人和家庭的补助增加主要是退休人员抚恤金增加；四是资本性支出减少主要是无线电设备购置减少；五是对企业补助减少主要是电信普遍服务项目对企业补助资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市工业和信息化局2025年度支出合计22431003.56元，财政拨款收入22415199.56元，占总收入的99.93%；其中：基本支出11430843.01元，占总支出的51.00％；项目支出10984356.55元，占总支出的49.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；其他支出15804.00元，占总支出的0.07%。

与上年相比，支出合计减少3279202.87元，下降12.76%。其中：基本支出增加205936.32元，增长1.83%；项目支出减少3485139.19元，下降24.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无增减变动。比上年增减的主要原因一是工资福利支出增加主要是退休人员职业年金缴费增加；二是商品和服务支出减少主要是差旅费减少；三是对个人和家庭的补助增加主要是退休人员抚恤金增加；四是资本性支出减少主要是无线电设备购置减少；五是对企业补助减少主要是电信普遍服务项目对企业补助资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11430843.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10457308.74元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费973534.27元，占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10984356.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.离退休干部党组织工作经费及党组织书记、副书记、委员工作补贴经费22380.00元，主要用于离退休党组织书记、副书记、委员工作补贴和工作经费。

2.一次性抚恤金和丧葬费经费563432.80元，主要用于离退休死亡人员一次性抚恤金和丧葬费发放。

3.离退休人员遗属生活补助经费94176.00元，主要用于离休人员遗属生活补贴、退休人员遗属生活补贴发放。

4.向上争取资金考核奖励工作经费97540.00元，主要用于向上汇报对接、为企业争取资金扶持等工作。

5.云南保山产业园长岭岗化工园区（2022－2035年）专项规划编制经费170000.00元，主要用于云南保山产业园长岭岗化工园区（2022－2035年）专项规划编制工作。

6.挂职干部工作经费15804.00元，主要用于保障上海闵行区挂职干部工作经费。

7.2024年中央无线电管理经费2184909.70元，主要用于施甸县Ⅱ类无线电固定监测站建设，无线电管理基础设施和技术设施运行维护工作。

8.2025年中央无线电管理经费2208230.30元，主要用于腾冲机场Ⅳ类无线电固定监测站升级改造，无线电作弊信号解码压制设备采购，无线电管理基础设施和技术设施运行维护工作。

9.保山市2022年电信普遍服务项目资金700000.00元，主要用于建设行政村4G、边疆4G通迅基站建设补助。

10.工业高质量发展推进经费535441.80元，主要用于项目考察调研、向上汇报对接、为企业争取资金扶持、打造“绿色能源牌”示范区等工作。

11.保山市“十五五”工业和信息化高质量发展规划编制工作经费200000.00元，主要用于保山市“十五五”工业和信息化高质量发展规划编制工作。

12.2024年第二批优质中小企业贷款贴息资金4192441.95元，主要用于发放优质中小企业贷款贴息，增加优质中小企业放贷规模，降低中小企业融资成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市工业和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出22399395.56元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少3294482.95元，下降12.82%，完成年初预算的149.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2789450.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%，完成年初预算的157.13%。主要用于离休人员支出707817.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出843235.52元；机关事业单位职业年金缴费支出498409.14元；其他社会保障和就业支出60000.00元；其他行政事业单位养老支出22380.00元；死亡抚恤657608.80元。造成预决算差异的主要原因是离休费、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1237837.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的95.34%。主要用于行政单位医疗750462.76元；事业单位职工基本医疗保险缴费45600.00元；公务员医疗补助缴费421042.36元；职工大病医疗保险9996.00元、工伤保险10736.12元。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出18360903.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%，完成年初预算的153.54%。主要用于行政人员工资福利及公用经费支出7589636.71元；事业人员工资福利及公用经费支出750243.40元；无线电固定监测站建设、基础设施和技术设施运行维护、通迅基站建设补助支出5093140.00元；产业发展扶持补助资金735441.80元；企业贷款利息补贴4192441.95元。造成预决算差异的主要原因是中央无线电管理经费、优质中小企业贷款贴息资金支出增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出11204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算，主要用于职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为169720.15元，完成年初预算的70.72%；支出决算较上年增加31565.90元，增长22.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为151778.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.43%，完成年初预算的72.28%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17941.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.57%，完成年初预算的59.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33060.60元，增长27.85%；公务接待费支出决算较上年减少1494.70元，下降7.69%，具体是国内接待费支出决算17941.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1494.70元，下降7.69%；国（境）外接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为169720.15元，完成年初预算的70.72%，支出决算较上年增加31565.90元，增长22.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初无预算安排，无支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为151778.85元，完成年初预算的72.28%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17941.30元，完成年初预算的59.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，落实厉行节约政策，严格控制车辆运行维护、公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33060.60元，增长27.85%；公务接待费支出决算减少1494.70元，下降7.69%，具体是国内接待费支出决算17941.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1494.70元，下降7.69%；国（境）外接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆燃油、过路费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关后勤保障工作、无线电监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查工作、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市工业和信息化局2025年机关运行经费支出973534.27元，比上年增加30637.48元，增长3.25%，主要原因是差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费26636.00元、水费3584.30元、电费1693.73元、邮电费47844.01元、维修（护）费9359.00元、公务接待费17941.30元、工会经费133208.54元、福利费1291.40元、公务用车运行维护费151778.85元、其他交通费用453700.00元、其他商品和服务支出126497.14元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市工业和信息化局资产总额18691349.91元，其中，流动资产92799.48元，固定资产18230666.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产367883.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2595213.37元，其中固定资产减少2571094.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3071652.85元，其中：政府采购货物支出2225840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出845812.85元。授予中小企业合同金额2944734.70元，其中：授予小微企业合同金额1768734.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。