中国人民政治协商会议保山市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。

9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民主宗教华侨和外事委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会10个正处级机构。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：中国人民政治协商会议保山市委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员58人，参照公务员法管理人员58人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计44人（离休0人，退休44人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.巩固拓展主题教育成果。严格执行“第一议题”制度，把学习贯彻中共二十届四中全会精神作为重要政治任务，广泛组织学习研讨，带头开展宣传宣讲，推动学习宣传贯彻走深走实。

2.强化作风建设和减负工作。一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；二是抓实整治形式主义为基层减负工作。

3.扛牢全面从严治党政治责任。坚持党对政协工作的全面领导，严格执行请示报告制度，以党的政治建设为统领全面推进政协党的各项建设，认真落实清廉云南建设重点任务，守住纪法红线，涵养风清气正的良好政治生态。

4.聚焦全市中心工作，着力提高履职质效。紧扣高质量发展议政建言，围绕助推落实加强监督，聚焦民生改善积极作为，广泛凝聚共识促进团结，推动经常性工作提质增效，主动融入和服务全市中心工作。

5.抓好“两支队伍”建设，树立良好履职形象。持续强化委员队伍建设，深化模范机关建设。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议保山市委员会2025年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国人民政治协商会议保山市委员会2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2025年度收入合计18051319.01元。其中：财政拨款收入17791419.01元，占总收入的98.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入235000.00元，占总收入的1.30%；年初结转和结余24900.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加153501.84元，增长0.86%。其中：财政拨款收入减少71398.16元，下降0.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加200000.00元，增长571.43%；年初结转和结余增加24900.00元，增长100.00%。主要原因一是2025年在职实有人员增加2人，对应人员经费稍有增加；二是本年度保山市政协收到昆明训修发制品有限公司捐资助学经费200000.00元，主要用于捐赠贫困学生学费，助力保山教育事业发展。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2025年度支出合计17894919.01元。其中：基本支出16392964.77元，占总支出的91.61%；项目支出1501954.24元，占总支出的8.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少27998.16元，下降0.16%。其中：基本支出增加400340.60元，增长2.50%；项目支出减少428338.76元，下降22.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2025年在职实有人员增加2人，对应人员经费增加；二是项目支出减少，主要为网络运维经费减少19829.60元，会议经费增加107517.10元，民主协商和调研视察及提案征集经费减少68556.50元，基层政协履职能力提升专项经费减少364607.85元，文史资料编辑经费减少61512.36元，《政协志》编纂经费增加79024.00元；捐资助学经费增加130000.00元；公益性岗位人员费用减少22713.95元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16392964.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13821454.40元，占基本支出的84.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2571510.37元，占基本支出的15.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1501954.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.民主协商和调研视察及提案征集经费128993.00元，主要用于强化党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况，以政协章程和相关政策为依据，积极开展民主协商和民主监督工作，并围绕全市经济社会发展，尤其是事关民生的热点、难点问题提出高质量的提案，分别采取协商座谈、实地考察、专题调研、走访询问等方式协助进行督办。民主协商和调研视察及提案征集经费，用于强化党和国家重大方针。

2.基层市级政协委员履职能力提升经费459222.00元，主要用于维护更新“数字政协”平台，开展基层政协委员学习培训活动，开展“院坝协商”“双助推”等工作。

3.捐资助学资金280000.00元，主要用于补助给困难初中生、高中生支付学费。

4.信息网络安全维护经费45016.20元，主要用于支付办公移动网络合同费用及保障各项网络硬件软件的正常运转。

5.分层次联系专家服务工作经费5000.00元，主要用于联系、慰问专家开支。

6.全会会议经费497207.60元，主要用于支付政协全会的各项会议开支。

7.离退休干部党组织工作经费及补贴经费12488.40元，用于开展党组织活动、慰问党组织干部。

8.公益性岗位补贴经费74027.04元，用于发放公益性岗位人员工资和缴纳社保费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出17791419.01元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少71398.16元，下降0.40%,完成年初预算的114.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出14684867.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%,完成年初预算的112.34%。主要用于政协事务14679867.59元，其中：行政运行12836141.39元、一般行政管理事务174009.20元、政协会议497207.60元、事业运行536787.40元、其他政协事务支出635722.00元；组织事务5000.00元,其中：其他组织事务支出5000.00元。造成预决算差异的主要原因一是2025年人员调动引起人员经费变化，二是项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2013781.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%,完成年初预算的146.13%。主要用于行政事业单位养老支出2013781.87元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出1342982.24元、行政单位离退休24910.00元、机关事业单位职业年金缴费支出559374.19元、其他行政事业单位养老支出12488.40元、其他就业补助支出74027.04元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动及退休引起人员经费变化。

9.卫生健康（类）支出1069858.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的98.85%。主要用于行政事业单位医疗1069858.55元，其中：行政单位医疗554682.73元、事业单位医疗27115.68元、公务员医疗补助458344.60元、其他行政事业单位医疗支出29715.54元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调动及退休引起人员经费变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出22911.00元，其中购房补贴22911.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无该项预算，年终根据实际符合条件人员名单进行申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为220623.07元，完成年初预算的63.04%；支出决算较上年增加46851.32元，增长26.96%。

因公出国（境）费用支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为206567.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.63%，完成年初预算的82.63%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为14056.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.37%，完成年初预算的28.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56505.32元，增长37.65%；公务接待费支出决算较上年减少9654.00元，下降40.72%；具体是国内接待费支出决算14056.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9654.00元，下降40.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为220623.07元，完成年初预算的63.04%，支出决算较上年增加46851.32元，增26.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为206567.07元，完成年初预算的82.63%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为14056.00元，完成年初预算的28.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是今年无因公出国境费用产生；二是2025年公车因无法满足车辆行驶安全要求产生的维修费增加，导致公车运行维护费增加；三是为执行过紧日子的要求，控制接待费支出，各级政协系统调研和学习等工作较上年接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56505.32元，增长37.65%；公务接待费支出决算减少9654.00元，下降40.72%，具体是国内接待费支出决算14056.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9654.00元，下降40.72%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2025年年公车因无法满足车辆行驶安全要求产生的维修费增加，导致公车运行维护费增加；二是为执行过紧日子的要求，控制接待费支出，各级政协系统调研和学习等工作较上年接待批次和人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡开展工作、监督检查、调研协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级政协部门到保调研学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2025年机关运行经费支出2571510.37元，比上年减少13031.39元，下降0.50%,主要原因是根据本年度机关工作实际，差旅费、印刷费等有所减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，其中：办公费444241.07元；印刷费51018.00元；水电费44571.52元；邮电费30000.00元；差旅费147538.00元；会议费11330.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议保山市委员会资产总额1609224.93元，其中，流动资产248183.07元，固定资产1361039.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354235.53元，其中固定资产减少492590.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额333503.67元，其中：政府采购货物支出29845.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出303658.07元。授予中小企业合同金额333503.67元，其中：授予小微企业合同金额333503.67元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。