保山市总工会2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市总工会机关的主要职责：一是确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组（党委）管理工会的领导干部；加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义文明建设，维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担省级以上劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部、劳动和维权工作部、财务和资产监督管理部。

所属单位1个，即：保山市职工服务中心，为保山市总工会下属非独立核算事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。保山市总工会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计12人（离休1人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休1人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化思想引领铸魂，凝聚职工奋进共识

一是强化政治引领。坚持党对工会工作的全面领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引领职工群众忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把党的领导贯穿工会工作各方面全过程，确保党中央决策部署及省、市委要求落地见效。二是弘扬“三种精神”。完成2025年全国劳模2人、云南省“五一劳动奖章”2人、五一劳动奖状3个、工人先锋号1个的推荐申报工作。三是深化理论宣传教育。扎实开展“云南工人大思政”宣讲活动，组织劳模工匠深入基层一线开展宣讲150余场次，打造2个思政精品课程，2名劳模入选省总工会劳模工匠职工宣讲团名师库。四是守牢意识形态阵地。发动职工参加“网聚职工正能量争做中国好网民”活动，3个作品入选中华全国总工会子项目百强。组建8人工会网评队伍，完成分享、评论、点赞任务1800余条，“保山警方”微信公众号被中华全国总工会宣教部命名为“创四优”优秀账号。五是夯实宣传阵地建设。市总工会微信公众号发布宣传信息187篇，其中《工人日报》采用11篇、《保山日报》采用18篇。报送省级工会创新案例19个，4个成功入选。

（二）抓实组织建设强基，筑牢工会工作根基

一是推进建会入会与规范化建设。新成立人社、快递行业等4家工会联合会，截至2025年底，全市共有基层工会2881个，录入实名制系统会员有185967人，会员数增长8199人。二是加强职工服务阵地建设。保山市隆阳区工人文化宫新馆如期建成并投入使用，项目投资约5054万元，为职工提供集文化活动、技能培训、休闲娱乐于一体的综合性服务场所。补助新建职工之家12个，下拨资金135万元；申报打造13个省级乡镇职工之家，争取资金390万元；协调上海市闵行区总工会资金30万元开展职工之家和职工微心愿活动；投入40万元建设5个村级职工之家，下拨29万元支持7个党建带工建项目，新建10个市级职工书屋并投入建设资金20万元，构建起多层次、广覆盖的职工服务阵地网络。三是提升工会干部能力素质。在省工青妇干校组织工会干部培训1期，开展网上培训10场次，培训人员4000余人次。

（三）聚焦技能人才培育，驱动高质量发展

一是打造技能竞赛品牌。制定《保山市劳动和技能竞赛三年行动方案（2025—2027年）》，围绕5大重点产业，2个重点项目，3家重点企业及1个重点园区开展竞赛，投入补助资金140余万元，参赛职工4万余人次。出台保山市总工会“技能兴保”品牌培育计划，承办云南省第二十二届职工职业技能大赛养老护理员、水文勘测工2项竞赛，联合相关部门开展中小学青年教师教学竞赛、咖啡职业技能大赛等10场职业（工种）技能竞赛，6人获省级“技术能手”称号。二是加强技能培训与创新激励。完成职工（农民工）技能提升培训450人，投入资金45万元；开展“暖边固防”职工（农民工）专项培训580人，投入资金81.2万元。组织9名劳模工匠开展助企行活动，帮助解决问题120余个，助力企业技术革新和产业升级，激发职工创新创造活力。三是推进产业工人队伍建设改革。持续扩大产改覆盖面，302家国有企业（国有控股企业）、314家规上民营企业开展产改工作，覆盖率分别达98.69%和84.86%，推荐云南腾药为省产改试点和重点助推对象，确定腾冲恒益等8家企业为重点助推对象。完善产业工人激励政策，向2887名产业工人发放健康体检、学历提升和技能等级晋级等补助164.27万元。四是深入开展“五小”创新活动。组织全国职工“五小”创新成果投票活动，9个创新项目入围全总创新成果库进行投票。

（四）深化维权维稳实践，构建和谐劳动关系

一是抓实安全生产保障。组织18家企业参加全国安康杯竞赛，150个单位、220个班组、1.5万名职工参加省市级安康杯竞赛，落实安全生产“吹哨人”奖励办法，全年未发生较大以上安全生产责任事故。二是深化法律服务维权。开展“尊法守法携手筑梦”公益法律服务行动，深入企业开展普法宣传71次，为44家企业提供劳动用工指导和法律体检，提供法律咨询193人次。建立工会劳动法律监督组织617个，培训监督员804人，发出“一函两书”25份。建设劳动争议调处平台34个，加载法律服务功能站点38个，推荐2个县（区）为省级新时代“枫桥经验”工会实践先试先行单位。畅通“12351职工服务热线”，全年受理调处讨薪案件75件，为220余名职工追回薪资240多万元。三是坚决维护劳动领域政治安全。在重要时间节点落实“零报告”制度，围绕12个专题开展矛盾纠纷和风险隐患排查化解，联合人社等部门化解5个集体欠薪欠保风险隐患。妥善处理网络舆情转交办件21件，平稳处置5起网络舆情事件，守住“五个不发生”底线。

（五）精准对接急难愁盼，升级普惠服务质效

一是深化“工会温暖进万家”关爱行动。对192个市直基层工会实名制系统内在职会员，按每人300元标准一次性补助市直基层工会505.98万元，专项用于2026年元旦慰问工作。全年累计投入慰问资金1100余万元，常态化开展专项慰问、金秋助学等活动，覆盖各级劳动模范、在档困难职工等群体2.6万余人次。聚焦新就业形态劳动者需求，推出免费健康体检专项服务及货车司机远程诊疗项目，投入资金56万元，惠及新就业形态劳动者1750人。扎实推进“会暖春芽”暑期爱心行动，开设托管班8班次，累计托管职工子女1500人次。二是健全职工身心健康保障体系。组织心理大讲堂20场次、团体辅导30场次、个案访谈223人次，累计服务职工超5000人次。深入开展职工疗休养活动，全年投入经费320余万元，组织全市职工参加全总、省、市、县级示范性疗休养30批次，参疗职工1400余人。三是打造职工服务品牌。聚焦职工婚恋需求，精心培育“汇聚良缘”服务品牌，打造“爱在七彩云南 情定温润保山”交友联谊系列活动，全年开展交友联谊专场活动12场次，吸引1000余人次职工参与。四是开展医疗互助惠健康服务。职工医疗互助服务参互总人数12.96万人次，共收缴互助金1543.28万元，帮扶职工11928人，补助金额800余万元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市总工会2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市总工会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。保山市总工会2025年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市总工会2025年度收入合计4628466.09元。其中：财政拨款收入4628466.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加93307.38元，增长2.06%。其中：财政拨款收入增加93307.38元，增长2.06%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因一是行政人员及事业人员2024年7月至2025年1月基本工资调整补发、工资正常晋升基本支出增加311836.33元，其中人员经费增加327786.33元；二是项目支出减少218528.95元，主要是省（部）级劳模专项补助资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市总工会2025年度支出合计4628466.09元。其中：基本支出3845748.09元，占总支出的83.09%；项目支出782718.00元，占总支出的16.01％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加93307.38元，增长2.06%。其中：基本支出增加311836.33元，增长8.82%；项目支出减少218528.95元，下降21.83%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是行政人员及事业人员2024年7月至2025年1月基本工资调整补发、工资正常晋升基本支出增加311836.33元，其中人员经费增加327786.33元；二是项目支出减少218528.95元，主要是省（部）级劳模专项补助资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市总工会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3845748.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3667348.09元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178400.00元，占基本支出的4.64％。人员经费人均支出180390.95元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782718.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度第二批省（部）级劳模专项补助资金5459200.00元，主要用于省（部）级劳模生活困难补助21人、省（部）级劳模特殊困难帮扶12人、省（部）级劳模荣誉津贴22人、全国劳模荣誉津贴8人、省（部）级劳模健康体检55人。

2025年省（部）级劳模专项补助经费135000.00元，主要用于对我市截至2024年底健在并保持荣誉称号的135名省（部）级劳模进行春节慰问。

2025年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项补助资金1798.00元，主要用于支付办公耗材费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出4688466.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加93307.38元，增长2.06%，完成年初预算的131.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3658421.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%，完成年初预算的138.29%。主要用于群众团体事务支出，其中：行政运行2347906.67元、事业运行479594.80元、其他群众团体事务支出830920.00元；造成预决算差异的主要原因一是行政人员及事业人员2024年7月至2025年1月基本工资调整补发、工资正常晋升人员经费增加423648.09元；二是项目支出比年初预算增加2个，增加682718.00元，主要为省（部）级劳模专项补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出624632.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%，完成年初预算的115.22%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休212528.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出340881.28元；机关事业单位职业年金缴费支出69425.26元；其他就业补助支出1798.00元。造成预决算差异的主要原因一是离休干部离休费标准调整及补发2024年7月至2025年1月增资部分增加16128.00元；二是2025年5月份公务员调出1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加69425.26元；三是项目支出比年初预算增加1个，其他就业补助支出增加1798.00元。

9.卫生健康（类）支出336807.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的98.92%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出193272.00元、事业单位医疗支出23348.72元、公务员医疗补助支出109594.72元、其他行政事业单位医疗支出10591.64元；造成预决算差异的主要原因是2025年5月份公务员调出1人，行政单位医疗支出减少128.00元、公务员医疗补助支出减少3905.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于9名在职人员的住房补贴支出，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市总工会2025年机关运行经费支出178400.00元，比上年减少15950.00元，下降8.21%，主要原因是2025年无资本性支出。部门机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴支出162600.00元、公务用车租车费用支出8500.00元、退休干部公用经费支出6600.00元、福利费支出700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，本部门资产总额16879.25元，其中，流动资产0.00元，固定资产16879.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2395.89元，其中固定资产增加2395.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。