保山市人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）承办国务院和省人民政府文件、要求在全市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（二）负责市人民政府会议的筹办工作，协助市人民政府领导组织落实会议决定的事项。

（三）协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（四）研究各县（市、区）人民政府和市人民政府工作部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（五）根据市人民政府领导要求，对市人民政府工作部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（六）督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门、单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示交办事项的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

（七）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导批示。

（八）根据市人民政府领导要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市人民政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（十）负责全市政府信息与政务公开工作，指导监督、协调推进全市政府信息公开工作。

（十一）负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担市人民政府法律顾问室的日常工作。

（十二）负责打击走私综合治理有关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、综合科、总值班室、机要文书科、信息调研与议案提案办理科、组织人事科、政务公开科、发文办理科、打击走私综合治理科、规范性文件审查备案和法律顾问科（保山市人民政府法律顾问室）、督查一科、督查二科、行政科（老干部科）、财务科和机关党委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是保山市人民政府办公室。因机构改革，市政府驻上海联络处、驻北京联络处于2025年4月划转至市驻昆办，与上年相比，部门决算中市政府驻上海联络处、驻北京联络处仅包含2025年1-3月数据。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员58人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）始终把牢政治方向，对党忠诚的思想根基进一步筑牢。把政治建设摆在首位、贯穿始终，以坚强的政治引领确保各项工作始终沿着正确方向前进。坚持绝对忠诚的政治品格。自觉把维护党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，把讲政治融入履职尽责全过程，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续强化理论武装。深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和关于新时代办公厅（室）工作的重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，做到理论清醒、政治坚定、执行有力。全年开展“第一议题”学习19次、党组理论学习中心组集中学习9次、干部职工会议学习26次、党支部集中学习119次。

（二）高效履行职责，服务中心大局成效显著。围绕全市发展重点，狠抓自身建设，扎实履职尽责，确保政府高效运转和工作部署落地见效。强化统筹协调，一体推进各项工作。服务市委、市政府全力以赴推动经济运行“重回主赛道”。强化应急值守工作，严格执行突发事件信息报告、值班调度抽查等制度，累计检查200余次，上报各类信息25期，做到信息畅通、响应迅速、处置有序，有力维护社会安定有序的良好局面。高质量完成全国兴边富民行动现场会、2025腾冲科学家论坛、全省直播电商创业现场推进会等重要会议活动服务保障工作。聚力督查督办，保障政令畅通无阻。围绕全市经济运行、重大项目推进、常务会议议定事项等重点工作开展督查督办，定期通报督查情况，强化结果运用，推动各项任务落地。全年开展督查12次，登记督查事项10项，办理“互联网+督查”平台留言31条。创新推行服务企业特派员制度，助力经营主体向好发展。高效办理议案提案，积极回应社会关切。文稿信息水平稳步提升。公文质量常年位居全省前列。内部运转效率显著提高。着力提高会议服务质效，加强对全市性会议活动的统筹管理。服务保障基础全面夯实。抓好行政后勤、机要保密、电文运转、档案管理等基础工作。

（三）持续从严管党治党，干部队伍建设全面过硬。严格落实全面从严治党要求，狠抓纪律作风建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。压实管党治党责任。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设和基层党建工作责任制，扎实推动清廉云南建设，不断净化政治生态。加强班子建设，坚持集体领导和民主决策。守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作并开展分析研判、组织思想政治谈心谈话。强化网络意识形态阵地管理和舆情风险防控，规范政府门户网站、微信公众号等平台运营，严格执行信息发布“三审三校”制度，开展专项监测6次，发布整改提醒1800余条，组织开展全市政务公开培训1次，全年未发生重大网络舆情事故。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府办公室2025年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府办公室2025年度收入合计23099022.11元。其中：财政拨款收入23099022.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6738283.29元，下降22.58%。其中：财政拨款收入减少6137183.29元，下降20.99%；上级补助收入较上年无增减；事业收入较上年无增减；经营收入较上年无增减；附属单位上缴收入较上年无增减；其他收入减少601100.00元，下降100.00%。主要原因是机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处2025年4月划转至市驻昆办，收入相应减少。其他收入主要是保山市乡村振兴局转入的闵行区对口帮扶项目资金随驻上海联络处转至驻昆办，故2025年无其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府办公室2025年度支出合计23099022.11元。其中：基本支出17072675.87元，占总支出的73.91％；项目支出6026346.24元，占总支出的26.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6740188.53元，下降22.59%。其中：基本支出减少344254.52元，下降1.98%；项目支出减少6395934.01元，下降51.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处2025年4月划转至市驻昆办，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17072675.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13973994.62元，占基本支出的81.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3098681.25元，占基本支出的18.15％。人员经费人均支出254816.06元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6026346.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

网络运维支出补助经费1281332.12元，主要用于保障全市政务信息系统的正常运行，加强全市政府网站及政务新媒体建设管理，着力打造政府网站集约化建设升级版，全面完成适老化和无障碍、政务新媒体矩阵、智能问答等功能建设。主动公开政府信息9.01万条、重要会议136次，解读政策文件56件，举办政策解读新闻发布会2场、阳光政务在线访谈栏目14期，政府网站浏览量超过1381.8万次。

2025年春节慰问项目经费49300.00元，主要用于开展慰问工作3次，时间为春节慰问、中秋节慰问、重阳节慰问，慰问对象为退休老干部、困难党员、帮扶村贫困党员等。

市委政府联聘法律顾问工作经费131511.50元，主要用于保障市委政府联聘法律顾问工作。2025年组织审查备案各县（市、区）人民政府行政规范性文件主体行政规范性文件10件，报送备案、报备率、报备及时率、规范率均达100%。开展市人民政府、市政府办公室文件发布前合法性审核72件，合法性审核率达100%。在合法性审核中，及时研判是否应为行政规范性文件，确属行政规范性文件或重大行政决策事项而作普通文件处理的，及时提醒、纠正。

2024年公益性岗位补贴经费39770.06元、2024年下半年公益性岗位补贴经费105360.00元、2024年上半年公益性岗位补贴经费4014.60元、2025年上半年公益性岗位补贴经费40048.50元，主要用于办公室公益性岗位人员的工资发放。

遗属补助、无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费52440.00元，主要用于发放遗属生活补助。

办公室维修维护经费150000.00元，主要用于市政府办公室改造维修支出。

2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记、副书记、委员工作补贴经费10941.00元，主要用于发放市政府老干党支部工作经费，以及发放老干党支部委员工作补贴。

2024年缉私经费2450905.82元、2025年缉私经费1195882.35元、2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费79990.00元，主要用于打击走私综合治理科各项工作的开展。结合普法强基补短板活动，利用“4·15”国家安全教育日、“6·26”国际禁毒日等重要节点，通过新闻媒体、微信公众号、现场宣讲、发放宣传资料等多种形式，广泛开展反走私“五进”宣传活动，宣传走私的危害性、国家法律法规，提升了公众的法律意识和防范意识。

市政府驻上海联络处房租及业务补助资金185005.98元、市人民政府驻北京联络处房租及物业费补助经费249844.31元。该项目经费主要用于保障市政府上海联络处、驻北京联络处2025年1-3月各项业务的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出23099022.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6137183.29元，下降20.99%，完成年初预算的117.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出19459312.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%，完成年初预算的112.16%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出19459312.94元，其中：行政运行12969576.95元、一般行政管理事务2762957.82元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3726778.17元。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目支出以及公务用车购置经费未纳入部门预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2581074.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%，完成年初预算的197.65%。主要用于行政事业单位养老支出1727592.58元、就业补助189193.16元、抚恤549219.20元、其他社会保障和就业支出115070.00元。造成预决算差异的主要原因一是死亡2人，抚恤金支出相比预算增加；二是公益性岗位补贴为上级补助经费，未纳入部门年初预算。

9.卫生健康（类）支出1037955.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的103.85%。主要用于行政事业单位医疗支出1037955.23元，其中：行政单位医疗547455.99元、公务员医疗补助460332.29元、其他行政事业单位医疗支出30166.95元。造成预决算差异的主要原因为医保基数提高，医保缴纳数单位部分相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出20679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出20679.00元，其中：购房补贴住处20679.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴未纳入部门年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为875000.00元，决算为927481.53元，完成年初预算的106.00%；支出决算较上年增加58562.69元，增长6.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为445106.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为600000.00元，决算为441085.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.56%，完成年初预算的73.51%；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为41289.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.45%，完成年初预算的22.94%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少50245.50元，下降100.00%，本年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加270947.70元，增长155.57%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少72541.51元，下降14.12%；公务接待费支出决算较上年减少89598.00元，下降68.45%；具体是国内接待费支出决算41289.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少89598.00元，下降68.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为875000.00元，支出决算为927481.53元，完成年初预算的106.00%，支出决算较上年增加58562.69元，增长6.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为95000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为445106.99元；公务用车运行维护费支出年初预算为600000.00元，决算为441085.54元，完成年初预算的73.51%；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为41289.00元，完成年初预算的22.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置经费由市机关事务管理局统一预算，未纳入部门年初预算。其中：出国经费支出决算数小于年初预算数是2025年未安排因公出国任务。公务用车购置经费决算数大于年初预算数是因为该经费由市机关事务管理局统一预算，未纳入部门年初预算。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数是因为厉行节约，加强对车辆的管理，维修费等支出有所减少。公务接待费支出决算数小于年初预算数原因为机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处划转至市驻昆办，公务接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少50245.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加270947.70元，增长155.57%；公务用车运行维护费支出决算减少72541.51元，下降14.12%；公务接待费支出决算减少89598.00元，下降68.45%，具体是国内接待费支出决算41289.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少89598.00元，下降68.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年新购置公务用车1辆。其中：出国经费较上年减少是因为2025年未安排因公出国任务。公务用车购置经费较上年增加是因为2025年新购置公务用车1辆445106.99元，比2024年新购置公务用车1辆174159.29元支出增加。公务用车运行维护费支出较上年减少是因为厉行节约，加强对车辆的管理，维修费等支出有所减少。公务接待费支出较上年减少原因为机构改革，市政府驻北京联络处、驻上海联络处划转至市驻昆办，公务接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据保管函〔2025〕28号文件，经批准同意我单位购置公务用车1辆，价值445106.99元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、交流、学习等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府办公室2025年机关运行经费支出3098681.25元，比上年增加398865.34元，增长14.77%,主要原因是劳务费、其他商品和服务、公务用车购置费有所增长。部门机关运行经费主要用于保障办公室正常运转的办公费、差旅费、资产购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市人民政府办公室资产总额7870490.29元，其中，流动资产22410.04元，固定资产6327080.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1521000.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1931688.56元，其中固定资产减少1206818.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值112500.14元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额857831.54元，其中：政府采购货物支出415666.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出442164.68元。授予中小企业合同金额347703.56元，其中：授予小微企业合同金额347703.56元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年市政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。