保山市接待办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会委员、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科及保山市接待服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市接待办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

市接待办严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务接待管理相关规定，2025年共接待来宾217批、2079人，圆满完成中央、省领导莅保和国务院大督查、国际精品咖啡产业发展大会、2025腾冲科学家论坛等多个重要任务接待保障工作。

（一）以“优”的作风抓好学习，政治定力不断增强。自觉把党的政治建设摆在首位，以“细心服务·暖心接待”党建品牌为载体，围绕深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入学习领会党的二十大、二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。通过自学、集中学习、交流研讨等形式，举办学习教育读书班1次，开展理论学习中心组集中学习9次、室务会“第一议题”学习11次、例会学习16次，“三会一课”、主题党日活动等组织生活30余次。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作2次，及时高效完成下达的网评指令任务，有效维护网络意识形态安全，营造良好的舆论氛围。连续6年党建工作考核为“好”等次，实现党的建设全面提升、接待事业全面发展。

（二）以“精”的作风抓出特色，重要餐叙亮点频出。注重挖掘保山特色菜品、非遗菜品，围绕保山小粒咖啡、腾冲中药材、龙陵紫皮石斛、昌宁红茶等特色产业，在2025腾冲科学家论坛重要餐叙中精心策划、高位推动。紧扣习近平总书记今年3月在丽江考察时提出“云南的咖啡还是代表中国的”，确定餐叙主题为“保山小粒咖啡”元素，既回应总书记关切，又彰显保山地方产业特色。“相聚腾冲”“再聚腾冲”“品味腾冲”的三个餐叙环节，让“有一种叫云南的生活”更加具象化。通过设置保山小粒咖啡冲泡区、咖啡创意摆台，辅以腾冲皮影、面塑、藤编、宣纸等地方特色，充分展示云南咖啡的辉煌历史以及保山小粒咖啡的骄人成绩。整个餐叙开展有条不紊，服务人员专业、到位，现场氛围热烈、和谐，达到了餐叙的预期目的，部分菜品得到省委领导亲自点赞，整个餐叙得到省论坛接待组高度评价。

（三）以“细”的作风抓牢细节，服务水平不断提升。注重学习总结，围绕“规范用语、宣传推介、礼仪形象、行程安排、用餐特色、接待任务”六方面的工作重点，实行周例会对重要接待任务进行“回放”，总结“亮点”，查摆“瑕疵”，举一反三，整改提高。强化接待工作细节服务意识，每场重要接待之前，拟制接待方案、事前踩点、踏勘现场，确保每个环节细致、全面、不留死角。提前掌握来宾基本信息，根据不同的少数民族风俗习惯和饮食禁忌，为来宾准备合宜的餐食。制作“温馨提示”卡片、水果介绍卡片，卡片中有市情、天气预报、水果简介等，既让来宾感到温暖贴心，又能宣传推介保山。将公务接待与保山文化有机融合，以手边卡、席位卡、摆台设计等方式，展现保山发展成果和人文魅力，充分发挥以点带面的作用，宣传保山、引出产业、引出共同话题，“以食为媒”，切实助推保山经济社会发展。

（四）以“严”的作风抓紧制度，服务保障不断规范。始终把制度规范作为做好接待工作的重要基础，坚持狠抓制度的建立和落实，有效指导全市接待工作有序开展。严格执行“先审批、后执行”的接待审批制度，把好接待“入口关”，深学细悟国家、省、市相关政策要求，系统谋划科学推进“电子公函”等政策执行，把好接待“执行关”，进一步规范省内公务接待活动。吃透并落实好公务接待管理规定禁止性条款，建立健全接待审批、清单明细、结账汇审等单位内控制度47个，实现接待服务全过程监督管理。树牢“过紧日子”思想，持续践行“两升一降”（提升菜品质量、提升服务质量、降低接待成本）要求，2025年市本级接待经费同比呈下降趋势。

（五）以“廉”的作风抓实规矩，廉洁意识不断增强。树牢“廉洁自律抓接待”的理念，层层压实全面从严治党主体责任。组织召开室务会专题研究党风廉政建设工作3次、听取班子成员履行党风廉政建设责任情况汇报2次，带头组织开展春节、端午节等重要节点监督检查5次，领导班子成员对全体干部职工开展廉政提醒谈心谈话40人次，组织开展“廉政讲堂”6期，通报违纪违法典型案例5期，组织开展家访2批次，签订《家庭助廉承诺书》13份，认真组织观看《八小时之外》等警示教育片，积极引导机关党员干部及家属自觉把家风建设摆在重要位置，做细做实年轻干部日常监督管理，始终做到廉洁自律、修身持家。全年没有干部被追责、问责的情况。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市接待办公室2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

保山市接待办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市接待办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市接待办公室2025年度收入合计2696846.03元。其中：财政拨款收入2696846.03元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少421907.52元，下降13.53%。其中：财政拨款收入减少421907.52元，下降13.53%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2025年人员调动，人员经费减少53881.21元；二是我办严格执行厉行节约，2025年接待批次人次减少，接待经费减少296830.23元；三是2025年10月其他人员离职1人，经费减少15240.00元。

二、支出决算情况说明

保山市接待办公室2025年度支出合计2696846.03元。其中：基本支出2696846.03元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少421907.52元，下降13.53%。其中：基本支出减少421907.52元，下降13.53%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2025年人员调动，人员经费减少53881.21元；二是我办严格执行厉行节约，2025年接待批次人次减少，接待经费减少296830.23元；三是2025年10月其他人员离职1人，经费减少15240.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2696846.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1796303.79元，占基本支出的66.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900542.24元，占基本支出的33.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市接待办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2696846.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少421907.52元，下降13.53%，完成年初预算的63.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2381413.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%，完成年初预算的60.20%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出2381413.87元，其中：行政运行1201881.96元、事业运行457973.70元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出721558.21元；造成预决算差异的主要原因一是2025年人员调动，人员经费支出减少；二是我办严格执行厉行节约，2025年接待批次人次减少，接待经费支出减少，整体办公经费支出减少；三是2025年10月其他人员离职1人，经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出183631.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，完成年初预算的96.75%。主要用于行政事业单位养老支出183631.68元，其中：行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出183031.68元；造成预决算差异的主要原因是2025年我办人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出124328.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的96.75%。主要用于行政事业单位医疗支出124328.48元，其中：行政单位医疗51217.96元、事业单位医疗26142.18元、公务员医疗补助42524.32元、其他行政事业单位医疗支出4444.02元；造成预决算差异的主要原因是2025年我办人员调动，机关事业单位医疗保障缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位住房改革支出7472.00元，其中：购房补贴支出7472.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴支出未纳入年初经费预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2035000.00元，决算为560397.42元，完成年初预算的27.54%；支出决算较上年减少296481.56元，下降34.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为18386.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%，完成年初预算的52.53%；公务接待费支出年初预算为2000000.00元，决算为542010.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.72%，完成年初预算的27.10%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加348.67元，增长1.93%；公务接待费支出决算较上年减少296830.23元，下降35.39%；具体是国内接待费支出决算542010.46元（其中：外事接待费支出决算21348.00元），较上年减少296830.23元，下降35.39%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2035000.00元，支出决算为560397.42元，完成年初预算的27.54%支出决算较上年减少296481.56元，下降34.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为18386.96元，完成年初预算的52.53%；公务接待费支出年初预算为2000000.00元，决算为542010.46元，完成年初预算的27.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行厉行节约，2025年接待批次人次减少，接待经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加348.67元，增长1.93%；公务接待费支出决算减少296830.23元，下降35.39%，具体是国内接待费支出决算542010.46元（其中：外事接待费支出决算21348.00元），较上年减少296830.23元，下降35.39%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行厉行节约，2025年接待批次人次减少，接待经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区（交通补助范围除外）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.安排国内公务接待217批次（其中：外事接待4批次），接待人次2079人（其中：外事接待人次71人）。主要用于达到接待级别标准由我办接待的全市公务接待和招商引资商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

保山市接待办公室2025年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市接待办公室2025年机关运行经费支出900542.24元，比上年减少368026.31元，下降29.01%，主要原因是我办严格执行“两升一降”制度，加强厉行节约管理，压减支出，接待经费、办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费，其中：办公费44196.58元，水费4140.00元，电费4260.00元，邮电费15769.85元，差旅费32537.00元，接待费542010.46元，劳务费84858.79元，工会经费41673.42元，公务用车运行维护费18386.96元，其他交通费90750.00元，其他商品和服务支21959.18元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市接待办公室资产总额188627.66元，其中，流动资产112.02元，固定资产188515.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84696.25元，其中：流动资减少1577.73元，固定资产减少83118.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25101.46元，其中：政府采购货物支出9384.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15716.96元。授予中小企业合同金额18663.50元，其中：授予小微企业合同金额18663.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市接待办公室2025年度无项目预算安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

保山市接待办公室2025年没有需要说明的其他重要事项情况。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。