中国共产党保山市委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导各县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（7）完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合管理科（政策研究室）、基层治理科、基层政权科、两企三新科、行业协会商会科、志愿服务和社会工作科。

所属单位1个，是：保山市志愿服务和社会工作促进中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党保山市委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持加强党的全面领导。抓牢政治建设，巩固深化学习教育成果，坚决贯彻落实党中央和省委、市委关于社会工作的各项决策部署和工作要求。充分发挥社会工作市级5项协调机制作用，着力抓好统筹协调和指导推动。二是坚持服务经济社会发展。加强政治引领和关爱服务，扎实推进“两个覆盖”集中攻坚，促进新兴领域各类组织健康发展，着力培育“四上”企业，努力实现“党建强、发展强”。抓实党员联系服务群众，强化矛盾纠纷排查化解，有序推进村（社区）“两委”换届，巩固为基层减负成果，积极推动共建共治共享。推进信访工作法治化和人民建议征集工作，完善志愿服务工作体系，巩固深化校地合作成果，着力培育专业社会工作机构和人才，继续实施一批教育、卫生、边疆等社会工作服务项目。三是坚持强化干部队伍建设。扛牢管党治党政治责任，纵深推进“两个革命”，抓实纪律作风建设、日常监督管理和干部能力提升，持续练就社会工作干部队伍的过硬政治素质、过硬能力本领和过硬纪律作风。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会社会工作部2025年度收入合计3878672.02元。其中：财政拨款收入3878672.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加2068736.92元，增长114.30%。其中：财政拨款收入增加2068736.92元，增长114.30%，主要原因是本年度我部门在职人员增加7人，工资福利等基本支出增加；新增基层政权建设、市委两新工委重点工作、购买社会工作服务、志愿服务和社会工作发展等7个项目支出。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会社会工作部2025年度支出合计3878672.02元。其中：基本支出2776437.64元，占总支出的71.58%；项目支出1102234.38元，占总支出的28.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2068736.92元，增长114.30%。其中：基本支出增加1576131.99元，增长131.31%；项目支出增加492601.93元，增长80.80%；主要原因是本年度新增职员7人，工资福利等基本支出增加；新增基层政权建设、市委两新工委重点工作、购买社会工作服务、志愿服务和社会工作发展等7个项目支出。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2776437.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2486758.38元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289679.26元，占基本支出的10.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1102234.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年人才工作经费项目经费29751.90元，主要用于举办社工服务能力提升培训。

购买社会工作服务经费项目经费200000.00元，主要用于购买6家社工机构实施学校社会工作和边疆社会工作项目8个。

基层治理和基层政权阵地建设经费项目经费200000.00元，主要用于16个村（社区）的村级活动场所修缮。

市委两新工委重点工作经费424964.56元，主要用于举办保山市2025年度新兴领域党员出资人、负责人、党务工作者培训示范班、支付“15311”党建工作经费等。

志愿服务和社会工作发展经费149232.92元，主要用于开展全市社工职业资格考试培训，在3·5、12·5、寒暑假重要时间节点开展大型志愿服务活动。

事业单位开办经费98285.00元，主要用于购买必备的办公家具和办公设备，保障保山市志愿服务和社会工作促进中心正常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出3878672.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2068736.92元，增长114.30%,完成年初预算的126.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3434017.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%,完成年初预算的126.66%。用于组织事务支出29751.90元，其中：一般行政管理事务支出29751.90元。主要用于社会工作专家分团经费支出。用于社会工作事务支出3404266.06元，其中：行政运行支出2075050.94元，专项业务支出974197.48元，事业运行支出310217.64元，其他社会工作事务支出44800.00元。主要用于支付在职人员的基本工资，实施基层政权建设、市委两新工委重点工作、购买社会工作服务、志愿服务和社会工作发展等7个项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增职员7人，工资福利等基本支出增加；同时新增春节慰问新就业群体等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出257023.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的124.47%。主要用于行政事业单位养老支出257023.84元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出257023.84元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增职员7人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出174470.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的126.70%。主要用于行政事业单位医疗支出174470.22元，其中：行政单位医疗支出97001.76元，事业单位医疗支出13642.36元，公务员医疗补助支出57477.20元，其他行政事业单位医疗支出6348.90元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增职员7人，相应的医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出13160.00元，其中：购房补贴13160.00元；造成预决算差异的主要原因是该项资金属于年中追加预算，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为44,530.44元，完成年初预算的89.06%；支出决算较上年减少294818.01元，下降86.88%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34990.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.58%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为9540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.42%，完成年初预算的63.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少310600.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6241.99元，增长21.71%；公务接待费支出决算较上年增加8638.00元，增长957.65%；具体是国内接待费支出决算9540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8638.00元，增长957.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为44530.44元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年减少294818.01元，下降86.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34990.44元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为9540.00元，完成年初预算的63.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，尽可能减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少310600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6241.99元，增长21.71%；公务接待费支出决算增加8638.00元，增长957.65%，具体是国内接待费支出决算9540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8638.00元，增长957.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度我部门未购置公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到基层开展基层治理、两企三新、行业商会协会党建、人民意见建议征集以及志愿服务和社会工作等方面的调研、指导、管理、服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级以及县（市、区）相关部门交流关于基层治理、志愿服务、专业社会工作等方面的相关工作，产生的13批次接待及74人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会社会工作部2025年机关运行经费支出289679.26元，比上年增加201822.48元，增长229.72%,主要原因是上年度我单位于4月才成立，且无需缴纳残疾人保障金。部门机关运行经费主要用于支付行政人员的公务交通补贴、工会经费以及残疾人保障金。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市委员会社会工作部资产总额582669.43元，其中，流动资产3303.98元，固定资产570046.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9318.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79510.89元，其中固定资产增加83410.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额53110.44元，其中：政府采购货物支出39420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13690.44元。授予中小企业合同金额46110.44元，其中：授予小微企业合同金额41420.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。