云南杨善洲干部学院2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。

2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。

3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。

4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以学习教育为基，提升干事创业激情。学院始终将深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为思想建设的核心，将其融入血脉、铸入灵魂，以此引领学院党员干部加强党性修养，锤炼过硬作风，为学院发展提供强大精神支撑。全年组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班暨集中学习1次，讲授专题党课4次，向教职工发放学习资料32本。严格对标中央八项规定精神，在元旦、春节、五一、国庆等重要节点，通过召开专题会议、通报典型案例、发布节前廉政提醒等方式，持续加强警示教育，释放从严信号。大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，将深入贯彻中央八项规定精神学习教育与学院中心工作紧密结合。

2.以巡察整改为纲，提升规范办学效能。学院将巡察整改作为推动规范管理、提升治理能力的重要契机，坚持问题导向，注重标本兼治，着力构建长效机制，不断提升办学治院的规范化、科学化水平。针对巡察反馈意见，学院高度重视，深入研究制定整改方案及专项整改方案，细化整改措施112项，建立问题、任务、责任“三张清单”，明确时间表、路线图，实行台账管理、动态销号。全年召开巡察整改推进会议4次，院务会10次专题研究部署和推动整改工作。截至目前，绝大部分反馈问题已整改到位，整改工作取得阶段性显著成效。

3.以办学评估为尺，提升教育培训质量。学院以中组部办学质量评估为抓手，对标一流标准，深化改革创新，强化内涵建设，持续提升教育培训的核心竞争力。院内先后召开迎评协商、动员部署及工作推进会5次，全体干部职工按职责分工，对照办学质量评估6方面24条评估指标，精心梳理工作情况、认真准备支撑材料、及时查缺补漏，对学院办学工作来了一次大体检、大梳理、大提升。拓展咖啡产业发展教学线路，打造提升姚关镇、水长乡3个现场教学点，新开发专题课、微党课、案例课共17门，邀请名师名家名嘴到学院上课，院内教学时长从3天提升至5天。全年承办3天以上的培训班147期，培训学员7925人次，接待学习团队230批次12654人次。其中：市内培训班减少13期2394人次，市外培训班增加37期1552人次。

4.以系列活动为桥，提升品牌辐射影响。学院精心策划并组织实施了一系列主题鲜明、形式多样的学习弘扬杨善洲精神活动，有效搭建起精神传承与传播的桥梁，显著提升了学院的品牌知名度与社会影响力。依托杨善洲同志逝世15周年的关键时间节点，在市直相关部门和保山学院的积极支持下，共同举办了新闻发布会、新书发布会、研讨交流会、《杨善洲》合唱作品音乐会、党课等“五个一”系列品牌活动，全方位、立体化宣传、阐释、弘扬杨善洲精神。坚持“走出去”战略，学院主要负责人带队赴20多家省直单位、国有企业、金融机构等单位汇报交流，宣传办学特色，积极争取培训资源。

5.以队伍建设为本，提升教学保障能力。学院始终将人才队伍建设作为事业发展的根本，着力打造高素质、专业化的教研与管理服务队伍，为学院各项工作的顺利开展提供坚实的人才保障和能力支撑。通过内部集训、外出培训、课堂展示、参加比赛、参与活动、学历提升等方式，全面提升教师队伍的教学水平和科研能力。邀请中国延安干部学院、浦东干部学院名师在学院为全体干部职工授课，组织全体干部职工前往焦裕禄干部学院学习，选派16名干部职工参加省级以上的学习培训，1名教师攻读博士学位；组织集体备课、教研活动、教学调研8次；选派教师到省委党校、山东烟台、香港特别行政区、清华大学等授课。选派7名教师参加市级以上比赛6次，获省级以上奖项3个。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南杨善洲干部学院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南杨善洲干部学院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南杨善洲干部学院2025年度收入合计17154069.49元。其中：财政拨款收入17144069.49元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10000.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加6644673.25元，增长63.23%。其中：财政拨款收入增加6654673.25元，增长63.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000.00元，下降50.00%。主要原因是一是财政拨款收入增加，主要是学院运转保障经费较去年增加1257013.18元，增加拖欠企业账款资金1507300.00，增加省级干部教育培训机构办学能力提升专项经费3290584.61元；二是其他收入减少，因为2025年争取到的课题项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南杨善洲干部学院2025年度支出合计17295379.99元。其中：基本支出4564541.17元，占总支出的26.39％；项目支出12730838.82元，占总支出的73.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6703052.95元，增长63.28%。其中：基本支出增加468619.65元，增长11.44%；项目支出增加6234433.30元，增长95.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要是学院运转保障经费较去年增加1257013.18元，增加拖欠企业账款资金1507300.00元，增加省级干部教育培训机构办学能力提升专项经费3290584.61元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南杨善洲干部学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4564541.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4400505.47元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164035.70元，占基本支出的3.59％，基本支出人均106152.12元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南杨善洲干部学院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12730838.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年云南杨善洲干部学院运转保障经费6616853.36元，主要用于云南杨善洲干部学院日常培训任务支出，2025年共接待三天以上的培训班147期，培训学员7925人次，接待学习团队230批次12654人次。

2.云南杨善洲干部学院拖欠企业账款资金1507300.00元，主要用于支付云南杨善洲干部学院以前年度欠款。

3.2025年省级干部教育培训机构能力提升（省对下）专项经费299588.00元，主要用于省级干部教育培训。

4.省级干部教育培训机构能力提升（省对下）专项经费720994.00元，主要用于省级干部教育培训。

5.第二批省级干部教育培训机构办学能力提升专项经费3090908.61元，主要用于省级干部教育培训。

6.保山市2025年“兴保英才计划”项目资金70000.00元，主要用于高层次人才补助。

7.2024年度公益性岗位社保补贴资金28844.35元，用于支付公益性岗位人员保险支出。

8.2024年下半年城镇公益性岗位补贴资金82880.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资支出。

9.2025年上半年城镇公益性岗位补贴经费92160.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南杨善洲干部学院2025年度一般公共预算财政拨款支出17074069.49元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加6584673.25元，增长62.77%,完成年初预算的115.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出12114061.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.95%,完成年初预算的85.45%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务12114061.99元；造成预决算差异的主要原因是培训收入增加，培训成本支出增加，导致本年财政安排的资金支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4111490.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.08%,年初无此项预算。主要用于进修及培训4111490.61元；造成预决算差异的主要原因是项目资金由上级安排下达，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出573122.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的169.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出369238.56元；就业补助203884.35元；造成预决算差异的主要原因是年中新增公益性岗位补助项目203884.35元，造成与年初预算差异。

9.卫生健康（类）支出258256.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的110.98%。主要用于事业单位医疗161874.58元、公务员医疗补助84090.44元，其他行政事业单位医疗支出12291.36元；造成预决算差异的主要原因是在编人员医保基数调增，导致支出增加

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出17137.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于购房补贴17137.60元；造成预决算差异的主要原因是2025年新增在编职工住房补贴项目，造成与年初预算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为5220.00元，完成年初预算的10.44%；支出决算较上年增加2510.00元，增长92.62%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.44%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2510.00元，增长92.62%；具体是国内接待费支出决算5220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2510.00元，增长92.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为5220.00元，完成年初预算的10.44%，支出决算较上年增加2510.00元，增长92.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5220.00元，完成年初预算的10.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的思想，学院严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批，坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2510.00元，增长92.62%，具体是国内接待费支出决算5220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2510.00元，增长92.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度到学院调研等公务活动较去年增加，故本年度“三公”经费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院日常运营公务接待7批次72人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南杨善洲干部学院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是云南杨善洲干部学院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南杨善洲干部学院资产总额125620799.84元，其中，流动资产6871789.24元，固定资产104267286.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13252948.95元，无形资产1228775.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5249016.51元，其中固定资产减少447408.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2915项，账面原值1078517.85元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3645000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3645000.00元。授予中小企业合同金额3645000.00元，其中：授予小微企业合同金额3645000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。