中国共产党保山市委员会政策研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市委政研室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委有关工作要求。主要职责是：

1.根据市委安排，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.根据市委的工作安排，起草市委主要负责同志和市委其他领导的部分重要讲话稿、文稿；参与起草或组织配合市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

3.调查了解各县（市、区）、各部门贯彻执行党的理论、路线、方针、政策的情况，落实党中央决策部署和省委、市委工作要求的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，并提出相关建议。

4.负责处理市委全面深化改革委员会办公室的日常事务工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和举措，协调推动市委全面深化改革委员会各项工作安排落实落地。

5.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰学习宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策的文章、资料和书籍。 

6.完成中共云南省委政策研究室和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、经济社会科、改革发展科、综合调研科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党保山市委员会政策研究室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委的坚强领导下，市委政研室始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大及二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委、市委工作要求，持续按照“党建引领、清廉护航，参谋辅政、服务为民，文稿立室、改革兴办”工作思路抓班子、带队伍、促落实，认真履行以文辅政、调查研究、服务改革职能，较好地完成了各项工作任务。

1、深耕以文辅政，全力提升文稿服务质效。始终将文稿起草作为服务市委决策的“首要任务”，坚持站位全局、精耕细作，高质量完成市委安排的文稿任务。起草了《中共保山市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国式现代化进程中开创保山发展新局面的实施意见》及重点任务分工方案，部署了8大行动31项具体任务；起草了《保山市2025年度资源经济工作要点》，提出资源经济工作一年一年谋、一项一项推的方法路径；起草了市委主要领导在市委五届八次全会第二次全体会议上的讲话、在全省“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会保山专场发布会上的发布稿、在高校形势政策报告会上的专题报告等重要文稿；起草了《云岭之窗》对市委主要领导的书面专访文章《乘转型之“机”解保山发展之“难”》、署名文章《以实干之举推动保山高质量跨越式发展》等。同时，自觉加强文稿起草方法的研究与宣传交流，室主要负责同志撰写的《练好文稿起草的“绣花功夫”》被中央办公厅期刊《秘书工作》2025年第5期采用。

2、强化调查研究，积极发挥参谋辅政作用。始终将调查研究作为政研工作的“传家宝”，秉持务实作风，践行“深、实、细、准、效”，聚焦制约全市经济社会发展的瓶颈短板，紧扣群众、基层和企业关心关注的热点、难点、痛点和堵点问题，及时掌握真实、生动的第一手材料。制定《2025年调研工作方案》，明确“发挥温泉资源优势推动康养旅居产业高质量发展的对策建议”、“传统村落保护与利用的对策研究”、“‘火塘会’推进乡村建设的实践与思考”、“推动农业一二三产融合发展的对策研究——以龙陵石斛产业为例”、“司莫拉佤族村的幸福实践与思考”等5个调研专题，深入基层一线开展调研，力求做到察实情、出实招、办实事、求实效，形成了一批有质量的调研报告。其中，发挥温泉资源优势推动康养旅居产业高质量发展课题被列为2025年度云南省决策咨询研究课题，决策咨询报告《保山发挥温泉资源优势推动康养旅居产业高质量发展》被《云南调研》刊发。‌

3、聚焦服务改革，努力提高攻坚破难效能。始终把“推改革、促改革”作为改善民生、服务发展的具体抓手，坚决扛起统筹推进全市改革工作的责任，努力发挥改革的先导性和突破性作用。筹备召开市委深改委会议2次，部署安排179项年度改革任务，实行“清单化管理、项目化推进”，适时了解掌握任务进度，及时发现并协调解决改革推进中的新情况、新问题，有序推进改革落实。突出抓好改革试点工作，“云表通”试点、全省农产品出口试点等10余项国家级、省级改革试点落地保山，龙陵县创新推进电商直播做法得到省政府主要领导肯定，全省现场推进会在龙陵召开。聚合改革专项小组和市直部门力量，对群团“联盟”改革、深入打好污染防治攻坚战工作等10项重点任务开展督察评估，推动已出台改革方案落地见效，全力打通改革“断头路”。持续加强改革宣传，深入总结各领域改革经验做法，通过《保山改革快报》宣传推广，其中“施甸县探索推广粮经协同发展模式”、“龙陵县党组织领办合作社走出联农致富路”等经验被《云南改革快报》采用刊发。

4、狠抓自身建设，着力打造过硬干部队伍。始终把打造过硬队伍作为事业发展的根本保障，把管干部与管思想、管业务、管作风结合起来，以新风正气引领干事创业激情。坚持把学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过室务会第一议题、理论学习中心组、主题党日、周一例会开展“四个必学”，始终在思想上对标对表、行动上紧跟紧随、执行上坚定坚决，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强对各类违规违纪典型案例的学习，让大家在鲜活案例中明规矩、知敬畏、守底线，深刻领悟“天上不会掉馅饼”、“世上没有不透风的墙”、“天下没有免费的午餐”，自觉坚守政研人的清平、清淡、清心。发挥好考核“指挥棒”作用，持续优化和落实《“1+3”重点工作积分考评实施办法》，推行“清单化＋项目化”、“教育培养＋积分管理”、“定向派单＋自行认领”、“过程督促＋结果应用”的“四+”积分工作法，树立“靠业务立身、用实绩说话”的鲜明导向。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2025年度收入合计3051342.17元。其中：财政拨款收入3051342.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少320358.85元，下降9.50%。其中：财政拨款收入减少320358.85元，下降9.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是对家庭和个人补助收入减少294715.00元；在职人员减少1人，工资福利性收入减少25644.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2025年度支出合计3051342.17元。其中：基本支出2944952.07元，占总支出的96.51％；项目支出106390.10元，占总支出的3.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少320358.85元，下降9.50%。其中：基本支出减少210340.79元，下降6.67%；项目支出减少110018.06元，下降50.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是对家庭和个人补助支出减少294715.00元；在职人员减少1人，工资福利性支出减少25644.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2944952.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2655864.13元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289087.94元，占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106390.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费53763.50元，主要用于围绕市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议供市委决策参考；根据市委安排和工作需要适时组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的理论文章、工作方案或相关资料等工作。

全面深化改革重大问题调查研究经费13806.60元，主要用于组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革事项和措施,协调推动、督促检查有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求等工作。

2024年第一批课题第二批次项目经费20000.00元，主要用于《云南省林下经济促农增收路径研究以保山为例课题》开展省级决策咨询研究课题工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出3051342.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少320358.85元，下降9.50%，完成年初预算的103.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2546218.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%,完成年初预算的103.73%。主要用于行政运行2439828.70元，一般行政管理事务97570.10元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8820.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年初按政策调整基本工资，基本工资增加216182.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出277344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，完成年初预算的102.04%。主要用于行政事业单位养老支出277344.00元，其中：行政单位离退休支出7800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出269544.00元；造成预决算差异的主要原因是基数上调，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出221199.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的100.04%。主要用于行政事业单位医疗221199.37元，其中：行政单位医疗116639.20元、公务员医疗补助98190.88元、其他行政事业单位医疗支出元6369.29元；造成预决算差异的主要原因是基数上调，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。年初无此项预算。主要用于住房改革支出6580.00元，其中：购房补贴6580.00元。造成预决算差异的主要原因是年末支付文件才发放，年初无法预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42150.00元，决算为10613.36元，完成年初预算的25.18%；支出决算较上年减少7825.77元，下降42.44%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为8234.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.58%，完成年初预算的23.53%；公务接待费支出年初预算为7150.00元，决算为2379.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.42%，完成年初预算的33.27%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7435.77元，下降47.45%；公务接待费支出决算较上年减少390.00元，下降14.08%；具体是国内接待费支出决算2379.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少390.00元，下降14.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42150.00元，支出决算为10613.36元，完成年初预算的25.18%，支出决算较上年减少7825.77元，下降42.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为8234.36元，完成年初预算的23.53%；公务接待费支出年初预算为7150.00元，决算为2379.00元，完成年初预算的33.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行经费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7435.77元，下降47.45%；公务接待费支出决算减少390.00元，下降14.08%，具体是国内接待费支出决算2379.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少390.00元，下降14.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车在本年度只做常规保养维修，公务用车运行维护费减少7435.77元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展课题、重大文稿调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部门系统发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于政策研究部门系统发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2025年机关运行经费支出289087.94元，比上年减少26903.15元，下降8.51%,主要原因是办公费减少13568.19元，邮电费增加3891.81元，公务接待费增加2379.00元，工会经费减少3200.00元，公务用车运行维护费减少7435.77元，其他交通费减少8800.00元，办公设备购置减少18520.00元，其他商品服务支出增加18350.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出，主要是办公费37500.96元，邮电费3891.81元，公务接待费2379.00元，工会经费55600.00元，公务用车运行维护费8234.36元，其他交通费168300.00元，其他商品服务支出26750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额282119.63元，其中，流动资产12317.83元，固定资产269801.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10262.12元，其中固定资产减少103606.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额16099.96元，其中：政府采购货物支出16099.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16099.96元，其中：授予小微企业合同金额16099.96元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。