保山市科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行市全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和省、市实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全市科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导县（市、区）办好农函大分校、乡镇农函大辅导站等。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.开展民间国际科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

10.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部、学会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在市委、市政府的坚强领导和省科协的有力指导下，市科协团结引领全市广大科技工作者认真学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于科技创新、科学普及的重要论述，围绕中心服务大局，不断提升“四服务”质效，各项工作取得了一定成效。现将工作情况报告如下。

1.持续强化政治引领，把牢科普工作方向更加坚定有力。一是强化理论武装。切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记关于科技创新、群团工作的重要论述精神作为党组会的“第一议题”、党组理论学习中心组、“三会一课”、干部职工会的第一内容，筑牢干部职工信仰之基。二是加强政治引领。市科协始终突出政治性、先进性、群众性的群团属性，坚持用党的创新理论武装头脑指导实践推动工作。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

2.围绕中心大局，助力创新保山建设的能力不断提升。一是积极争取上级科普资源支持。2025年争取国家和省科协科普经费投入736.72万元，完成年度任务数的103.5%，4月考评办反馈上年省对市公民科学素质建设指标考核位居全省第一。二是重点科普活动影响力不断提升。2025年，市科协在“全国科普月”“全国科技周”“全国科技工作者日”等时间节点，协同各级各部门开展各类主题活动190余场（次），受众5余万人（次）。三是公民科学素质稳步提升。依托农函大、农技协和“百名专家科技下乡”等，助力乡村振兴，邀请专家深入县（市、区）、乡镇、村（社区）开展种养殖、电商等实用技能培训50余场次受众，2万余人次，培训新型农民1万余人次，全市6辆科普大篷车全年共开展科普大篷车“五进”宣展服务活动50余场次，受众5万余人次。

3.搭建桥梁纽带，服务广大科技工作者。一是借助腾冲科学家论坛平台优势。以论坛为平台搭建科技对外交流合作的桥梁，积极配合中科协、省科协及相关筹办单位开展了2025“腾冲科学家论坛”澜湄区域科技人文交流系列论坛——青年科学家腾冲圆桌论坛分论坛活动，邀请缅甸、泰国、柬埔寨、老挝、越南5国50余名科学家参加论坛相关活动。二是畅通渠道，发挥人才优势。建好用好我市自然科学专家库，6月围绕“矢志创新发展建设科技强国——坚持生态优先绿色发展，深化生态文明排头兵建设，筑牢我国西南生态安全屏障”主题，召开科技工作者建言献策座谈会，征集我市生态环保领域的科技工作者代表建言献策文章15篇，择优推荐上报党委政府。三是与保山市融媒体中心共同制作《科技工作者访谈》8期，讲述8名科技工作者的创新故事，展示了我市一线科技工作者的卓越风采，制作《科普阵地探未来》10期，全面展示了市、县（市、区）优秀科普阵地特色与价值，节目受到广泛关注。同时在《保山日报》人物专栏专版刊发《边疆逐梦人的创新篇章》，持续营造尊重科学、尊重人才的良好氛围。

4.补短板强弱项，科普服务能力不断提升。一是科普场馆建设薄弱的短板逐步补齐。2025年市域内新增各类科普场馆7个、面积3500余平米，场馆共建共享成效明显。二是青少年科技教育氛围日益浓厚。2025年组织全市213名师生参加2025年国家级、省级创新大赛、机器人和无人机竞赛、生物学联赛等共获奖88项。

5.坚持强基固本，不断加强自身建设。一是扛牢全面从严治党责任。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，落实好党建、党风廉政建设、意识形态和“清廉云南建设”等工作任务，不断增强科协组织网上联系、服务科技工作者的能力和水平。二是抓实巡察、审计整改。市科协党组认真履行巡察及审计整改主体责任，把“当下改”和“长久立”结合起来，将巡察及审计整改与科协业务工作同部署、同推进、同落实，通过整改促工作长效发展。三是强化基层组织深化改革。认真学习贯彻落实省委、市委群团工作会议精神，落实好各级党委政府及省科协关于县级群团“联盟”改革工作要求，推动改革任务落实落地。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术协会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市科学技术协会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术协会2025年度收入合计4161798.04元。其中：财政拨款收入4061798.04元，占总收入的97.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的2.40%。

与上年相比，收入合计增加689167.49元，增长19.85%。其中：财政拨款收入增加589167.49元，增长16.97%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加100000.00元，纯增。主要原因一是2025年增加2人，相应的经费增加；二是2025年开展重点科普活动较多，相应的项目经费增加；三是“同心筑梦”2025年西部青少年科普研学项目经费增加。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术协会2025年度支出合计4103798.04元。其中：基本支出2931304.39元，占总支出的71.43%；项目支出1172493.65元，占总支出的28.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加628744.31元，增长18.09%。其中：基本支出增加316209.00元，增长12.09%；项目支出增加312535.31元，增长36.34%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2025年增加2人，相应的经费增加；二是2025年开展重点科普活动较多，相应的项目经费增加；三是“同心筑梦”2025年西部青少年科普研学项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2931304.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2613941.81元，占基本支出的89.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317362.58元，占基本支出的10.83%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1172493.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普项目经费103790.05元，主要用于开展全国科普日系列活动，科普宣传、科普服务，对全市科普人员进行科学素质提升培训开支。

基层科普行动计划专项经费22465.10元，主要用于开展公民科学素质提升培训和科普活动，提升全市公民科学素质。

省级科普专项转移项目经费940649.42元，主要用于开展科普宣传、科普大篷车运行保障、开展公民科学素质提升培训、青少年科普活动、科技助力乡村振兴示范点创建、科技志愿者队伍和科普示范点（基地）建设以及开展重点科普活动各项开支。

公益性岗位补贴项目经费62589.08元，主要用于保障临时聘用人员及公益性岗位人员开支。

人才工作经费1000.00元，主要用于专家走访慰问开支。

单位自有资金项目经费42000.00元，主要用于建设猴桥、轮马、胆扎、联族、自治、麻栎等6个边境村（社区）科普协会、科普志愿服务队、科普活动室、科普惠农服务站。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出4061798.04元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加589167.49元，增长16.97%，完成年初预算的165.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出131891.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的91.85%。主要用于群众团体事务130891.77元，其中：一般行政管理事务130891.77元；组织事务1000.00元，其中：其他组织事务支出1000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年临聘人员辞职1人，导致预决算差异较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3332474.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%，完成年初预算的172.77%。主要用于科学技术管理事务2265569.80元，其中：行政运行2265569.80元；科学技术普及1066904.57元，其中：科普活动1066904.57元；造成预决算差异的主要原因一是上年结转科普专项转移支付资金经费784138.90元；二是本年追加科普专项转移支付资金经费156510.52元，导致决算超预算较大。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出407086.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，完成年初预算的189.61%。主要用于行政事业单位养老支出344497.26元，其中：行政单位离退休4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出239335.04元、机关事业单位职业年金缴费支出100362.22元；就业补助62589.08元，其中：其他就业补助支出62589.08元；造成预决算差异的主要原因一是追加职业年金做实单位部分资金100362.22元；二是追加公益性岗位补贴资金62589.08元；三是2025年在职人员调入2人，相应的保险缴费增加，导致决算超预算较大。

9.卫生健康（类）支出184569.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的110.32%。主要用于行政事业单位医疗184569.56元，其中：行政单位医疗103558.56元、公务员医疗补助75699.28元、其他行政事业单位医疗支出5311.72元；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员调入2人，相应的保险缴费增加，导致决算超预算较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出5776.00元，其中：购房补贴5776.00元；造成预决算差异的主要原因是追加2025年职工住房补贴（公务员）经费5776.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73400.00元，决算为61250.85元，完成年初预算的83.45%；支出决算较上年增加7569.86元，增长14.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为59334.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.87%，完成年初预算的84.76%；公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为1916.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.13%，完成年初预算的56.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7845.74元，增长15.24%；公务接待费支出决算较上年减少275.88元，下降12.59%；具体是国内接待费支出决算1916.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少275.88元，下降12.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73400.00元，支出决算为61250.85元，完成年初预算的83.45%，支出决算较上年增加7569.86元，增长14.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为59334.85元，完成年初预算的84.76%；公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为1916.00元，完成年初预算的56.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2025年例行节约，减少公务用车使用频率，导致公务用车运行维护费减少；二是2025年接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7845.74元，增长15.24%；公务接待费支出决算减少275.88元，下降12.59%，具体是国内接待费支出决算1916.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少275.88元，下降12.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2025年开展重点科普活动较多，相应的公务用车运行维护费消耗较大；二是2025年严格执行厉行节约，减少公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年科普车大篷车联合行动接待云南省科学技术协会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术协会2025年机关运行经费支出317362.58元，比上年增加31156.98元，增长10.89%，主要原因是2025年在职人员调入2人，相应的机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障保山市科学技术协会机构正常运转的日常经费，其中：办公费14005.00元、水费7350.00元、电费10650.00元、租赁费2347.00元、公务接待费1916.00元、工会经费42000.00元、福利费300.00元、公务用车运行维护费59334.85元、其他交通费用154160.00元、其他商品和服务支出25299.73元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市科学技术协会资产总额1049269.34元，其中，流动资产152216.83元，固定资产895247.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1805.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145405.02元，其中固定资产增加49640.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值101420.00元，实现资产处置收入330.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额55972.55元，其中：政府采购货物支出10992.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44979.85元。授予中小企业合同金额44534.85元，其中：授予小微企业合同金额44534.85元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。