保山市工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市工商业联合会是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县（市、区）工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织建设和经济服务科、社会法律服务科（光彩会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

（一）政治引领成效显著，共同奋斗思想基础持续巩固

理想信念教育持续深化。始终坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。年内组织开展习近平总书记考察云南重要讲话及在民营企业座谈会上重要讲话精神专题学习各1次，宣贯学习进企业、进商会、进基层系列活动6场次，组织民营经济人士集中观看中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵大会，联合直属商协会党支部到德宏南洋华侨机工回国抗日纪念馆开展“锤炼作风强党性·实干担当促发展”暨理想信念教育系列主题活动，有效凝聚思想共识，增强发展信心。

意识形态责任全面压实。严格落实党组主体责任、党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。制定《市工商联党组2025年度意识形态和宣传思想工作要点》，召开党组会议专题学习意识形态相关政策文件1次，专题研究2次、分析研判2次。将意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入领导班子和领导干部考核、民主生活会和述职述廉报告的重要内容，层层传导压力，压紧压实责任，确保意识形态工作安全稳定。

班子履职能力明显提升。严格执行“第一议题”、集中学习研讨等制度。年内，组织党组理论学习中心组学习9次，“第一议题”学习12次，专题研讨2次。组织领导班子成员和民营经济人士赴先进地区工商联学习考察1次，邀请省委党校教授开展专题讲座1场。通过学习和培训，市工商联干部职工和民营经济人士进一步强化了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”，确保工商联工作始终朝着正确的政治方向稳步推进。

党风廉政建设纵深推进。一是压实主体责任。制定《市工商联2025年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分工方案》，压实领导班子责任、书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任。纵深推进“清廉云南建设保山行动”，围绕新时代廉洁文化“强基行动”等6项行动，研究制定《保山市工商联“清廉云南建设保山行动”2025年重点任务分解》和推进“清廉机关”“清廉民企”“清廉商会”建设“10个1”活动清单，为保山构建风清气正的营商生态注入强大“廉动力”。全年组织召开党风廉政建设专题会议2次，开展警示教育活动2次，廉政谈话2次。定期不定期学习中央、省、市纪委全会精神。组织100余名民营经济人士观看反腐倡廉话剧《生死倒计时》，引导民营经济人士严守纪律规矩，构建亲清政商关系；特邀市纪委市监委派驻市政协机关纪检监察组与100余名市工商联五届五次执委（常委）集体谈心谈话，签订《民营企业“守法诚信、合规清廉”承诺书》。二是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高民主生活会、组织生活会、“三会一课”和主题党日活动质量。组织召开支委会10次、党员大会6次、党课教育4次，组织开展主题党日活动10次。组织召开市工商联领导班子2024年度民主生活会。三是推进整改落实。2024年1月，市委第六巡察组反馈市工商联党组存在的36个问题已全部整改结束，并在巡察反馈意见整改成效评估中被评为“好”等次。

纪律作风建设不断加强。一是扎实开展中央八项规定精神学习教育。制定了《中共保山市工商联党组深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作计划》，专题学习中央八项规定及其实施细则精神8次，参加学习80余人；党组中心组集中学习2次，研讨发言6人次。开展学习教育主题党日活动2次、“三会一课”4次、警示教育2次。党组书记讲授专题党课1次，参学人员38人次。二是开展公职人员违规饮酒问题专项整治。把学习教育与公职人员违规饮酒问题专项整治工作紧密结合，通过教育与整治相结合的方式，把纪律教育融入专项工作全过程，签订杜绝违规饮酒承诺书10份、家访4人次。

（二）服务中心成果丰硕，助推民营经济发展有力有效

积极咨政建言。组织工商界人大代表和政协委员围绕促进“两个健康”积极建言献策，在两会期间提出提案共11份，其中1项被列为重点提案，并被市委主要领导亲自督办。上报1期《民企舆情专报》，得到市政府主要领导批示。组织开展“大走访、大调研、解难题”活动，共走访调研商（协）会80余家次、民营企业700余家，形成上报《在产业链上建商（协）会研究报告》《云南省旅居产业高质量发展的建议专项报告》等调研报告，被省工商联纳入2025年度“揭榜挂帅”调研项目选题榜单。组织各行业、各领域民营企业代表50余人，参加保山市“十五五”规划编制征求意见座谈会及全市民营企业座谈会，为保山经济社会发展建言献策、献计出力。

助力招商引资。充分发挥工商联联系广泛的优势，通过“请进来考察”“专题推介会”“企业家看企业”等形式，做好招商引资“牵线搭桥”工作。组织招商活动8场次，企业参与招商活动500人，促成框架协议6个，促成框架协议投资总金额30亿元。积极培育增长新动能，5家企业入围2025年云南省非公企业100强榜单。

助力光彩事业。引导民营企业厚植“家国情怀”，主动承担社会责任，助力共同富裕，在关爱留守儿童、捐资助学、扶弱济困等公益慈善事业中捐款捐物共计1250万余元。扎实推进“万企兴万村”行动，共组织437家民营企业、商（协）会与527个村（社区）结对共建，累计投入项目423个，投入资金71.6亿元。深化东西部协作，选送3家咖啡企业到上海参加沪滇协作暨“云品入沪”推进活动。3家企业被评为中国民营企业社会责任优秀案例，7家企业被评为云南省民营企业社会责任优秀案例。

助力产业发展。成功举办第三届国际精品咖啡产业发展大会。大会以“共绘全球精品咖啡新图景”为主题，大会吸引27个国家和地区的36位驻华使节及500余位全球咖啡产业精英参会，开展“一对一”分桌精准洽谈73场次，促成52个合作项目签约落地，签约金额超10亿元，商展吸引28万游客，现场零售额达500万元，成为推动保山乃至云南咖啡产业融入全球价值链、构建国际化发展新格局的标志性盛会。

（三）服务企业提质增效，营商环境不断提升

强化人才队伍建设。举办年轻一代民营经济人士专题培训1期，选送18期74人次民营经济人士赴省外高校参加2025云南年轻一代民营经济代表人士培训班，帮助青年企业家拓宽视野、提升能力。组织直属商协会负责人赴友邻州市考察学习当地行业协会商会党建工作和行业发展的成功经验与创新模式。联合建行举办乡镇、街道商会专题培训会，提升商会服务企业的专业能力；举办“党建+商会管理”专题培训班1期。组织商协会负责人参加在山东青岛举办的2025年云南省乡镇、街道商会会长培训班，持续提升商会规范化、制度化、民主化管理水平和服务高质量发展的能力水平。

擦亮“保商舒心”服务品牌。制定下发《关于打造“保商舒心”服务品牌工作方案》，各级工商联均已在市、县层面建立了非公有制企业诉求闭环办理机制。在全市工商联系统设立民营企业投诉中心6个、直属商协会设民营企业投诉站25个、乡镇（街道）商会设民营企业投诉点76个。截至目前，全市工商联系统收集到民营企业困难诉求86个，已办结73个，正在办理13个，办结率85%，满意率100%。利用全国工商联民营企业调查点系统，共组织近1800户次民营企业开展了4次民营企业运行状况季度调查，并组织490户民营企业对全市26个政府职能部门开展评议工作，有力助推营商环境不断优化。

提升法律服务水平。深化“1+N”合作机制，常态化落实“法律三进”“法治体检”“获得电力营商环境服务周活动”等活动。联合市中级人民法院、区法院等部门，开展“法护咖香”法治宣传教育，以“法润产业，护‘咖香’远行”为主题，用大量的案例为咖啡企业进行了专题普法宣传，发放普法宣传册100余份，强化咖啡企业法治思维，助力我市咖啡产业健康发展。

实施“金融诊疗”行动。联合建行开展普惠金融下乡助万企行动，收集并获得授信企业9056个，获得授信总金额520334万元，获得贷款企业数量6339个，获得贷款总金额364234万元。持续推进创业担保贷款扶持创业工作，全市工商联系统共推荐“贷免扶补”项目199个，为166户发放贷款3847万元，带动就业人数628人，完成目标任务的110.7%。

（四）组织基础不断夯实，自身建设迈上新的台阶

夯实“两个覆盖”基础。先后出台《加强乡镇（街道）商会建设服务市场主体工作方案》《关于加强直属商协会建设的工作意见》等文件，正在起草《保山市工商联所属商协会重大事项报告办法（试行）》，积极构建“制度+规范”双轮驱动机制。截至目前，保山市工商联系统有会员3924户，其中，个人会员1628户，企业会员2157户，团体会员139户。会员总数在2024年底基础上增长33.3%。乡镇（街道）商会登记成立数量达到76个，组建率100%，成为全省3家组建率100%的州市之一；年内推动乡镇、街道商会成立党支部17个。全市工商联系统直属商协会达125个，覆盖近5万个经营主体，为“两个覆盖”打牢坚实基础。22家直属商协会配备党建工作指导员，向全市70个行业协会商会选派了统一战线工作联络员，实现统战工作有效覆盖。保山市个体私营经济协会“构建三级服务网络，提供全链条无偿代办服务”典型案例入选云南省工商联2025年省级“四好”商会优秀案例。

提升“两个健康”能力。持续对表对标“有为工商联”建设，组织领导干部参加市委举办的“万名党员进党校”培训班，选送5批次共18人参加“两个健康”能力提升培训班。通过系统学习新时代民营经济发展政策法规、企业经营管理创新等专业课程，全面提升干部服务民营经济发展的能力。持续推进“四型”机关建设，不断打造“四过硬”“四精通”干部队伍，努力将工商联建设成为政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士的温馨家园。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市工商业联合会2025年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市工商业联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市工商业联合会2025年度收入合计2506019.14元。其中：财政拨款收入2505828.28元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入190.86元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少166597.68元，下降6.23%。其中：财政拨款收入减少166639.33元，下降6.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加41.65元，增长27.91%。主要原因本年度调出职工一名，导致按人员核定的基本支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市工商业联合会2025年度支出合计2505828.28元。其中：基本支出2241051.48元，占总支出的89.43％；项目支出264776.80元，占总支出的10.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少166639.33元，下降6.24%。其中：基本支出减少73571.14元，下降3.18%；项目支出减少93068.19元，下降26.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年度调出职工一名，导致按人员核定的基本支出减少73571.14元；二是项目支出减少93068.19元，其中：创业担保贷款服务补助经费减少1361.07元，国际精品咖啡产业发展大会补助经费减少40790.00元，民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费32731.83元，信创资产经费减少23500元，公益性岗位补贴经费增加5314.71元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2241051.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2007279.90元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233771.58元，占基本支出的10.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264776.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费117329.72元，主要用于主要用于促进我市民营经济高质量发展而开展的一系列考察调研、民营及中小企业的宣传教育培训、市光彩事业促进会以及推进“万企兴万村”行动实现乡村振兴和乡镇（街道）商会建设培育壮大经营主体的办公经费开支等。

2.国际精品咖啡产业发展大会补助经费99780.00元，主要用于推动云南与精品咖啡生产国的交流与合作，促进云南咖啡产业精品化、高质量发展，同时宣传推广云南精品咖啡的代表“保山小粒咖啡”和云南咖啡公共品牌。

3.公益性岗位补贴经费项目支出47667.08元，主要用于公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2505828.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少166639.33元，下降6.24%,完成年初预算的106.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2023595.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%,完成年初预算的100.80%。主要用于主要用于民主党派及工商联事务2023595.16元，其中：行政运行支出1806485.44元、其他民主党派及工商联事务支出217109.72元；造成预决算差异的主要原因是在编在岗人员正常晋级晋档，导致按人员核定的人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出333801.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%,完成年初预算的168.25%。主要用于行政事业单位养老支出286134.14元，其中：行政单位离退休2000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出189429.28元、机关事业单位职业年金缴费支出94704.86元；就业补助47667.08元，其中：其他就业补助支出47667.08元；造成预决算差异的主要原因是在编在岗职工正常晋级晋档，导致按人员工资核定的社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出146020.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的96.96%。主要用于行政事业单位医疗146020.90元，其中：行政单位医疗81360.01元、公务员医疗补助60119.56元、其他行政事业单位医疗支出4541.33元；造成预决算差异的主要原因是本年度5月份调出一人，按人员核定的卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出2411.00，其中：购房补贴2411.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目。

19.住房保障（类）支出2411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为24166.09元，完成年初预算的56.20%；支出决算较上年减少19222.07元，下降44.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为19979.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.67%，完成年初预算的57.08%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4187.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.33%，完成年初预算的52.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14623.97元，下降42.26%；公务接待费支出决算较上年减少4598.10元，下降52.34%；具体是国内接待费支出决算4187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4598.10元，下降52.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为24166.09元，完成年初预算的56.20%，支出决算较上年减少19222.07元，下降44.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为19979.09元，完成年初预算的57.08%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为4187.00元，完成年初预算的52.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格公务用车管理及公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行经费、公务接待费用均减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14623.97元，下降42.26%；公务接待费支出决算减少4598.10元，下降52.34%，具体是国内接待费支出决算4187.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4598.10元，下降52.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待批次减少2批，人次减少31人；公务用车运行维护费减少14623.97元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要接待云南省滇中发展集团到市工商联交流学习；接待昌宁县工商联到市工商联汇报工作；接待腾冲市荷花镇尖山村到市工商联汇报工作；接待施甸县工商联到市工商联汇报工作；接待施甸县由旺镇商会到市工商联考察学习；接待昌宁县工商联到市工商联汇报工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市工商业联合会2025年机关运行经费支出233771.58元，比上年减少20235.11元，下降7.97%,主要原因是办公费减少628.80元，水费减少937.00元，电费减少2813.00元，差旅费减少1122.00元，公务接待费减少4598.10元，工会经费减少1568.36元，公务用车运行维护费减少14623.97元，其他交通费用减少15057.00元，邮电费增加41.33元，其他商品和服务支出增加21071.79元。部门机关运行经费主要用于办公费11359.60元、水费4500.00元、电费10500.00元、邮电费4765.28元、差旅费2078.00元、公务接待费4187.00元、工会经费34150.82元、公务用车运行维护费19979.09元、其他交通费用119180.00元、其他商品和服务支出23071.79元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市工商业联合会资产总额254273.83元，其中，流动资产5018.02元，固定资产178529.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产70726.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113254.42元，其中固定资产减少53326.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23701.61元，其中：政府采购货物支出10462.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13239.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。