保山市机关事务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

保山市机关事务管理局是保山市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。主要职责：负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作。承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物保障用车和交通补贴发放事项。承担保山市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责拟订有关国内公务接待监督管理制度，协同有关部门做好市级党政机关和各县（市、区）国内公务接待工作监督检查。负责市级机关运行成本调查统计、机关运行成本管理。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员42人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制67辆，在编实有车辆47辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，全面打造效率机关事务。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神结合起来，进一步完善“第一议题”制度，研究制定好局党组理论学习中心组计划和干部职工教育培训计划，不断提升党员干部教育培训质量。认真履行管党治党主体责任，牢牢把握两个“永远在路上”新要求，不断健全党风廉政建设机制，深入推进“清廉云南”建设保山行动，做好巡察整改“后半篇文章”。优化党组议事决策程序，充分发挥民主集中制的制度优势，不断提升决策水平和效能。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，建强舆论信息员队伍，提高舆论引导能力，有效防控意识形态风险。

2.深化集中统一管理，打造节约机关事务。依法履行行政事业单位国有资产管理职能，进一步构建安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的行政事业单位国有资产管理机制。落实习惯过紧日子的重要要求，建设市本级“公物仓”推动资产有效盘活、严格管理、规范使用、共享共用，更好发挥资产管理基础性作用。认真贯彻落实好《保山市市级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》，分批推进市本级办公用房权属统一工作。加快党政机关办公用房管理信息系统建设项目，完成市本级办公用房基础数据测量工作。

3.设立“一张网”，更好发挥公务用车统筹管理作用。谋划好公务用车管理领导小组撤销后，财政和机关事务管理部门在公务用车管理上的职责，并完善相关制度，确保公务用车管理工作平稳过渡。加强公务用车信息平台建设，逐步增加敏感区域自动报警等功能，优化车载定位终端异常报警功能，加强加油、保险、维修等数据录入平台的监督管理，实现各级公务用车基础信息录入率100%、公务用车定位终端应装尽装。

4.监督“一体化”，更好发挥内外综合监管作用。严格执行《保山市机关事务管理局严格落实党政机关习惯过紧日子要求二十条措施》，把习惯过紧日子要求贯穿于机关日常运转全过程，切实加强内部监督管理。会同纪检监察、财政、接待等部门持续开展清廉云南建设保山行动、机关事务督查检查等工作。

5.贯穿“一条线”，更好发挥绿色低碳引领作用。加强公共机构节能宣传力度，广泛传播节能降碳和绿色发展理念，带动全社会形成节约集约、绿色低碳生产生活方式。尽快研究制定市级党政机关食堂监督检查方案，将反食品浪费工作作为重要评价指标，组织开展好专项检查。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市机关事务管理局2025年度收入合计15817465.80元。其中：财政拨款收入15816014.88元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1450.92元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加555687.45元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加554236.53元，增长3.63%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加1450.92元，增长100.00%。主要原因一是2025年保山市机关事务管理局建设市级公物仓管理全市各单位闲置资产故维修维护费较上年增加，二是税务局返还个税手续费1450.92元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市机关事务管理局2025年度支出合计15819835.44元。其中：基本支出9625219.12元，占总支出的60.84%；项目支出6194616.32元，占总支出的39.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加558057.09元，增长3.66%。其中：基本支出增加413647.87元，增长4.49%；项目支出增加144409.22元，增长2.39%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是2025年新购公务用车一辆相关费用较上年增加，二是2025年缴纳退休人员职业年金故相关费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市机关事务管理局机关正常运转的日常支出9625219.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8603270.60元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1021948.52元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6194616.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

公务用车平台运行维护等经费1291288.57元。主要用于保障市级公务用车平台正常有序运转，及时对公务用车进行维修维护，排除车辆行驶安全隐患，做好市委、市人民代表大会常务委员会、市政府、市政协及各委办局公务用车服务保障工作，提供优质的用车服务，助力保山经济社会跨越发展。

市委机关、市政府、市人民代表大会常务委员会、市政协机关及市委周转房维护管理经费3131032.20元。主要用于市委机关、市政府、市人民代表大会常务委员会、市政协机关及市委周转房的设备维护、安保、绿化、保洁等各项物业管理工作，相关科室在遵循厉行节约的原则上，一方面做到保障大楼相关设备的正常安全运行，另一方面，争取节约用电，将厉行节约落实到每一个细节，努力做细做实市政府领导及机关“三服务”工作。

政事业单位资产管理及公物仓建设运行经费273550.00元。主要用于贯彻公物仓管理制度，接收市级行政事业单位闲置、超标准配置、机构改革腾退的通用办公资产入仓保管；落实优先调剂机制，开展资产无偿调剂、周转借用，减少重复购置；对仓内无使用价值资产统一规范处置，处置收益上缴财政；建立资产台账，开展盘点清查，督促各单位执行公物仓管理规定，盘活国有存量资产，提高资产使用效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出15816014.88元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加554236.53元，增长3.63%,完成年初预算的102.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出14094703.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%,完成年初预算的99.07%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出14094703.16元，其中：行政运行支出7648565.82元、一般行政管理事务支出6446137.34元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新购置公务用车1辆。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1212333.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的165.08%。主要用于行政事业单位养老支出1212333.70元，其中：行政单位离退休7800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出686460.80元、机关事业单位职业年金缴费支出483358.73元、其他就业补助支出34714.17元；造成预决算差异的主要原因是2025年本单位退休3人相关费用增加。

9.卫生健康（类）支出499318.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的93.61%。主要用于行政事业单位医疗支出499318.02元，其中行政单位医疗294394.55元、公务员医疗补助187574.52元、其他行政事业单位医疗支出17348.95元；造成预决算差异的主要原因是2025年本单位退休3人相关费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于住房保障9660.00元，其中：购房补贴支出9660.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年发放了住房补贴，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1840000.00元，决算为1881140.25元，完成年初预算的102.24%；支出决算较上年减少97829.26元，下降4.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为343855.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为1830000.00元，决算为1536316.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.67%，完成年初预算的83.95%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为968.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.05%，完成年初预算的9.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年增加26015.04元，增长8.18；公务用车运行维护费支出决算较上年减少120696.10元，下降7.28%；公务接待费支出决算较上年减少3148.20元，下降76.48%；具体是国内接待费支出决算968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3148.20元，下降76.48%：国（境）外接待费支出支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1840000.00元，支出决算为1881140.25元，完成年初预算的102.24%，支出决算较上年减少97829.26元，下降4.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为343855.75元；公务用车运行维护费支出年初预算为1830000.00元，决算为1536316.50元，完成年初预算的83.95%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为968.00元，完成年初预算的9.68%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2025年新购置越野车一辆，无年初预算相关费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出无增减变动；公务用车购置费支出决算增加26015.04元，增长8.18%；公务用车运行维护费支出决算减少120696.10元，下降7.28%；公务接待费支出决算减少3148.20元，下降76.48%具体是国内接待费支出决算968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3148.20元，下降76.48%；国（境）外接待费支出无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位2025年新购置越野车一辆，公务用车购置费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是为了保障公务用车平台的正常运行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于公务用车管理领导小组办公室日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与昌宁机关事务局开展工作交接、与省机关事务管理局学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市机关事务管理局2025年机关运行经费支出1021948.52元，比上年增加335879.49元，增长48.96%,主要原因是2025年本单位建设公物仓相关费用增加。部门机关运行经费主要用于本单位办公费支出、公务接待费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市机关事务管理局资产总额121463418.00元，其中，流动资产252543.65元，固定资产112489206.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8721668.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87702413.11元，其中固定资产增加83360481.44元。处置房屋建筑物24.24平方米，账面原值2.00元；处置车辆15辆，账面原值5337044.98元；报废报损资产36项，账面原值107,156.46 元，实现资产处置收入28940.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4113339.12元，其中：政府采购货物支出732164.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3381174.82元。授予中小企业合同金额1572164.30元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

应缴财政款142393.71元，因关库后转入公务用车租赁费未能及时缴入国库，该资金已于2026年1月及时缴入国库账户。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。反映单位公务活动方面的经费开支情况，为部门决算公开重点内容。