保山市商务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（七）牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

（八）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

（九）分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

（十）负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

（十一）归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（十二）会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

（十三）指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、对外贸易科、外资外经科、商贸服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市商务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、重点工作概述

　　（一）消费市场稳中有进。投入资金4200.00万元，发放消费券超23万张，带动消费超8.85亿元。完成消费品以旧换新交易18.64万笔，兑现补贴2.52亿元，拉动消费17.59亿元，获批全省一刻钟便民生活圈试点城市，举办第七届美食文化节，打造1个省级夜间餐饮美食街区，农贸市场和供应链试点在全市推广。持续抓好商体文旅养融合发展，印发实施《保山市2025年商旅文体消费转化工作方案》，利用传统节日、假日开展各类促消费活动。在云南省城市足球联赛期间，全力激活“票根经济”，全面动员吾悦广场、五洲国际等商圈以及全市住宿、餐饮企业推出打折优惠活动，促成多方共赢，放大消费总量；同时，依托保山市“三美”消费券总体框架，配置发放“跟着滇超游保山·保你能赢”足球专项券，充分发挥滇超赛事“以赛促销”的带动作用。

（二）电商发展稳进提质。5个个人案例、3个企业案例入选“2025年全国农村电商高质量发展典型案例”，2户企业获省级龙头企业项目扶持，保山中咖和腾冲高黎贡山生态茶业被云南省商务厅列为“全省电商行业党建业务融合发展典型案例”，商务部数商兴农进云南等活动在保山举办，跨境电商实现零突破。

（三）对外贸易企稳回升。贸易伙伴拓展至42个国家和地区，进出口额千万元以上的重点企业增至71户。获批省级农产品出口试点，产业园区“保税仓库”审批获行政许可，茯苓、酵母硒等多项特色产品实现首次出口。组织121家企业参加境内外展会52场次，5户企业获批省级“外贸领跑者”企业，1户企业获省级内外贸一体化领跑企业，外贸总量规模保持全省第5位。

（四）开放合作蹄疾步稳。争取口岸资金1383.00万元，智慧口岸境内部分建设初步完成，“两场合一”实现转场运行，车辆查验放行时间从8分钟缩至3分钟，日均通行能力从400辆提升至800辆。　

（五）市场体系建设稳步推进。完成40个县域商业体系项目建设，新获县域商业建设行动资金1235.00万元，实现五县（市、区）全覆盖，腾冲（猴桥）入围第二批省级物流枢纽建设名单，5家企业纳入第一批省级重点商品现货交易市场名单，省对市辐射中心考核“A级以上物流企业占比”指标在全省位于第5位。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市商务局2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》无数据。保山市商务局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市商务局2025年度收入合计35268328.75元。其中：财政拨款收入35268328.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加21566665.09元，增长157.4%。其中：财政拨款收入增加21566665.09元，增长157.40%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，主要原因是本年度增加了2025年第一批次有一种叫云南的生活彩云系列消费券省级资金24502000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市商务局2025年度支出合计35268328.75元。其中：基本支出6407199.47元，占总支出的18.17%；项目支出28861129.28元，占总支出的81.83％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21566665.09元，增长157.40%。其中：基本支出增加96822.73元，增长1.53%；项目支出增加21469842.36元，增长290.48%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，主要原因是本年度增加了2025年第一批次有一种叫云南的生活彩云系列消费券省级资金24502000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6407199.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5668389.82元，占基本支出的88.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费738809.65元，占基本支出的11.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28861129.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年第二批次有一种叫云南的生活彩云系列消费券相关经费13302000.00元，主要用于为贯彻落实中央和我省“大力提振消费，实施提振消费专项活动”工作要求，打造“有一种叫云南的生活”，支持保山市发放2025年“有一种叫云南的生活·彩云汽车”消费券，进一步激发汽车消费市场活力，活动期内有效提振保山市新车消费。

　　2.各类展洽会工作经费283662.00元，主要用于组织我市企业赴境内外参展观展，全年发布涉外展会信息52场，组织32户企业参加境外展会16场；南博会组织217人赴昆明参展观展；进博会组织290人赴上海参展观展。

　　3.电子商务发展资金337645.00元，主要用于助推传统产业转型升级，电子商务支撑体系逐步健全，公共服务体系逐步完备，2025年，全市网络零售额完成51.08亿元，实物网络零售额23.81亿元，同比增速5.49%。

4.口岸建设相关专项资金71480.08元，主要用于开展口岸（通道）建设管理调研、通关便利化协调、安全生产及口岸收费检查和口岸相关会议培训，不断提高口岸工作人员业务水平，促进口岸管理水平提升，全年口岸（通道）运行安全顺畅。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市商务局2025年度一般公共预算财政拨款支出35268328.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21566665.09元，增长157.40%，完成年初预算的212.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出5150779.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%，完成年初预算的107.50%。主要用于商贸事务支出4970979.45元，其中：行政运行3867525.17元、招商引资283662.00元、事业运行819792.28元；政府办公厅（室）及相关机构事务179800.00元，其中：一般行政管理事务179800.00元；造成预决算差异的主要原因是项目资金增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1120782.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的154.78%。主要用于行政事业单位养老支出800999.45元，其中：行政单位离退休146220.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出487992.56元、机关事业单位职业年金缴费支出107580.89元、其他行政事业单位养老支出59206.00元；就业补助84719.10元，其中：其他就业补助支出84719.10元；抚恤235064.40元，其中：死亡抚恤235064.40元；造成预决算差异的主要原因是退休干部去世1人，死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出512902.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的102.97%。主要用于行政事业单位医疗512902.17元，其中：行政单位医疗267406.84元、事业单位医疗41000.00元、公务员医疗补助192515.16元、其他行政事业单位医疗支出11980.17元；造成预决算差异的主要原因是在职人员职务、级别工资晋级晋升、薪级工资随工龄提高，导致医疗保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出71480.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于公路水路运输支出71480.08元，其中：口岸建设71480.08元；造成预决算差异的主要原因是新增省级项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出28400924.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%，完成年初预算的264.12%；主要用于商业流通事务支出28028476.00元，其中：其他商业流通事务支出28028476.00元；涉外发展服务支出351303.10元，其中：其他涉外发展服务支出351303.10元；其他商业服务业等支出21145.00元，其中：其他商业服务业等支出21145.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度项目资金增加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出11460.00元，其中：购房补贴11460.00元；造成预决算差异的主要原因是该项资金由市财政局相应科室预留，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93000.00元，决算为253008.87元，完成年初预算的272.05%；支出决算较上年增加146670.26元，增长137.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为62279.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.62%，完成年初预算的88.97%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为10929.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.32%，完成年初预算的47.52%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少29357.30元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元，增长100.00%，上年无该项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加604.56元，增长0.98%；公务接待费支出决算较上年减少4377.00元，下降28.60%；具体是国内接待费支出决算10929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4377.00元，下降28.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93000.00元，支出决算为253008.87元，完成年初预算的272.05%，支出决算较上年增加146670.26元，增长137.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为62279.87元，完成年初预算的88.97%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为10929.00元，完成年初预算的47.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加新购入公车一辆，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少29357.30元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加179800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加604.56元，增长0.98%；公务接待费支出决算减少4377.00元，下降28.60%，具体是国内接待费支出决算10929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4377.00元，下降28.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加新购入公车一辆，导致决算支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是本单位车辆老化，维修支出增加。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展商务流通、外贸进出口、对外经济合作、智慧口岸建设与管理水平、服务外包、市场运行监测、电商发展、县域商业建设、农贸市场改造、安全生产检查、赴园区、企业实地踏勘项目、完成各项经济指标以及加油站、“双随机、一公开”检查工作等实地调研、项目指导、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于积极推动电子商务加速发展、对外贸易、替代种植工作、社会销售品零售、加快推进市场体系建设、促进口岸繁荣发展、切实提高外资外经水平发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市商务局2025年机关运行经费支出738809.65元，比上年增加223995.79元，增长43.51%，主要原因是办公费增加3912.80元、印刷费增加1891.40元、水费增加3722.10元、电费增加2325.88元、邮电费增加12773.23元、物业管理费增加3000.00元、会议费增加2500.00元、工会经费增加200.82元、公务用车运行维护费增加604.56元、其他交通费用增加3335.00元、公务用车购置增加179800.00元等。部门机关运行经费主要用于办公费35000.00元、印刷费10000.00元、水费8777.40元、电费24237.86元、邮电费14550.45元、物业管理费33000.00元、维修（护）费1000.00元、会议费4000.00元、公务接待费4317.00元、工会经费87147.07元、公务用车运行维护费62279.87元、其他交通费用253300.00元，其他商品和服务支出21400.00元、公务用车购置179800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市商务局资产总额638248.26元，其中，流动资产28028.58元，固定资产610219.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194726.64元，其中固定资产减少189237.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值354340.00元；报废报损资产119项，账面原值609922.60元，实现资产处置收入22666.93元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1126079.87元，其中：政府采购货物支出186800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出939279.87元。授予中小企业合同金额1126079.87元，其中：授予小微企业合同金额71429.87元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。