云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕50号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1．宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2．组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3．制定保护区各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

4．监督管理保护区开发利用；

5．组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6．组织开展保护区与国内、外交流合作；

7．在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室。

所属单位3个，分别是：

1.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）；

2.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局；

3.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

（二）决算单位构成情况

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）；

2.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局；

3.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

车辆编制30辆，在编实有车辆29辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，资源管护与安全防线全面筑牢。一是抓实资源管护，严厉打击违法违规行为。科学布设120条、总长近1000公里的巡护线路，聘请263名专职护林员，认真开展巡护工作。积极联合相关单位开展“清风行动2025”、“兰科植物专项整治行动”、春季护鸟专项行动、保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类联合专项行动、武装巡护、联合巡护等工作。全年累计组织联合巡护8次，开展各类巡护6498次，参与30860人次。围绕保护区周边餐饮场所和农贸市场开展综合行政联合执法行动2次，查处林政案件8起，抓获涉案人员20人，有效震慑了破坏野生动植物资源的违法行为。二是抓细森林防灭火，确保防火安全万无一失。严格实行网格化管理，划定333个责任网格，设立62个管护点和防火哨卡，依托2座瞭望塔及10套“森林眼”系统实现24小时不间断监测预警。对进入林区人员严格执行100%实名登记制度，累计登记车辆15430辆次、人员121561人次，暂存火种3001个，切实做到“零”火源入林。防火宣传深入广泛，利用广播、电视等媒介高频次宣传《云南省森林防火条例》，出动宣传车700余辆次，书写、张贴宣传标语、防火彩旗3000条（面），发放户主通知书、宣传手册等各类宣传品逾万份，张贴各级防火命令870张，设置、更新宣传牌471块。全面落实网格联防责任，签订各类责任书、协议293份，保护区大力推广户主轮流值班制度，巩固社区共管模式，在高黎贡山周边社区实施户主轮流挂牌值班制度，让每家每户都积极参与到森林防火工作中，共涉及321户、1281名村民。推行“一线工作法”，强化与周边乡镇、社区的防控合力。通过系列扎实举措，实现了2025年高黎贡山自然保护区保山段无森林火灾发生的目标。三是加强队伍建设，提升应急处置专业能力。在100人专业防灭火队伍基础上，整合6支地方半专业队100人，新增100人季节性专业队伍，6支整合队伍均已挂牌上岗。投入45.1万元为463名防火力量配备专业设备和单兵装备。组织扑火队员、护林员开展扑火专业技能及急救知识培训，全年开展专业队培训演练及执法培训各6场次，队伍实战能力和应急处置水平显著提升。四是严格人员管理，规范科研游览活动秩序。共审批并向国安部门报备科研人员进区开展科研活动42批次325人次。有序管理外国人进入百花岭观鸟92批次243人次，旧街--南斋公房游览602批次3515人次，自然公园游览21批次411人次，确保了科研活动和生态旅游的规范安全。

（二）强化科技支撑，科研监测与生态保护深度融合。一是常规监测任务圆满完成。有序开展鸟类（14条）、兽类（14条）、两栖爬行类（7条）、鱼类（5条）、物候植物、资源利用、环境要素等多个领域的常规监测，依托红外相机监测网络组织开展数据收集整理，完成2024年度生物多样性监测报告， 2025年2月，隆阳分局在《ZooKeys》（动物学钥匙）期刊发表新种“古道湍蛙”。二是旗舰物种与专项研究持续深化。深入开展大树杜鹃、长蕊木兰、保山茜等旗舰物种的物候观察、回归监测及高黎贡白眉长臂猿“三定”巡护监测。在专类园成功引进包括国家一级保护植物云南红豆杉及多种珍稀兰科、水韭科植物在内的28种2692株植物，并开展大树杜鹃、马缨杜鹃的人工种子繁育实验，为珍稀物种保护与繁育奠定了基础。三是动物疫源疫病监测有效落实。严格按照相关规定，组织两分局及11个管护站积极开展野生动物疫源疫病监测，上报监测信息175条，完成757份待检样本的采集报送任务。四是科研合作平台构建新格局。与中国科学院动物研究所肖治术研究员团队在动物声学领域的合作，与西双版纳植物园签订战略合作协议并开展种质资源调查、采集及人工繁育，携手云南大学开展蕨类植物专项普查。与中央民族大学龙春林教授团队组织开展了40余天的高黎贡山野外调查，通过项目实施带动了20人次基层科技人员的培训，初步构建了多层次、宽领域的科研协作体系。

（三）展传播渠道，科普宣教与公众参与协同并进。一是宣传渠道多元拓展，影响力持续扩大。在央视《新闻联播》等顶级平台展示保护成效，引发广泛关注，完成新闻外宣超过100条，其中在国家级平台（央视新闻联播、新闻直播间、秘境之眼和中国新闻网、中国绿色时报等）发布10余条，在省级平台（云南网、“学习强国”云南学习平台、七彩云端和森林云南等）发布超过20条。2025年3月21日，高黎贡山自然保护区生物生态保护的显著成效在央视《新闻联播》栏目中播出，引发了社会各界的广泛关注与高度赞誉。运维公众号“高黎贡山保护区保山管护局”累计发文76篇，其中原创文章60篇，原创比例超过75%，有效提升了保护区的知名度和美誉度。二是品牌活动特色鲜明，宣教效果显著。紧扣“世界野生动植物日”、“环境日”等关键节点，创新开展“从红山到高黎贡”系列科普、“高黎贡白眉长臂猿影像发现20周年”等品牌活动。通过实物展陈、互动体验等形式，生动展示高黎贡山独特的生态价值和保护成果。三是自然教育深入开展，社区参与度提升。推动《高黎贡山科普大讲堂》进学校、进社区，走进多所小学和村寨，覆盖人群700余人。与专业机构合作开展自然教育研学活动2期，吸引35名全国自然爱好者及亲子家庭深入体验高黎贡山生物多样性，有效提升了公众的生态保护意识。完成2021—2025年高黎贡山全国科普教育基地自评估情况。

（四）积极谋划争取，项目建设与设施升级稳步推进。一是重大保护管理设施项目取得关键进展。积极争取并获批实施“云南高黎贡山国家级自然保护区保山片区保护管理设施项目”，总投资4002万元，其中中央投资3202万元。二是“天空地一体化”监测能力初步建成。组织实施投资235.5万元的“天空地一体化”生态质量综合监测站建设项目，购置自动气象站、无人机、激光雷达、鸟类鸣声监测仪等先进设备一批，建设生态质量综合监测站1个，项目实施有助于提升保护区的科技化、智能化监测水平。三是按市政府、市林草局相关要求积极推动高黎贡山珍稀濒危特有植物园建设项目。该项目以“建设国家公园入口社区和全国'近地保护'示范试点”为一体的植物园建设总体定位，拟建成包括百药园、山茶科园和水生植物园等11个二级专类园的综合性植物园。目前已对拟建地块现状地形图和植物资源进行调查，完成了《高黎贡山珍稀濒危特有植物园总体规划设计》，并在腾冲市林草局备案。四是项目储备与资金争取成效显著。完成2025年中央财政生态保护恢复资金项目（600万元）方案编制并上报。积极谋划2026年项目，申报中央财政林业草原生态保护恢复资金项目（预算859万元）和森林草原防火项目（预算80.5万元），均已完成实施方案编制及入库审查工作，为后续发展奠定了坚实基础。

（五）精准施策聚力，定点帮扶与乡村振兴深度融合。一是全面梳理2024年定点帮扶工作成效，完成资料汇编与台账整理，顺利通过市级考核评估。二是按照市委组织部和市委农村工作领导小组办公室的要求，编写2025年度管护局帮扶工作年度工作计划，制定管护局与中牌社区帮扶承诺书、党建扶贫双推进协议书并按时签订承诺和协议，定期向领导班子汇报帮扶工作。三是协调、办理2025年驻村工作队员调整轮换工作，加强对驻村工作队员的管理。聚焦产业振兴，组织春节慰问、职工入户走访、社区产业专项调研、困境儿童家访慰问各3次，开展支部共建2次；在森林防火期，协助中牌村构建防火体系并投入1万元维修防火通道，筑牢安全屏障。

（六）坚持政治引领，党建与业务工作深度融合。一是强化理论武装，筑牢思想根基。深入贯彻落实中央八项规定精神学习，开展专题辅导3次、集中学习4次、交流研讨4次。深入开展警示教育，运用典型案例深化以案促改，引导党员干部守底线、知敬畏。二是压实意识形态责任，管好阵地。加强意识形态领域风险研判，全年开展了6次，严格落实信息发布三级审核机制，确保意识形态安全。三是促进党建业务融合，服务中心工作。创新党建活动形式，将主题党日与防火巡护、生物多样性保护等中心工作紧密结合，组织党员下沉网格一线，发挥先锋模范作用。四是严肃组织生活，激发队伍活力。组织14名党员，开展了批评与自我批评1次，深入查摆问题，明确整改方向和具体措施。通过民主评议，评选出3名优秀共产党员获市林草局机关党委表彰。五是加强日常监管，深化作风建设。常态化开展纪律教育2次、警示教育6次、家风教育2次，廉政提醒谈话3次，谈心谈话1次，增进相互了解和沟通，强化对党员“八小时以外”的监督，及时发现和纠正苗头性问题，推动全面从严治党向纵深发展。

（七）注重统筹协调，各项基础保障工作扎实有效。一是生态旅游管理有序推进。编制完成《云南高黎贡山国家级自然保护区（保山段）生态旅游方案》，为规范开展生态旅游提供了遵循。二是资产盘活工作稳步实施。按要求完成百花岭宣教中心及周边资产出租盘活工作，提升资产使用效益。三是内部管理规范运行。保密、档案、老干、工会、安全生产等工作常抓不懈，未发生失泄密事件和安全责任事故，隐患排查治理及时有效，保障了全局工作的平稳高效运转。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度收入合计48320425.97元。其中：财政拨款收入37047902.03元，占总收入的76.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11272523.94元，占总收入的23.33%。

与上年相比，收入合计减少6947759.04元，下降12.57%。其中：财政拨款收入减少6994263.05元，下降15.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加46504.01元，增长0.41%。主要原因是1.根据（保编〔2024〕21号）文件，我单位人员编制数量减少，基本支出减少；2.2025年未安排政府性基金预算项目；3.2025年云南省林业和草原科学院拨入高黎贡山生态功能提升及可持续发展技术研究与示范-高黎贡山保护能力提升项目经费较上年减少，本年无本级横向转拨财政款。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度支出合计47462161.26元。其中：基本支出19292789.90元，占总支出的40.65％；项目支出28169371.36元，占总支出的59.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6697065.91元，下降12.37%。其中：基本支出增加197923.64元，增长1.04%；项目支出减少6894989.55元，下降19.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.根据（保编〔2024〕21号）文件，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局7名科级及其以下参公管理人员，连人带编分流到市林草局参照管理单位“市林业和草原有害生物防治检疫中心”，导致在编人员工资福利支出、社保缴费等基本支出减少；2.2025年未安排政府性基金预算项目，政府性基金预算财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19292789.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18060404.38元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1232385.52元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28169371.36元。其中：基本建设类项目支出541000.00元。

1．2024年上半年城镇公益性岗位补贴经费766.98元，主要用于1名公益性岗位人员工资支出。

2．2.2025年上半年城镇公益性岗位补贴经费10205.07元，主要用于1名公益性岗位人员工资支出。

3．2024年度公益性岗位社保补贴资金10925.71元，主要用于发放1名公益性岗位人员社保支出。

4．2024年下半年城镇公益性岗位补贴资金11280.00元，主要用于1名公益性岗位人员工资支出。

5．遗属补助资金91476元，主要用于支付遗属生活补助支出。

6．2025年中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金28998元，主要用于购置病毒保存液、pbs保存液及配套采样管，确保年度高黎贡山陆生野生动物疫源疫病监测采样工作完成。

7．2024年中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助资金5471667.78元，主要用于开展珍稀濒危和旗舰物种保护监测、智慧观测平台维护提升、资源安全保护联合巡护、高黎贡山宣教馆布展、百花岭宣教中心展示功能提升、国家公园和“三江并流”世界自然遗产地对外宣传、基层管护站点维护修缮等项目内容，加强和完善保护区管护、宣教等基础设施，有效消除基层管护设施安全隐患，提高保护区综合管理能力和科研水平，扩大国家公园、世界自然遗产地的知名度、美誉度和影响力，提升保护区宣传展示能力和公众保护意识，更好地维护辖区生物生态安全。

8．2023年第二批中央财政国家级自然保护区补助资金66284.00元，主要用于持续开展生物多样性监测，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息，加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生物生态安全。

9．2025年第三批省预算内前期工作经费541000.00元，主要用于完成项目可行性研究报告编制、完成项目初步设计、完成项目工程勘察测绘、委托两分局开展林勘、完成项目社会稳定风险评估采购、完成大河头至两岔河及响水河桥洪水影响评估报告编制。

10．高黎贡山自然保护区管护经费1689787.81元，主要用于保护区资源保护、森林防火工作、改善基础管理站点条件、科研监测项目得到顺利实施、国家公园宣传教育工作明显推进、社区发展与自然教育得到巩固，保护区管理水平得到提高。

11．社会科学普及示范基地项目经费23752.00元，主要用于在高黎贡山保护区周边社区开展自然、社会、经济、文化、生态等相关社科普及基础调研，掌握社区情况，创新性地推进社科普及工作。

12．高黎贡山中高山退化生态系统及恢复利用模式研究项目资金36602.00元，主要用于研究开展高黎贡山生态系统组成、结构和分布规律的系统性调查，定量化评估高黎贡山生态系统服务，统计全球变化背景下高黎贡山生态系统服务的风险，支出包括印刷费、差旅费、其他交通费用。

13．云南省龙春林专家工作站经费19055.27元，主要用于构建科研平台1个，公开发表学术论文1篇，专著1本，保护区参加产学研培训及合作的科技人员不低于50人，培养科技人员不低于20人次。

14．2024年云南省龙春林专家工作站经费155425.73元，主要用于构建科研平台1个，公开发表学术论文1篇，专著1本，保护区参加产学研培训及合作的科技人员不低于50人，培养科技人员不低于20人次。

15．2025年第一批区域创新能力提升专项资金24741.13元，14主要用于构建科研平台1个，公开发表学术论文1篇，专著1本，保护区参加产学研培训及合作的科技人员不低于50人，培养科技人员不低于20人次。

16．高层次人才引进奖励补助经费480000.00元，主要用于按月发放3名高层人才奖励补助经费及1名高层次人才租房补贴支出。

17．2024年第二批天保工程及森林生态效益补偿资金100000.00元，主要用于铭记20年前野外首次清晰记录高黎贡白眉长臂猿影像的历史时刻，传承生物多样性保护理念，强化保山市“白眉长臂猿之乡”品牌，激发公众投身长臂猿保护的热情。

18．高黎贡山及滇西片区极小种群野生植物调查和种质资源收集专项经费71621.26元，主要用于拯救保护高黎贡山极小种群野生植物为首要目标，并辐射滇西区域，对整体推进大高黎贡山区域的极小种群保护起到引领和示范作用。

19．2025年林麝监测项目资金40390.00元，主要用于实地调查并结合红外相机，对高黎贡山保山片区的林麝开展系统性的监测，支出包括专用材料费、劳务费。

20．高黎贡山生态功能提升及可持续发展技术研究与示范(高黎贡山保护能力提升)项目资金243067.71元，主要用于集成建设数字化保护区、优化社区共管机制、创新“乡村+自然”教育模式、强化极小种群野生植物拯救保护体系、加强人才培养五种方式，提升高黎贡山综合保护能力。

21．云南省大型猫科动物监测项目资金32498.00元，主要通过访问调查，确定雪豹、豹、云豹在高黎贡山保山片区的种群大小，分布范围，适宜生境面积，威胁因子（如栖息地退化，人类活动）等，支出包括差旅费、劳务费。

22．生态系统保护及恢复示范区营建专项经费273407.50元，主要用于高黎贡山国家级自然保护区珍稀濒危植物保护及恢复的示范。

23．濒危旗舰动物的濒危过程与机制经费38924.00元，主要用于完成濒危旗舰动物的濒危过程与机制相关技术规程的撰写及保护示范基地建立。

24．2024年省级森林防火经费6106.00元，主要用于加强森林防火预防和扑救、应急体系及队伍建设，开展防火检查督查及防火宣传，支出主要是差旅费。

25．2025年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防灭火资金334800.00元，主要用于森林草原防灭火项目物资装备采购。

26．2025年省级森林防火专项经费150767.00元，用于加强森林防火预防和扑救、应急体系及队伍建设，开展防火检查督查及防火宣传，支出包括印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

27．2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治补助资金10800.00元，主要用于采购疫源疫病采样试剂。

28．森林资源管护业务补助经费29999.40元，用于改善赧亢自然公园群体和坝湾麻山大河两群长臂猿栖息地的联通性，确保防火应急通道建设不对其造成影响，并为后续人工繁育研究和习惯化奠定基础。支出包括劳务费、专用材料费。

29．极小种群野生植物贡山波罗蜜资源调查和综合保护项目经费97960.00元，用于完成高黎贡山国家级自然保护区保山管护局辖区内贡山波罗蜜野外资源调查，掌握分布地点、种群数量及生长状况，科学制定综合保护方案，并采集种子资源进行保存。支出包括差旅费、劳务费、专用材料费、培训费。

30．高黎贡山周边咖啡产区生物多样性保护项目经费51898.80元，用于咖啡产区生态保护状况调研、组织培训、保护意识教育、栗喉蜂虎保护等工作，旨在加强生态保护、提升农户生态意识、促进咖啡种植可持续发展，并保护珍稀濒危动植物及其栖息地。支出包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费。

31．森林保险（商品林）工作经费979.20元，主要用于缴纳2025年中央政策性森林保险，确保森林资源安全，提升森林防火综合能力，最大程度地满足森林防火工作需要。

32．国家级重点生态公益林补助资金9359557.22元，主要用于聘用国家级公益林护林员260人及聘用天然林护林员劳务费支出、培训费支出，全面完成高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区重点生态效益林保护管理工作，用于公益林管理责任制检查考核、资源档案建设及资源监测，通过项目实施确保国家重点生态公益林保护管理状况良好，生态环境质量逐年提升，促进社区经济发展。

33．森林防火专业扑火队补助经费7951267.79元，主要用于100名扑火队员全年工资及社会保险缴费，以及水费、电费、邮电费、扑火机具燃料费、公务用车运行维护费、专用材料费、设备购置等支出。

34．2024年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金130600.00元，主要用于自治森林管护站点维修维护。

35．2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金423000.00元，主要用于高黎、坪田、三官殿、王家岩四个护林点建设。

36．腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费88000.00元，主要用于对高黎贡山腾冲分局辖区中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道进行维修养护。

37．腾冲市财政局拨省级森林防火经费51260.00元，主要用于森林防火宣传等工作。

38．极小种群野生植物矮马先蒿资源调查和综合保护项目资金17500元，主要用于完成目标物种矮马先蒿的专项调查研究和就地保护，总结物种信息表和物种野外分布情况，在周边社区开展极小种群野生植物保护宣传教育2次，发放宣传册2000册，制作张贴珍稀濒危植物宣传展板10块。

39．2025年中央林业改革发展资金国家级重点生态公益林补助资金3000元，主要用于开展生物多样性监测，结合保护管理与建设发展需求，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法行为，确保生物生态安全；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作条件，提高综合服务与宣传展示能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出37047902.03元,占本年支出合计的78.06%。与上年相比增加779142.55元，增长2.15%,完成年初预算的125.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出180166.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,年初无此项预算。主要用于龙春林专家工作站项目的版面费、测试化验费、交通费、租车费等；造成预决算差异的主要原因是其中一部分项目资金由2024年结转下来，另一部分是2025年新增项目资金，未在年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2723254.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的136.79%，主要用于行政事业单位养老支出2251474.30元，其中：行政单位离退休支出3600.00元、事业单位离退休支出115676.90元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1798553.92元、机关事业单位职业年金缴费支出333643.48元；就业补助支出33177.76元，其中：其他就业补助支出33177.76元；抚恤438602.00元，其中：死亡抚恤438602.00元。造成预决算差异的主要原因是五险基数调增，遗属补助标准调增，社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出1529174.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的107.03%，主要用于行政事业单位医疗支出1529174.29元，其中：行政单位医疗支出89332.36元、事业单位医疗支出786178.36元、公务员医疗补助支出574767.72元、其他行政事业单位医疗支出78895.85元。造成预决算差异的主要原因是五险基数调增，医疗缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出8387939.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%,完成年初预算的157.84%。主要用于自然生态保护支出7834339.59元，其中：自然生态保护-自然保护地支出7834339.59元；森林保护修复支出553600.00元，其中：森林管护支出553600.00元。造成预决算差异的主要原因是新增2024年林业草原生态保护恢复资金项目支出、2025年第三批省预算内前期工作经费项目支出及2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16157152.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.61%,完成年初预算的129.05%。主要用于林业和草原支出16157152.44元，其中：行政运行579221.89元、事业机构14945458.15元、森林生态效益补偿129999.40元、林业草原防灾减灾502473.00元。造成预决算差异的主要原因一是事业单位人员每年薪级工资调增一级、五险缴费基数调增，工资福利支出增加；二是新增2025年省级森林防火经费项目支出、2024年第二批天保工程及生态效益补偿资金项目支出、2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治补助支出、2025年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防灭火资金支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出118947.00元，其中：购房补贴118947.00元。造成预决算差异的主要原因是购房补贴支出未纳入年初预算

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7951267.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%,完成年初预算的95.19%。主要用于自然灾害防治支出7951267.79元，其中：森林草原防灾减灾支出7951267.79元。造成预决算差异的主要原因是高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目中，扑火队员工资根据标准测算按月发放，年初预算数大于实际支出数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880000.00元，决算为990719.56元，完成年初预算的112.58%；支出决算较上年增加158834.63元，增长19.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为240013.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.23%；公务用车运行维护费支出年初预算为800000.00元，决算为724381.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.12%，完成年初预算的90.55%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为26325.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.66%，完成年初预算的32.91%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加240013.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少55446.24元，下降7.11%；公务接待费支出决算较上年减少25732.40元，下降49.43%；具体是国内接待费支出决算26325.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25732.40元，下降49.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为880000.00元，支出决算为990719.56元，完成年初预算的112.58%，支出决算较上年增加158834.63元，增长19.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为240013.27元；公务用车运行维护费支出年初预算为800000.00元，决算为724381.29元，完成年初预算的90.55%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为26325.00元，完成年初预算的32.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是高黎贡山隆阳分局2025年新购公务用车一辆，公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加240013.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少55446.24元，下降7.11%；公务接待费支出决算减少25732.40元，下降49.43%，具体是国内接待费支出决算26325.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25732.40元，下降49.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是高黎贡山隆阳分局2025年新购公务用车一辆，公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆1辆。为进一步推进资源管护、森林防火、科研监测、科普宣教、林政执法、社区宣传等工作，特申请购置1辆排量2.0升、价格25万元以内的国产越野车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于资源管护、森林防火工作巡查、开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区资源管理、森林防火、基础设施管护站点建设，科研监测，宣传教育工作等工作检查、验收项目、社区群众及国内外保护区交流合作来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2025年机关运行经费支出207514.44元，比上年减少159626.83元，下降43.48%,主要原因是根据（保编〔2024〕21号）文件，2025年人员编制数量减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费9193.10元，水费2829.00元，电费10000.00元，邮电费9006.92元，差旅费7047.00元，公务接待费17891.00元，工会经费48164.42元，公务用车运行维护费69977.00元，其他交通费用28006.00元，其他商品和服务支出5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局资产总额84689736.19元，其中，流动资产7013000.82元，固定资产46388284.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27562891.07元，无形资产3540659.51元（净值），其他资产184900.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2881700.57元，其中固定资产增加11908381.04元。处置房屋建筑物1676平方米，账面原值513153.99元；处置车辆1辆，账面原值258633.00元；报废报损资产2项，账面原值771786.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4622839.71元，其中：政府采购货物支出2818353.04元；政府采购工程支出1149106.04元；政府采购服务支出655380.63元。授予中小企业合同金额4297339.71元，其中：授予小微企业合同金额3140603.64元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。