中国共产党保山市委员会老干部局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全市离退休干部的宏观管理。指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

3.加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作，使党组织充分发挥团结凝聚离退休干部党员的作用，使离退休干部党员组织生活正常，政治坚定、思想常新、理想永存。

4.贯彻落实好离退休干部政治待遇政策，定期组织市直退休干部参观考察。组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新贡献。负责老干部的舆论宣传工作。

5.贯彻落实好离退休干部生活待遇政策，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况和新问题，研究和制定有关政策及措施。检查和督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好全市老干部活动中心的建设服务和管理工作。抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动，看望慰问住院的离休干部和副厅级以上退休干部。

9.完成中共云南省委老干部局和市委交办的其他任务。

10.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

11.贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、老干部党建办。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党保山市委员会老干部局（本级）；

2.保山市老干部活动中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党保山市委员会老干部局（本级）；

2.保山市老干部活动中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）离退休干部政治引领取得新进展。实施离退休干部政治引领提升行动，引导广大离退休干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是深化理论学习。常态化开展“月”“季”学习活动，组织专题学习会、线上培训班等60场次，覆盖1.6万余人次；编印市情通报3期240余份，实现厅级退休干部和市直单位离休干部全覆盖，市县两级召开情况通报会20余场次。推行《保山市政治辅导员制度》，选派在职党员担任各团体、老年大学各系（科）政治辅导员，强化日常思想政治教育。二是宣传先进典型。组织老同志线上观看全国“双先”事迹报告会，微信公众号转载先进事迹36期，收集感想感言200余条；2个集体、3名个人分别获“云南省离退休干部先进集体”“先进个人”称号，在全市形成崇尚先进、学习先进的浓厚氛围。三是开展党性教育。市直多单位组织老同志赴隆阳区金鸡“四一五”武装起义革命遗址开展现场教学，各县（市、区）均开展了党性教育活动。

（二）离退休干部党建工作实现新提升。实施离退休干部党建质量提升行动，落实党组织建设质量提升三年行动计划（2025—2027年），以“五个基本”建设为重点，推动离退休干部党建工作提质增效。一是强化组织保障。定期召开市委离退休干部工委委员会议，研究推进离退休干部党组织建设重点工作。市直单位按党委（党工委）10000元、党总支8000元、党支部6000元/年拨付到位，党组织负责人补贴和党费返还政策到位。选派211名党建联络员实现离退休干部党组织全覆盖。加强与市直机关工委协作联动，将离退休干部党建纳入市直机关工委季度调研要点和在职党务干部培训内容。新建、优化党组织16个。二是强化示范引领。推进“五项行动”，擦亮党建品牌。扎实开展离退休干部模范党支部培育创建，保山市人大常委会机关离退休干部党支部获评省级“模范党支部”。举办党支部书记示范培训班6期，培训356人次。指导各支部规范“三会一课”等80余次。培育机关事业单位离退休干部党组织与社区党组织融合共建点10个。深化“忆峥嵘岁月”行动，形成“一人一档”红色档案473份。三是强化教育管理。联合多部门出台教育管理协作配合机制，10月23日，在云南省离退休干部工作新闻发布会上向全省推介保山加强离退休干部教育管理的经验做法。建立非中共党员离退休干部学习小组149个。以驻昆明、隆阳“永昌红色驿站”有效管理460余名流动退休党员。通过制发《学习提醒》、组织专题辅导、开展案例解读等方式，组织离退休干部开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，筑牢纪律防线。

（三）离退休干部服务保障取得新成效。实施离退休干部服务质量提升行动，常态化联系走访、多元化服务保障、长效化纾困解难，细致入微做好服务保障工作。一是精准落实待遇政策。全面梳理核查离退休干部生活待遇政策落实情况，开展专题调研和政策培训，确保待遇落实“零差错”。二是健全完善制度机制。深化精准服务“一人一策”，完善联系走访、医疗保障、排忧解难等机制，协调有关部门逐步提高各项生活待遇。三是解决急难愁盼问题。帮扶特困离退休干部及离休干部遗属106人，发放特困金13.92万元。牵头成立首个“养老法律顾问团”，推出三项法律服务机制。

（四）离退休干部作用发挥呈现新起色。实施离退休干部作用发挥提升行动，为广大离退休干部发挥作用创造条件、搭建平台。一是优化储备人才。联合7家单位建立协同联动机制，优化“永昌银发人才库”，35人入选首批省级银发人才库。二是拓宽助力领域。在“五个助力”的基础上，推进助力文化建设；组织“爱‘星’奶奶”等志愿服务队聚焦“一老一小”开展服务；开展“学习杨善洲精神”志愿服务及高黎贡山生态文明建设行动，组织200余名志愿者参与，惠及群众3000余人次。三是提升献策质量。组织厅级退休干部调研4次，县（市、区）及市直单位召开座谈会9场次、调研26次，收集建议600余条，形成调研报告6篇。在“十五五”规划编制座谈会上提出33条前瞻性建议，获市级领导高度肯定。

（五）离退休干部阵地建设取得新突破。实施阵地管理提升行动，完善设施、健全制度、规范管理，提升服务效能。一是提升办学质效。市老年大学搬迁新校舍，2025学年招生5210人次，形成6大类65个精品课程体系，有效解决了“一座难求”问题。二是创新推动发展。启动“银龄争先”竞赛，出台老年教育三年计划，实施“银龄教师行动计划”，新增数字适老、非遗传承等特色课程，学员满意度98%。推进“互联网+老年教育”，通过“云”霞直播推送优质教育资源。三是丰富文体活动。开设14个兴趣组，组织周赛、季度赛92场次，参与2.53万人次。举办离退休干部“学回信精神・助改革发展”书画摄影展、运动会等系列活动。组织健康讲座及义诊3次、覆盖2000余人次，开展心理咨询服务116人次。

（六）老干部工作队伍自身建设展现新气象。实施队伍素质提升行动，锻造过硬作风和专业能力。践行“三法三化”，开展“我为群众办实事”等活动，制定“为民事项”51项、措施66条。推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，领导班子成员查摆问题20个，制定整改措施47条并全部落实。组织干部开展“比学赶超”和能力素质“三提升”行动，着力打造模范部门和过硬队伍。

保山离退休干部工作虽然取得一定成效，但还存在一些问题和薄弱环节。一是少数单位组织离退休干部学习活动吸引力不足。二是县（市、区）之间、部门之间工作不平衡。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局2025年度收入合计9362586.56元。其中：财政拨款收入8969366.56元，占总收入的95.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入393220.00元，占总收入的4.20%。

与上年相比，收入合计减少410930.02元，下降4.20%。其中：财政拨款收入减少804150.02元，下降8.23%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加393220.00元，上年无此项收入。主要原因一是离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费2024年由单位转拨，2025年纳入部门财政拨款预算，其他收入减少；二是较2024年在职人数减少2人，工资福利、社会保障缴费相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局2025年度支出合计9229554.56元。其中：基本支出7044228.07元，占总支出的76.32%；项目支出2185326.49元，占总支出的23.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少543962.02元，下降5.57%。其中：基本支出增加176738.10元，增长2.57%；项目支出减少720700.12元，下降24.80%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费2024年由单位转拨，2025年纳入部门财政拨款预算，其他收入减少；二是较2024年在职人数减少2人，工资福利、社会保障缴费相应减少；三是2025年补发2024年公务员调整基本工资。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7044228.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6463082.79元，占基本支出的91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581145.28元，占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2185326.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年离退休干部党组织工作经费及党组织书记、副书记、委员工作补贴经费支出23200.00元，主要用于发放离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记、委员工作补贴相关办公费、差旅费生活补助支出。2025年发放市直离退休干部党支部书记、委员工作补贴3人，补助离退休干部党工委1个、离退休干部党支部1个。

2.抗战时期及以前参加革命工作离休干部补助资金支出15000.00元，主要用于给抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金。

3.老干部特困金经费23200.00元，主要用于给予市直单位8名特困老干部补助支出。

4.离退休干部生活待遇经费支出199149.32元，主要用于省外走访慰问易地安置离休干部、开展离休及县处级以上退休干部日常服务管理、开展厅级退休干部学习及住院看望、开展老干部健康体检、开展为离休干部送生日祝福和联系厅级退休干部相关办公费、差旅费、生活补助及医疗费补助支出，2025年省外走访慰问易地安置离休干部2人、组织老干部健康体检42人、为80岁以上离休干部和厅级退休干部送生日祝福92人，离退休干部生活得到保障。

5.离退休干部政治待遇经费支出208477.61元，主要用于厅级离退休干部参观考察、征订离退休干部报刊、举办老干部读书班、云南省离退休干部教育基地工作交流、贯彻执行干部荣誉退休相关制度发生的办公费及劳务费支出，2025年组织厅级干部学习活动4次、举办读书班6次，离退休干政治待遇得到落实。

6.离休干部公用经费、特需经费支出49140.00元，主要用于发放就地休养费和购买居家养老服务。

7.年遗属生活困难补助经费34614.00元，主要用于发放3名遗属生活补助，改善遗属生活状态。

8.科普项目经费18079.00元，主要用于老年人科普宣传、活动开展。

9.学员补助经费项目经费1015587.90元，主要用于发放保山市老年大学外聘教师课时费及各类教学活动正常支出。

10.活动阵地维修（护）资金项目经费88878.10元，主要用于老年大学新校区维修改造。

11.活动阵地维修（护）经费项目经费100000.00元，主要用于老年大学新校区维修改造。

12.老干部日常活动、培训及参赛经费项目经费41812.56元，主要用于开展老干部活动、培训、参赛及购买奖品等费用。

13.离休干部遗属补助经费项目经费108000.00元，主要用于发放已故离休干部无固定收入配偶的生活补助。

14.老年大学学费收入资金项目经费260188.00元，主要用于维持学校日常运营（如水电、物业、小型设备维护、基本耗材等），保障基本教学活动（如教师课酬、教材资料、活动组织等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会老干部局2025年度一般公共预算财政拨款支出8969366.56元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少804150.02元，下降8.23%,完成年初预算的101.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出266270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的266.27%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务266270.00元,其中:其他委办公厅（室）及相关机构事务266270.00元。造成预决算差异的主要原因是春节慰问经费为科室预留资金，未纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出18079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于行科学技术普及18079.00元，其中：科普活动18079.00元。造成预决算差异的主要原因是科目项目经费年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8155137.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.92%,完成年初预算的99.90%。主要用于行政事业单位养老支出7997523.33元，其中：行政单位离退休11400.00元、离退休人员管理机构7248737.39元、机关事业单位基本养老保险缴费支出577574.40元、机关事业单位职业年金缴费支出136611.54元、其他行政事业单位养老支出23200.00；抚恤142614.00元，其中：死亡抚恤142614.00元；其他社会保障和就业支出15000.00元，其中：其他社会保障和就业支出15000.00元。造成预决算差异的主要原因一是2024年在职人员调出1名，退休1名，离休干部去世1名；二是离退休干部党组织工作经费及支部书记和副书记、委员工作补贴经费2024年由单位转拨，2025年纳入部门财政拨款预算，其他收入减少。

9.卫生健康（类）支出517028.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的95.53%。主要用于行政事业单位医疗517028.28元，其中：行政单位医疗319212.00元、公务员医疗补助183396.36元、其他行政事业单位医疗支出14419.92元。造成预决算差异的主要原因一是2025年在职人数减少；二是离休干部去世1人，离休干部医疗统筹金减少70000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12851.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出12851.95元，其中：购房补贴12851.95元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出12851.95元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为13934.58元，完成年初预算的27.87%；支出决算较上年减少17722.78元，下降55.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为11252.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.75%，完成年初预算的32.15%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2682.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.25%，完成年初预算的17.88%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14356.78元，下降56.06%；公务接待费支出决算较上年减少3366.00元，下降55.65%；具体是国内接待费支出决算2682.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3366.00元，下降55.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为13934.58元，完成年初预算的27.87%，支出决算较上年减少17722.78元，下降55.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为11252.58元，完成年初预算的32.15%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2682.00元，完成年初预算的17.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公务接待批次、人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减14356.78元，下降56.06%；公务接待费支出决算减少3366.00元，下降55.65%，具体是国内接待费支出决算2682.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3366.00元，下降55.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公务接待批次、人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送离退休老干部、送离退休干部生病就医、离退休干部慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省上、外地老干部工作调研和各地州到保山学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会老干部局2025年机关运行经费支出581145.28元，比上年减少48284.37元，下降7.67%，主要原因一是2025年在职人数减少，机关运行经费相应减少；二是公务接待减少，公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费21316.12元、水费2000.00元、电费2000.00元、差旅费600.00元、公务接待费2682.00元、工会经费129400.00元、公务用车运行维护费11252.58元、其他交通费用336564.00元、其他商品和服务支出74730.58元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市委员会老干部局资产总额4934564.36元，其中，流动资产1006612.88元，固定资产3784885.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53066.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少391349.09元，其中固定资产减少153388.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值207595.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值6598954.88元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额191341.16元，其中：政府采购货物支出172714.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18626.37元。授予中小企业合同金额191341.16元，其中：授予小微企业合同金额191341.16元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。