保山市投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规，以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及实施招商引资目标管理；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县（市、区）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；负责指导、协调和服务外地驻保商会投资促进工作。

六是会同市直有关部门、县（市、区）、园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计科、投资服务科、产业和区域合作科、外资科、信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全市引入省外到位资金130.81亿元，实际利用外资107.4万美元，新签约省外产业招商项目175个、协议资金260.92亿元，较2024年分别净增63个、38亿元，分别同比增长56.25%、17%，其中：新签约亿元以上项目50个，完成年度目标的166.67%；新落地项目175个、协议资金146.11亿元，较2024年分别净增126个、43亿元，分别同比增长257.1%、41.7%。主要做法如下：

（一）突出“一把手”示范引领，推动项目签约落地。保山市委、市政府主要领导将招商引资作为“头等大事”，亲自谋划方向、带队外出招商、洽谈重大项目、推动签约落地，2025年1—12月，累计赴省外招商11次，对接省内外企业173家；五县（市、区）党政“一把手”同步发力，赴省外招商41次，对接省内外企业442家，示范带动全域招商热情。

（二）构建“三个一”招商工作体系，夯实全域招商根基。一是“一盘棋”统筹招商，凝聚协同合力。建立跨部门、跨区域招商协同联动机制，组建“市级投资促进和招商引资工作专班”。专班由常务副市长担任总召集人，统筹协调全市招商资源与重大事项，每月定期召开调度会议，确保招商工作高效协同、落地见效。印发了《保山市精准招商攻坚行动工作方案》，通过统一制定招商规划、筛选目标企业、调配招商力量，避免同质化竞争。二是“一条链”延伸招商，补齐产业短板。聚焦重点产业链短板，绘制“产业链图谱”，围绕“延链、展链、扩链、强链、补链”关键节点，开展靶向招商，推动产业链从“断点”迈向“闭环”、从“短链”升级为“长链”。三是“一条龙”服务招商，优化营商环境。持续推进重点招商引资项目闭环管理机制，对项目谋划、洽谈、签约、落地、投产全生命周期实行跟踪服务。实时响应并解决项目建设与生产运营中的难点、痛点、堵点问题，切实增强企业投资信心，保障企业“招得来、留得住、发展好”。

（三）强化“四精准”责任落实，提升招商执行效能。一是聚焦招什么，做到项目精准。2025年筛选确定出83个“符合产业导向、契合保山实际、要素保障可落地”的项目，形成“重点招商项目清单”。二是聚焦去招谁，做到对象精准。按照“三大经济”发展思路，围绕重点产业链及已落地“链主”企业、上下游配套“头部”企业，共梳理出招商引资目标企业453家，形成“重点目标企业清单”。三是聚焦谁去招，做到责任精准。将项目对应的县（市、区）党委政府及市级产业链群专班牵头部门主要负责同志，明确为精准攻坚项目具体责任人，制定“精准招商责任清单”，推动“一把手”带头抓招商。四是聚焦何时招，做到时间精准。对照项目清单与企业清单，将每个项目的招商任务细化到月度，明确“精准招商时间表”，确保精准招商工作有计划、有目标推进。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市投资促进局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市投资促进局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市投资促进局2025年度收入合计5429120.39元。其中：财政拨款收入5429120.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1372693.41元，增长33.84%。其中：财政拨款收入增加1372693.41元，增长33.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是人员晋级晋档，社保基数增加等导致人员经费增多；另外本年度办公用房租金项目增加了705321.60元，招商引资工作经费增加了431991.92元，上海援滇培训交流经费增加140000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市投资促进局2025年度支出合计5429120.39元。其中：基本支出2874644.25元，占总支出的52.95％；项目支出2554476.14元，占总支出的47.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1372693.41元，增长33.84%。其中：基本支出增加118999.89元，增长4.32%；项目支出增加1253693.52元，增长96.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是人员晋级晋档，社保基数增加等导致人员经费增多；另外本年度办公用房租金项目增加了705321.60元，招商引资工作经费增加了431991.92元，上海援滇培训交流经费增加140000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2874644.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2613247.83元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261396.42元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2554476.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年至2024年办公用房租金拖欠企业账款资金420000.00元，主要用于支付2023年至2024年上半年的办公用房租金拖欠企业账款；

2025年招商引资工作经费1679482.38元，主要用于参与“一把手”及市领导外出招商活、重要节会及展会招商活动、组织小分队外出产业专题招商等活动；在外接待企业及企业莅保考察相关活动；项目包装、外宣制作等费用以及保证机关正常运转所需的各项支出等方面。

办公用房租金经费314993.76元，主要用于支付2025年办公用房租金及物业管理费，为单位职工和外来客商提供了较为安全、舒适、和谐的办公环境，确保了我局日常办公工作正常运转。

上海援滇培训交流经费140000.00元，主要用于举办2期上海专家学者等到保山开展招商引资培训送教活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出5429120.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1372693.41元，增长33.84%,完成年初预算的119.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出4773396.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%,完成年初预算的117.20%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出2218520.62元，其中：行政运行支出2218520.62元；商贸事务支出2554876.14元，其中：招商引资支出2554876.14元；造成预决算差异的主要原因是本年度加大了招商力度，招商支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出332269.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的123.43%。主要用于行政事业单位养老支出332269.82元，其中：行政单位离退休2400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出243200.96元、机关事业单位职业年金缴费支出86668.86元；造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，养老保险支出金额增加。

9.卫生健康（类）支出175753.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的91.49%。主要用于行政事业单位医疗支出175753.81元，其中：行政单位医疗支出103657.34元、公务员医疗补助65856.56元、其他行政事业单位医疗支出6239.91元；造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，保险支出金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴140000.00元，其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出140000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未进行该笔资金预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于行政事业单位住房改革支出7700.00元，其中：购房补贴支出7700.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，决算为164119.85元，完成年初预算的64.36%；支出决算较上年减少36940.87元，下降18.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为36248.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.09%，完成年初预算的144.99%；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为127871.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.91%，完成年初预算的71.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15144.77元，下降29.47%；公务接待费支出决算较上年减少21796.10元，下降14.56%；具体是国内接待费支出决算127871.79元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21796.10元，下降14.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，支出决算为164119.85元，完成年初预算的64.36%，支出决算较上年减少36940.87元，下降18.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为36248.06元，完成年初预算的144.99%；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为127871.79元，完成年初预算的71.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格厉行节约，减少接待次数，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15144.77元，下降29.47%；公务接待费支出决算减少21796.10元，下降14.56%，具体是国内接待费支出决算127871.79元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21796.10元，下降14.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格厉行节约，减少接待次数，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资，接待客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市投资促进局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因为我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市投资促进局资产总额404523.54元，其中，流动资产31813.33元，固定资产372710.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70011.97元，其中固定资产减少73320.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额58118.06元，其中：政府采购货物支出46870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11248.06元。授予中小企业合同金额58118.06元，其中：授予小微企业合同金额58118.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。