保山市人民政府研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市人民政府研究室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府有关工作要求，主要职责是：

1.起草政府工作报告和市人民政府重要文件、文稿，参与起草市委有关重要文件。起草市人民政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市人民政府综合性调研活动，参与市委综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.按照《保山市人民政府公报》编辑委员会工作安排，参与公报编辑出版工作。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市人民政府研究室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.政治引领强根铸魂。深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全年开展各类政治理论学习57次，努力将理论知识与研究工作紧密结合，提高解决实际问题的能力和决策建议的水平。

2.文稿服务提质增效。把“一条路子”“三个定位”“开创发展新局面”作为总纲，持续深化“三年行动我带头”活动，完成了2025年《政府工作报告》、政府全会报告、政府系统廉政会议讲话、保山市人民政府关于外籍保姆监管工作相关情况的报告、保山市人民政府关于2025年及“十四五”工作情况和“十五五”及2026年工作重点的报告等综合性材料、省政府主要领导莅保宣讲提纲、市政府主要领导新闻稿等10余篇核心文稿、重要文稿的起草工作。

3.调研献策精准有力。聚焦产业发展、营商环境、民生改善等重点领域，深入基层一线调查研究。完成《保山市服务企业特派员工作存在问题及下一步工作建议》《关于打造保山文化IP塑造区域发展新动能的建议》《保山市关于规范地热水资源开采利用的几点建议》《关于进一步加强保山电商人才培养的建议》等8期高质量的决策参考。其中《关于打造保山文化IP塑造区域发展新动能的建议》被市委主要领导批示。参与的省工商联“揭榜挂帅”的《云南省旅居产业高质量发展的问题及对策调研》课题已经通过省级评审，获得良好等次。负责的省委政研室安排的《补齐儿童医疗保障不足短板研究—以保山为例》调研课题，已完成总报告和咨询报告的初稿撰写。

4.服务企业走深走实。按照“成建制参与服务企业特派员工作”要求，全员编入服务企业工作组，围绕项目审批、要素保障、政策落实等关键环节，帮助协调解决企业生产经营中的难点堵点问题。组织相关部门学习“浙里办”“昆如意”等先进经验，推动“保山营商环境直通车”微信小程序功能优化升级。配合起草《保山市服务企业特派员管理暂行办法》《保山市改进服务企业工作任务清单》，编制《服务企业特派员工作指南》《服务企业明白卡》，推动建立问题交办、跟踪督办、反馈评价闭环机制，切实提升企业满意度。

5.信息服务效能凸显。严格执行“三审三校”制度，阵地建设能力不断夯实。编印《保山市人民政府公报》12期，及时在政府门户网站、微信公众号发布，在政务服务大厅、图书馆等公共场所和村（社区）推广，促进成果交流，为各级各部门科学决策、施政参考提供依据。高质高效上报市委办、市政府办《加快产业升级推动高水平开放》《大力发展可再生资源进口加工业一体壮大“三大经济”》等30余条党务政务信息。

6.学习教育从严从实。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学、查、改。组织学习《党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《违反中央八项规定精神问题典型案例剖析汇编》等材料，观看《风腐一体同查同治》等警示教育片。对照违反中央八项规定及其实施细则精神问题表现、基层“四风”10种隐形变异表现、云南省党员干部和公职人员违规饮酒等8个方面纠治重点内容，查找出领导班子问题5个、班子成员问题11个。针对存在问题，建立集中整治台账，明确整改任务、整改时限、牵头领导等清单。

7.全面从严治党扎实有效。持续将党风廉政建设作为对党负责、对人民负责、对发展负责、对干部负责的重大政治任务，更加自觉地履行党风廉政建设主体责任，纵深推进全面从严治党。在春节、“五一”、端午、中秋国庆等重要节点前，召开干部职工会议集体开展廉政提醒。全年开展廉政提醒谈话4场次30余人次，开展家访3批次，签订家庭廉政承诺书14份。全年干部职工未发生违纪违法问题，也未发生被上级函询、问责、通报等情况。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府研究室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；保山市人民政府研究室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府研究室2025年度收入合计2849190.02元。其中：财政拨款收入2849190.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加139478.41元，增长5.15%。其中：财政拨款收入增加139478.41元，增长5.15%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因是2024年6-10月份因工作变动调出1人，减少相应的工资福利支出74429.48元，2025年按在岗人员据实列支经费。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府研究室2025年度支出合计2849190.02元。其中：基本支出2664337.70元，占总支出的93.51%；项目支出184852.32元，占总支出的6.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加139478.41元，增长5.15%。其中：基本支出增加172441.49元，增长6.92%；项目支出减少32963.08元，下降15.13%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是2024年6-10月份因工作变动调出1人，减少相应的工资福利支出74429.48元，2025年按在岗人员据实列支经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2664337.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2381633.02元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282116.68元，占基本支出的10.61％。人均公用经费20151.19元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184852.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市人民政府公报编印经费122767.61元，主要用于刊物的办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费等，编辑出版12期，每期2000册，刊登面向市内、面向基层、颁布政令、通告市政府政务信息，集中刊登市政府及市政府办公室普发的非密级文件，选登国务院、省政府非密级重要文件和市级部门普发的非密级重要文件。编辑印刷完成后，邮寄到行政村。

2.云南省决策咨询研究课题对下经费15417.73元，主要用于儿童补齐医疗短板—以保山为例课题调研的办公费、差旅费、租车费等。

3.2025年上半年城镇公益性岗位补贴资金10597.86元，主要用于1名公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

4.2024年下半年城镇公益性岗位补助经费22560.00元，主要用于1名公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

5.2024年上半年城镇公益性岗位补助资金13509.12元，主要用于1名公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出2849190.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加139478.41元，增长5.15%,完成年初预算的113.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2376233.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%，完成年初预算的111.71%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2360815.39元，其中：行政运行2238047.78元、一般行政管理事务122767.61元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15417.73元。造成预决算差异的主要原因一是减少出差调研频次，二是完成省委政策研究室交办的课题《儿童补齐医疗短板-以保山为列》。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出297210.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的129.10%。主要用于行政事业单位养老支出250543.20元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出248743.20元、行政单位离退休1800.00元，就业补助46666.98元，其中：其他就业补助支出46666.98元；造成预决算差异的主要原因是年中增加1名公益性岗位人员支出。

9.卫生健康（类）支出172937.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的105.84%。主要用于行政事业单位医疗支出172937.72元，其中：行政单位医疗101340.78元，公务员医疗补助65812.98元，其他行政事业单位医疗支出5783.96元。造成预决算差异的主要原因是2024年度6-10月因工作变动调出1人，预算时减少相应的医疗补助支出等，2025年按在岗人员据实列支经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出2100.00元，其中：其他城乡社区支出2100.00元；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴资金为年中追加指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为11460.00元，完成年初预算的30.16%；支出决算较上年减少419.33元，下降3.52%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为11460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.74%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少419.33元，下降3.52%；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为11460.00元，完成年初预算的30.16%，支出决算较上年减少419.33元，下降3.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为11460.00元，完成年初预算的32.74%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，公务用车运行维护费减少，减少出车频次；未开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少419.33元，下降3.52%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据工作实际，公务用车运行维护费减少，减少出车频次；未开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于刊物发放情况、乡村振兴调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府研究室2025年机关运行经费支出282116.68元，比上年增加17334.15元，增长6.55%,主要原因是主要原因是2024年6-10月份因工作变动调出1人，减少相应的其他交通费和办公费等，2025年按在岗人员据实列支经费。部门机关运行经费主要用于办公费21037.18元、水费2500.00元、电费5112.00元、邮电费1050.00元、差旅费18557.50元、工会经费48100.00元、公务用车运行维护费11460.00元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）151500.00元、其他商品服务支出22800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市人民政府研究室资产总额209087.35元，其中，流动资产12569.53元，固定资产195765.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产752.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87426.61元，其中固定资产减少87168.61元，无形资产减少258.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额99098.65元，其中：政府采购货物支出1798.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97300.00元。授予中小企业合同金额99098.65元，其中：授予小微企业合同金额99098.65元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。