保山市医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权，拟订药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.依据上级授权，拟订药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6.依据上级授权，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、待遇保障和医药服务科、医药价格和招标采购科、基金监管和规划财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.稳步推进参保扩面工作。一是高位推动，持续抓好2025年参保工作。市政府召集五县（市、区）人民政府分管领导、医保局局长和市直相关部门召开医保参保工作会议，对参保工作进行部署安排。市医保局多次召开专题会议对参保工作进行强调，要求围绕“八个聚焦”参保群体，点对点、一对一进行再宣传再动员。2025年上级部门下达全市参保任务249.91万人，截至11月底，已完成参保任务249.28万人。二是广泛宣传，稳步推进2025年参保工作。全民参保集中宣传月启动仪式顺利召开，围绕国务院办公厅印发的《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和国家医保局会同财政部、国家税务总局印发的《关于做好2025年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》，利用媒体资源开展政策宣传解读，组织宣传活动发放政策明白卡和宣传折页，充分调动城乡居民参保缴费积极性。

2.有效防范基金运行风险。一是持续强化基金数据监测。通过云南省医疗保障信息平台，定期从医疗待遇、定点医疗机构、定点零售药店、异地就医、智能监管等方面对全市医疗保障基金运行情况进行监测，全面了解资金实际使用情况、政策执行情况、资金效益发挥以及医保基金统筹情况。二是定期开展基金运行分析。市医保局适时向分管副市长书面报告基金运行、住院率、住院外转率等重点指标情况，重点关注基金收支异常问题，做到胸中有数、身上有责，坚持把基金安全贯彻医保工作全过程、全链条。三是全力推进资金配套上解。市医保局联合市财政局多次联合发文通报各县（市、区）资金配套上解进度，督促以往年度配套资金及时划入财政专户，本年度资金按序时进度配套到位。截至11月底，全市职工医保统筹基金累计结余可支付月数达32.6个月，居民医保基金累计结余可支付月数达8.2个月，基金运行总体平稳。

3.巩固提升医保待遇水平。一是落实三重制度保障机制。严格执行基本医保、大病保险和医疗救助政策，巩固基本医疗有保障的成果，助力乡村振兴战略全面推进。截至11月底，全市资助参保50.45万人，资助参保资金支出6144.38万元，医疗救助门诊、住院救助共计38.13万人次，救助资金支出13543.64万元。“云南省政府救助平台”共收到救助申请43件，办结率100%。二是加强数据互通确保待遇落实。对农业农村、民政等部门推送的医疗救助对象信息，及时在医保系统中做好标识，确保待遇精准兑现。截至11月底，全市脱贫人口参保386615人，边缘易致贫人口参保17998人，脱贫不稳定人口参保19037人，突发严重困难人口参保22543人，参保率达99.97%。三是加强因病返贫返贫监测力度。对申请大病医疗救助，以及个人医疗费用负担超过防返贫监测线的参保人员信息，每月10日前导出相关数据后，及时推送至农业农村、民政等部门进行认定，并协助做好返贫致贫风险认定工作。截至11月底，已推送个人负担医疗费用超过8700元的参保人员信息16911人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市医疗保障局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市医疗保障局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市医疗保障局2025年度收入合计9793177.94元。其中：财政拨款收入9793177.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2022017.52元，增长26.02%。其中：财政拨款收入增加2022017.52元，增长26.02%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是本年度人员增加3人，人员经费、公用经费增加；二是本年度中央能力提升资金增加。

二、支出决算情况说明

保山市医疗保障局2025年度支出合计9793177.94元。其中：基本支出6978124.30元，占总支出的71.25％；项目支出2815053.64元，占总支出的28.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2022017.52元，增长26.02%。其中：基本支出增加504793.45元，增长7.80%；项目支出增加1517224.07元，增长116.90%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是本年度人员增加3人，人员经费增加、公用经费增加，另外本年度中央能力提升资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6978124.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6251203.09元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726921.21元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2815053.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全省选调生（省对下）补助经费10000.00元，主要用于支付全省选调生的一次性补助支出。

基金监管工作经费45408.24元，主要用于实行定点医药机构现场检查全覆盖，组织基金监管工作培训，加大医疗保障反欺诈工作力度，切实维护医保基金安全。

2025年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金980000.00元，主要用于进一步强化了医保支付方式改革、智慧医保等方面的培训，提升了信息化水平和医保经办服务能力，通过加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集的质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金596353.07元，主要用于主要用于进一步强化了医保支付方式改革、智慧医保等方面的培训，提升了信息化水平和医保经办服务能力，通过加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集的质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助维修（护）资金45550.00元，主要用于主要用于进一步强化了医保支付方式改革、智慧医保等方面的培训，提升了信息化水平和医保经办服务能力，通过加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集的质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助结转资金印刷费专项资金8800.00元，主要用于主要用于进一步强化了医保支付方式改革、智慧医保等方面的培训，提升了信息化水平和医保经办服务能力，通过加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集的质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金76441.80元，主要用于主要用于进一步强化了医保支付方式改革、智慧医保等方面的培训，提升了信息化水平和医保经办服务能力，通过加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集的质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用。

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金1052500.53元，主要用于主要用于进一步强化了医保支付方式改革、智慧医保等方面的培训，提升了信息化水平和医保经办服务能力，通过加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集的质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出9793177.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2022017.52元，增长26.02%,完成年初预算的154.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于组织事务支出10000.00元，其中：其他组织事务支出10000.00元；造成预决算差异的主要原因是该资金为省对下项目资金，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出791125.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的127.99%。主要用于行政事业单位养老支出791125.94元，其中：行政单位离退休4200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出623045.76元、机关事业单位职业年金缴费支出163880.18元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，另外人员晋级晋档，工资基数增加，社会保险费随之增加。

9.卫生健康（类）支出8979569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%,完成年初预算的157.30%。主要用于行政事业单位医疗支出444248.28元，其中：行政单位医疗支出266867.45元、公务员医疗补助支出162368.80元、其他行政事业单位医疗支出15012.03元；医疗保障管理事务支出8535320.72元，其中：行政运行支出5775675.32元、信息化建设980000.00元、其他医疗保障管理事务支出1779645.40元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，另外人员晋级晋档，工资基数增加，社会保险费随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出12483.00元，其中：购房补贴支出12483.00元；造成预决算差异的主要原因是购房补贴为科室预留资金，年初无预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为40365.16元，完成年初预算的80.73%；支出决算较上年减少6050.17元，下降13.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33766.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.65%，完成年初预算的96.47%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6599.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.35%，完成年初预算的43.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1218.16元，下降3.48%；公务接待费支出决算较上年减少4832.01元，下降42.27%；具体是国内接待费支出决算6599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4832.01元，下降42.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为40365.16元，完成年初预算的80.73%，支出决算较上年减少6050.17元，下降13.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33766.16元，完成年初预算的96.47%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6599.00元，完成年初预算的43.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格控制一般性支出，工作交流大多转换为网络培训等形式，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1218.16元，下降3.48%；公务接待费支出决算减少4832.01元，下降42.27%，具体是国内接待费支出决算6599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4832.01元，下降42.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制一般性支出，工作交流大多转换为网络培训等形式，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车综合服务平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导、请示汇报医保工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市医疗保障局2025年机关运行经费支出726921.21元，比上年增加48938.10元，增长7.22%,主要原因是本年度人员增加3人，导致公用经费及公车补贴增加。部门机关运行经费主要用于为保障单位日常运转，购买货物和服务，包括日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市医疗保障局资产总额725058.49元，其中，流动资产22317.86元，固定资产702740.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145237.60元，其中固定资产减少148564.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1078701.76元，其中：政府采购货物支出47919.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1030782.76元。授予中小企业合同金额88785.60元，其中：授予小微企业合同金额40866.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。