中国共产主义青年团保山市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大常委会、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大常委会、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

6.承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动。

9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.管理市青少年宫工作。

12.完成市委和团省委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部（志愿服务和社会联络部）、学校和少年部、权益部。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产主义青年团保山市委员会（本级）;

2.保山市青少年宫。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产主义青年团保山市委员会（本级）;

2.保山市青少年宫。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，让“青春心向党”深入人心。思想引领更加有力，开展“青年大学习”“红领巾爱学习”线上主题团、队课，累计近10万人次参与。以“青年讲师团”等队伍为主体，开展理论宣讲300余场次，覆盖青少年1万余人次。活动载体更加丰富，开展“红色足迹寻访”行动，赴滇西抗战纪念馆、善洲林场等开展“实景教学”50场。高质量承办全省第二届“红领巾讲解员”风采展示活动，“保山红小宣”品牌辨识度、影响力进一步提升。网上阵地更加扎实，制作发布短视频63部，推文508条，累计浏览量30万余次，“保山青年”微信公众号关注人数突破13.5万人。

2.主动融入大局，让“青春建新功”彰显风采。围绕“产业发展”做贡献，在15所高校同步启动“有你必咖”大学生咖啡节活动，极大提升保山小粒咖啡在高校青年群体中的知名度和美誉度。深化“保航青创”品牌培育，吸纳278名优秀青年企业家和创业青年成为会员。围绕“乡村振兴”求作为，开展咖啡烘焙、电商直播等培训10期，覆盖青年1000余人次。激活用好“保山青荐官”资源，开展“青耘中国”助农直播带货13场次。联合人社等部门开展专场招聘会50场次，提供就业岗位2500个。围绕“志愿服务”树新风，组织青年志愿者服务保障腾冲科学家论坛、“滇超”保山赛区主场比赛等大型活动，2.1万名志愿者开展服务879场次，时长超1万小时。

3.用心做好服务，让“青年先发展”成为共识。持续优化青年发展环境，开展青年交友联谊活动10场次，举办“青年夜校”10期，青年文化艺术交流活动1次，吸引超过1130名青年参与。全力搭建青少年帮扶爱心桥梁，深入17所乡镇中心校开展“青春筑梦”公益课堂活动，服务青少年5500余人次。开办爱心托管班549个，关爱陪伴农村留守儿童1.54万人次。全年争取公益项目资金475.16万元。回应青少年难点痛点问题，优化提升12355青少年服务台线上线下服务，全方位赋能心理健康“护蕾”队伍，惠及青少年1万余人次。

4.加强自身建设，让“青年先锋队”名副其实。筑牢基层战斗堡垒，推动“两新领域”建立团组织16个，全市330家重点企业实现团组织全覆盖。科学分配13859个团员发展名额，各级团组织工作力量进一步强化。夯实全团带队职责，优化调整少工委组织架构，市、县两级团委书记、教体局局长均担任少工委主任。举办少先队名师工作室交流研讨活动30场次，全市少先队工作以点带面全面加强的体系初步构建。全面从严管团治团，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化团员青年纪律意识。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团保山市委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团保山市委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会2025年度收入合计7098664.77元。其中：财政拨款收入5186314.77元，占总收入的73.06%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入1912350.00元，占总收入的26.94%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。

与上年相比，收入合计增加267846.67元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加220142.27元，增长4.43%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入增加47704.40元，增长2.56%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是一是本年度人员增加2人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加；二是培训人数增加，经营收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会2025年度支出合计6868865.57元。其中：基本支出4873343.07元，占总支出的70.95%；项目支出312971.70元，占总支出的4.56%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出1682550.80元，占总支出的24.50%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

与上年相比，支出合计增加478286.55元，增长7.48%。其中：基本支出增加231778.26元，增长4.99%；项目支出减少11635.99元，下降3.58%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出增加258144.28元，增长18.12%；对附属单位补助支出较上年无增减变动，主要原因是主要原因一是本年度人员增加2人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加；二是培训人数增加，培训费用随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4873343.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4551543.79元，占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321799.28元，占基本支出的6.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312971.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

志愿服务、少先队、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费249901.70元，主要用于招募西部计划志愿者到保服务，持续推进“团干上讲台、当好思想引领员”，调整补充青年讲师团成员，开展理论宣讲，调整“红领巾巡讲团”辅导员骨干力量，开展主题宣讲、活动课示范等。

第四届“保山青年创业市长奖”经费45000.00元，主要用于开展“保山青荐官”活动资源，持续开展“青耘中国”助农直播带货、“消费帮扶新春行动”、“消费帮扶金秋行动”等活动。

2025年省对下就业创业服务补助资金8470.00元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的差旅费。

2023年度第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金6700.00元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的差旅费。

2023年度第一季度至第三季度省级创业担保贷款奖补资金2900.00元，主要用于开展日常就业创业工作所发生的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5186314.77元,占本年支出合计的75.50%。与上年相比增加220142.27元，增长4.43%,完成年初预算的108.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2009732.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%,完成年初预算的95.00%。主要用于群众团体事务2009732.52元，其中：行政运行1666030.82元、一般行政管理事务343701.70元；造成预决算差异的主要原因是因创建评比表彰工作暂停及落实基层减负要求，2025年未开展第四届“保山青年创业市长奖”评选工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2018764.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%,完成年初预算的120.01%。主要用于主要用于其他文化旅游体育与传媒支出2018764.77元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出2018764.77元；造成预决算差异的主要原因是人员增加3人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加。

8.社会保障和就业（类）支出727575.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%,完成年初预算的121.06%。主要用于行政事业单位养老支出719105.63元，其中：行政单位离退休600.00元、事业单位离退休191060.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出432896.96元、机关事业单位职业年金缴费支出94548.67元；就业补助8470.00元，其中：其他就业补助支出8470.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加3人，另外人员晋级晋档，导致工资及社保经费得到增加。

9.卫生健康（类）支出401741.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的102.54%。主要用于行政事业单位医疗401741.85元，其中：行政单位医疗146443.02元，事业单位医疗110414.74元，公务员医疗补助131897.40元，其他行政事业单位医疗支出12986.69元。造成预决算差异的主要原因是2025年市青少年宫调入3人，医保经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于普惠金融发展支出9600.00元，其中：创业担保贷款贴息及奖补支出9600.00元；造成预决算差异的主要原因是该项目年初无预算，为追加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出18900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出18900.00元，其中：购房补贴18900.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为9819.57元，完成年初预算的21.82%；支出决算较上年减少27046.13元，下降73.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为7370.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.06%，完成年初预算的21.06%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2449.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.94%，完成年初预算的24.49%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23815.13元，下降76.37%；公务接待费支出决算较上年减少3231.00元，下降56.88%；具体是国内接待费支出决算2449.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3231.00元，下降56.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为9819.57元，完成年初预算的21.82%，支出决算较上年减少27046.13元，下降73.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为7370.57元，完成年初预算的21.06%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2449.00元，完成年初预算的24.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，取消出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23815.13元，下降76.37%；公务接待费支出决算减少3231.00元，下降56.88%，具体是国内接待费支出决算2449.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3231.00元，下降56.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，取消出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展共青团各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团市委各项工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市委员会2025年机关运行经费支出211402.90元，比上年减少16065.40元，下降7.06%,主要原因是团市委贯彻“过紧日子”要求，减少公务接待费和公务用车费用支出。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团保山市委员会资产总额2723071.17元，其中，流动资产960935.01元，固定资产1762135.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199843.56元，其中固定资产增加61702.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值110712.31元，实现资产处置收入40.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额71804.57元，其中：政府采购货物支出65314.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6490.57元。授予中小企业合同金额43170.00元，其中：授予小微企业合同金额24802.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。