中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2024〕45号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和民主党派机关、群团机关、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订保山市深化行政管理体制改革总体方案。审核县（市、区）机构改革方案。指导、协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订保山市事业单位管理体制改革总体方案。审核或审批市级、市以下各级事业单位改革方案。指导、协调市以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

5.负责全市综合行政执法体制、开发区管理体制等关键环节和重点领域改革工作。

6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。

7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

11.完成市委、市委编委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全市机构编制部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、省委决策部署及市委、市委编委工作要求，各项工作成效明显、工作实际突出。

1.在凝心铸魂中坚定政治信仰，忠诚践行“两个维护”。始终把党管机构编制作为新时代机构编制工作的根本原则，把加强党的领导贯穿工作的全过程、各方面，专题开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习，围绕重大决策部署和重要战略任务，及时向党委、编委提出机构编制方面的政策建议，提高服务决策的能力水平。深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，干部队伍行政效能、纪律意识与服务水平得到显著提升。

2.在深化改革中破除体制障碍，巩固拓展改革成效。持续做好机构改革“后半篇”文章。全覆盖修订市直党政机关“三定”规定。针对机构改革后自规、住建、应急、交通、水务等部门，在物资储备、人防工程等领域存在的职责交叉、边界不清等问题，进一步理顺职责边界、优化职能配置。

3.在基层治理中夯实治理根基，推动“清单”落地生根。一是统筹组织协调各项工作。积极发挥机构编制部门“主力军”和“施工队”作用，紧紧围绕“构建事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系”目标，牵头组织、统筹谋划、周密部署、精准发力、靶向施策，打出“分级、分类、分步、分时”的“组合拳”，高质量完成全市乡镇（街道）履职事项清单编制工作。二是全面凝练编制“三张清单”。坚持有效衔接、动态关联，凝练编制“三张清单”。2025年7月，全市76个乡镇（街道）清单编制工作全面完成并按规定程序向社会公布，初步建立起符合保山实际的乡镇（街道）权责清单体系。三是持续做好后续配套工作。为使清单好用、实用、管用，组织编制形成乡镇（街道）履行职责事项清单执行版，组织县乡两级开展收回事项移交工作，明确移交时间和方式，大幅收回不适宜事项，切实为基层减负松绑。

4.在服务发展中践行职责使命，盘活用好编制资源。一是推进疾控体系改革。整合组建市县两级疾控中心，进一步明确机构规格、机构性质、领导职数、人员分流、执法机制等事项，统筹指导有序推进疾控改革后续工作，加快构建完善公共卫生服务体系。二是深化检验检测改革。结合市检验检测院运行情况和保山实际，优化调整市检验检测院领导职数设置。将“室内种子质量检验检测”职能划回市种子管理站，确保种子质量检测及相关执法工作能够依法依规有序衔接、有效开展，进一步保障全市种子质量安全。三是助力教育卫生发展。教育领域，系统开展全市教育系统编制使用效益评估调研，强化评估结果运用，调整优化杨善洲干部学院、保山职业学院等单位内设机构和领导职数，进一步赋能教育高质量发展。卫生领域，优化调整部分医院内设机构和职能配置，助力形成分工明确、密切协作、高效运行的管理体系。配合有关部门建立深化医药卫生体制改革协作会商机制。持续加大人才引进和医疗卫生机构编制保障力度，服务医疗卫生高水平发展。

5.在规范管理中严守规矩底线，从严施治守正笃行。一是全面开展督查检查。为进一步规范全市机构编制管理，深入五县（市、区）和市直机关事业单位，开展全覆盖机构编制监督检查和巡视整改落实情况督促检查，共发现4方面23类问题，通过制定58项整改措施，建立台账，限期整改销号，全面提升机构编制科学化、规范化、法定化水平。二是规范管理机构编制。制定出台《保山市市级机关事业单位编制和领导职数使用管理措施》，对部门提出的编制和领导职数使用申请、审核、使用等环节进行全面规范。三是扎实做好政策宣传。编印《保山市机构编制管理审批流程（试行）》，全面加强机构编制审批管理流程。依托全市编办主任会议、中青年干部培训班、保山市组织人事干部业务培训班暨巡视巡察整改工作培训班，向全市各级各部门开展机构编制政策法规、制度程序宣传解读，筑牢机构编制法治化意识。加大保山机构编制工作典型经验总结宣传力度，信息稿件被省级以上媒体（杂志）采用10余条（次），持续拓宽机构编制法规制度宣传途径，营造学习宣传的浓厚氛围。

6.在自身建设中锤炼过硬本领，提升担当作为能力。一是提能力、强素质。创新建立“传帮带、岗位练兵、业务比拼”“亮任务、晒成绩、树标兵”等制度，自身建设全面加强。二是优方法、强效能。以提升大局、服务、协调、效率、安全、纪律“六种意识”为抓手，持续强化队伍作风建设。认真落实整治形式主义为基层减负工作要求，专项开展公文抄袭问题整治，有效推动工作减负增效。三是抓廉政、强支撑。深入开展沉浸式警示教育和家庭助廉，把法纪教育融入廉政教育、家访、文化等活动，打造“讲廉、宣廉、倡廉”阵地。

一年来，市委编办各项工作取得明显成效，但仍存在2个方面问题。一是执行机构编制刚性约束不严。通过对市直各部门和县（市、区）开展督查检查发现，一定程度存在执行政策不严、管理不规范，机构编制使用效益不高等情况。二是党建与业务工作融合度不够。开展工作，尤其是各专项改革时，没有充分发挥党建引领作用，造成党建与业务“两张皮”的情况。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计4698071.52元。其中：财政拨款收入4698071.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加554074.51元，增长13.37%。其中：财政拨款收入增加554074.51元，增长13.37%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：一是2024年年末新增单位职工6人，2025年人员工资、保险、工会经费及体检费增加；二是中央创业担保资金减少，2025年无该项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计4698071.52元。其中：基本支出4483976.70元，占总支出的95.44％；项目支出214094.82元，占总支出的4.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加554074.51元，增长13.37%。其中：基本支出增加601421.45元，增长15.49%；项目支出减少47346.94元，下降18.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是2024年年末新增单位职工6人，2025年人员工资、保险、工会经费及体检费增加；二是中央创业担保资金减少，2025年无该项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4483976.70 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4025458.15元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458518.55元，占基本支出的10.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214094.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

事业单位改革及全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单经费支出214094.82元，主要用于紧紧围绕“构建事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系”这一核心目标，加强组织领导，周密部署安排，扎实有序推进，高质量完成了全市乡镇（街道）履职事项清单编制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出4698071.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加554074.51元，增长13.37%，完成年初预算的111.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3461301.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%，完成年初预算的112.68%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务会出3461301.81元，其中：行政运行支出3461301.81元；专项业务支出214094.82元；事业运行支出306723.94元。造成预决算差异的主要原因是单位职工增加6人，导致超年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出421762.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的105.81%。主要用于：行政事业单位养老支出508687.00元，其中：行政单位离退休支出592.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出415011.20元、机关事业单位职业年金缴费支出6158.21元。造成预决算差异的主要原因是单位职工增加6人，导致超年初预算。

9.卫生健康（类）支出280123.8400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的103.83%。主要用于行政事业单位医疗支出246278.28元，其中：行政单位医疗支出155836.56元；事业单位医疗支出20374.44元；公务员医疗补助支出93629.16元；其他行政事业单位医疗支出10283.68元。造成预决算差异的主要原因是单位职工增加6人，导致超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于住房改革支14065.00元，其中：购房补贴14065.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴为科室预留资金，未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为14228.09元，完成年初预算的27.90%；支出决算较上年减少6656.97元，下降31.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为13434.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.42%，完成年初预算的38.38%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为793.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.58%，完成年初预算的4.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4075.66元，下降23.28%；公务接待费支出决算较上年减少2581.31元，下降76.48%；具体是国内接待费支出决算793.69元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2581.31元，下降23.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为14228.09元，完成年初预算的27.90%；支出决算较上年减少6656.97元，下降31.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为13434.40元，完成年初预算的38.38%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为793.69元，完成年初预算的4.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，减少了公务接待相关支出；二是改革基本完成，公务用车出差减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4075.66元，下降23.28%；公务接待费支出决算减少2581.31元，下降76.48%，具体是国内接待费支出决算793.69元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2581.31元，下降76.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是厉行节约，减少了公务接待相关支出；二是改革基本完成，公务用车出差减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于加强重点领域的机构职责优化和调整、政法领域改革、深化综合行政执法体制改革、乡镇机构设置和管理体制改革、开发区管理体制改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于云南省编办调研及各县编办汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出458518.55元，比上年增加112987.17元，增长32.70%，主要原因是单位职工增加6人。部门机关运行经费主要用于办公费35812.20元、水费9375.00元、电费21875.00元、差旅费25800.00元、工会经费77578.67元、公务用车运行维护费13434.40元、其他交通费用234997.82元、其他商品和服务支出39645.46元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室资产总额368282.26元，其中，流动资产19426.59元，固定资产316622.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32233.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79016.54元，其中固定资产减少83652.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额32961.72元，其中：政府采购货物支出23010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9951.72元。授予中小企业合同金额4200.00元，其中：授予小微企业合同金额4200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。