保山职业学院2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山职业学院于2022年3月经省政府批准组建，2022年12月正式挂牌成立，2023年1月通过教育部高等学校备案。学校以人才培养、职业培训、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能；以立德树人为根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新能力和实践能力、适应未来职业和社会发展需要的可持续成长的技术技能型人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察科、组织人事处、教务处、学生工作部。设置4个教学机构（正科级），包括：食品工程学院、文旅康养学院、装备制造学院、马克思主义学院。设置3个群团机构（正科级），包括工会、妇联、共青团。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生3260人。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在云南省委教育工委、省教育厅的指导帮助下，保山职业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕“3年达标准，5年成规模，8年创双高”的发展规划，学生规模稳步扩大、办学质量稳步提升，服务区域经济社会发展的能力不断增强，呈现欣欣向荣的良好发展态势。

（一）持之以恒加强党的建设。一是强化思想引领。深入学习贯彻党的二十大精神、二十届四中全会精神，梳理形成《2020年以来习近平总书记关于职业教育的重要讲话、论述及指示批示汇编》，全年组织党委理论学习中心组集中学习17次、党委第一议题学习22次。二是深化制度建设。按照党政管理、教学科研管理、班主任学生管理、财务管理4个模块印发《中国共产党保山职业学院委员会议事规则》等31个制度。三是强化党建带群建。实现团支部全覆盖，完成3个二级学院团委筹备工作，发展团员177名。组织开展工会活动2次、全体工会会员慰问7次，生病住院工会会员慰问4次。学校关工委在云南省教育厅关工委组织的2025年“读懂中国”征文活动获得一等奖。妇联组织“爱心妈妈”活动1次。四是强化党支部建设。组织“缅怀先烈致敬英雄”“青春心向党，书香伴成长”等一系列主题党日活动51次。发展党员29名，确定发展对象60名。五是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题读书班1期、警示教育2次。

（二）久久为功深化党风廉政建设。一是组织领导有力。学校党委专题研究党风廉政建设工作2次，研究制定《2025年党风廉政建设和反腐败工作计划》，明确7项重点工作任务，细化为33项具体工作清单。二是精心谋划部署。制定“清廉学校”建设2025年重点任务清单，抓实11个方面39项重点任务。三是履行管党治党责任。建立学校党委全面从严治党主体责任清单，明确责任51项。党委书记每年与一二级班子成员集中谈心谈话，专题听取党委班子成员履行“一岗双责”责任情况，党委班子成员分别听取分管领域“一把手”落实全面从严治党工作情况。

（三）综合施策夯实统战工作基础。一是加强组织领导。召开统战工作专题会1次，听取2025年度统战工作报告，并研究制定“两个清单”。二是抓实宗教排查。对全体104名教职工和3271名学生开展宗教信仰排查1次，坚决阻断邪教、异端宗教渗透校园。三是凝聚党外知识分子智慧与力量。召开党外知识分子座谈会1次，动态掌握党外教师在科研项目申报、产教融合对接中的急难愁盼问题，引导党外知识分子将个人专业追求融入学校办学达标建设的大局中。

（四）多维聚力筑牢意识形态防线。一是严格落实意识形态工作责任制。学校党委专题研究意识形态工作2次，专题研究思政课建设（含集体备课会）8次。二是加强意识形态阵地建设与管理。严格按照“三审三校”制度，对2025年学校官网、微信公众号、抖音官方账号发布的297条信息进行审核。按照“一事一报”“一会一报”制度，对校内举行的19次讲座、讲坛、学生活动进行审核。对54440册教材和14849册图书进行排查。三是加强学生思想政治教育。制定《保山职业学院课程思政实施方案》，党委书记、校长到马院召开现场办公会各1次，开展“校领导讲思政课”活动7次，举办“张桂梅思政大讲堂”保职分课堂和形势政策报告会3场，开展“云岭师生说”活动视频宣讲1次。

（五）多措并举加强教师队伍建设。一是教师队伍不断壮大，目前已有在职在编教职工105人，认定高层次人才3名，引进银龄教师1名。二是教师专业能力不断提升。组织教师培训3期，组织65名教师开展企业、高校实践。三是师德师风建设不断加强。组织师德师风专题学习2次，开展师德师风系列活动4次。四是大力推动职称申报评审。委托大理农林职业技术学院协助完成35名中专系列教师职称转评工作，完成1名教师申报高一级职称工作，完成学校25名专业技术十二级教师的初职认定工作。

（六）全力以赴提升人才培养质量。一是严格按照上级文件要求制定15个专业人才培养方案，各专业总学时均超过2600学时，其中实践性教学学时超过总学时数的50%。二是建立教学质量全过程监控制度，印发《教学工作规程》等教学制度，实行“三级教学督查”体系。三是大力支持技能竞赛。获得各级各类竞赛奖励表彰50余项，其中在2025年云南省职业院校技能大赛中获得一等奖1项，在云南省首届“石榴红”杯演讲比赛获得一等奖、在首届全国产教研融合项目创新赛获得二等奖。2025年成功承办2025年云南省职业院校技能大赛咖啡制作与品鉴、留学生民族技艺作品展示两个赛项；组建23支代表队参加本届省赛电子商务等16个赛项。四是专业建设初见成效。2025年向教育部申报新增“咖啡加工与应用技术”高职专业，目前教育部已原则同意，2026年学校将成为全国首家开设该专业并招生的高职院校。五是印发《学院科研经费管理办法》，2025年立项课题13个，其中省级1个、市级7个、校级5个。

（七）不遗余力加强学生管理。一是完成2025级1600余名新生宿舍分配与入住引导，常态化开展宿舍走访，排查安全隐患，化解宿舍矛盾10余起。二是心理健康教育体系完善。制定《学生心理健康管理办法》，将《大学生心理健康教育》纳入必修课；完成1622名新生心理测评工作，成功举办“5·25”心理健康活动月系列活动。三是组织150人次学生参与校内瓜果种植等实践活动，劳动教育落地见效。四是文体活动丰富多元。成功举办青年歌手大赛、迎新晚会、冬季田径运动会、“绿茵杯”足球赛、大学生创新大赛等活动，丰富师生课余生活；组织16个学生社团开展各类特色活动。

（八）千方百计改善办学条件。一是解决紧迫问题。立足“一园两校”实际，积极主动与保山技师学院协商，解决2025年新生1600个床位不足问题。二是投入资金540余万元，完成学生宿舍强弱电改造、教室墙面粉刷、一体机采购和蓄水池建设；投入资金310余万元，新建矿山安全、化工安全等实验实训室7个。三是完成数字化校园、财务系统招标采购工作。

（九）稳步推进招生就业工作。一是完成2025年普通高考、春季高考、职教高考及“3+2”贯通培养联合办学招生录取工作，2026年招收新生1742人，其中普通高职新生1632人、“3+2”联合办学110人。二是岗位实习稳步推进。书记、校长访企拓岗14次，完成23级老年保健与管理专业148名学生的岗位实习工作，其余5个专业376名学生计划2026年1月启动实习。三是参与“爱在云南+就在云南”就业教育系列活动，推进省级宏志助航计划，开展重点群体毕业生摸排与培训组织工作。

（十）积极主动服务社会发展。一是积极深化产教融合。参与市产教联合体、行业产教融合共同体5个，牵头成立保山产业园区产教联合体。二是推动“职教出海”开局起步。与老挝拉塔纳撒纳赛职业学院签订合作框架协议。三是积极助力乡村振兴。和福贡县签订《校地帮扶协议》，向架科底小学捐赠价值3.5万元的课程录播系统1套；组织教职工向江南村购买价值2.58万元土鸡蛋、皂角米、蓝莓等土特产，向江南完小捐赠价值1.2万元笔记本电脑2台，组织江南完小六年级全体师生共计46人前往司莫拉佤族村、滇西抗战纪念馆开展一期“思政共育”实践活动。投入7万元帮扶江南社区“筑光工程”项目。四是志愿者服务成效显著。开展“雷锋志愿服务月”“三下乡”社会实践等活动，累计服务超千人次；组织志愿者参与新生接待、职业院校技能大赛、烈士纪念日等志愿服务。

（十一）有序推进重点工作。一是巡察整改达到预期。2025年9月市委第六巡察组向学校党委反馈情况，学校党委制定整改方案，成立由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，召开3次党委会、4次整改工作推进会。市委第六巡察组向学校党委反馈问题40个，目前已完成26个，其中向党委书记反馈5个，已全部完成整改。二是一体化办学稳步推进。向保山市委教育工作领导小组上报《保山职业学院与保山中等专业学校（保山技师学院）一体化办学工作方案（初稿）》和《保山职业学院与保山中等专业学校（保山技师学院）一体化办学考察学习报告（初稿）》。三是推动成立永昌职业教育集团。2025年10月在学校举行成立永昌职业教育集团揭牌仪式，市委常委、常务副市长范喜出席仪式，草拟《永昌职业教育集团提级管理县级职业学校联席会议制度》等3个制度，召集保山中医药高等专科学校等4家成员单位，召开制度建设推进会1次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费财政拨款收入、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山职业学院2025年度收入合计34654252.36元。其中：财政拨款收入18824787.02元，占总收入的54.32%；无上级补助收入；事业收入15829465.34元（含教育收费15829465.34元），占总收入的45.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11734313.10元，增长51.20%。其中：财政拨款收入增加2193006.17元，增长13.19%；上级补助收入无增减变动；事业收入增加9541306.93元，增长151.73%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。2025年收入增加主要原因是：我单位为2023年新增单位，2025年在校生人数大幅增加，财政拨款收入、事业收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

保山职业学院2025年度支出合计34654252.36元。其中：基本支出23174434.26元，占总支出的66.87％；项目支出11479818.10元，占总支出的33.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11734313.10元，增长51.20%。其中：基本支出增加13264243.41元，增长133.84%；项目支出减少1529930.31元，下降11.76%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。2025年支出增加主要原因是：2025年年初预算在职人员较上年增加17人，人员工资及社保缴费等基本支出大幅增加；学生人数大幅增加导致运转经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山职业学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23174434.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14292461.51元，占基本支出的61.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8881972.75元，占基本支出的38.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山职业学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11479818.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央现代职业教育质量提升计划资金项目经费646043元，主要用于实验实训室建设。

提前下达2025年学生资助补助经费中央资金项目经费955380元，主要用于特殊困难学生资助。

2025年春季学期银龄教师补助资金项目经费48000元，主要用于银龄教师生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山职业学院2025年度一般公共预算财政拨款支出18824787.02元,占本年支出合计的54.32%。与上年相比增加2193006.17元，增长13.19%,完成年初预算的192.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16602170.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%,完成年初预算的207.02%。主要用于职业教育16602170.70元，其中：高等职业教育16602170.70元；造成预决算差异的主要原因是是在编教职工增加17人及每年薪级工资调整，人员经费增长；2025年在校生人数大幅增加，财政专户管理资金支出大幅增长。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1325944.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的126.76%。主要用于行政事业单位养老支出1325944.29元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1219143.20元、机关事业单位职业年金缴费支出106801.09元；造成预决算差异的主要原因是在编教职工增加，社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出830371.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的116.94%。主要用于行政事业单位医疗830371.96元，其中事业单位医疗517291.56元、公务员医疗补助268721.28元、其他行政事业单位医疗支出44359.12元；造成预决算差异的主要原因是在编教职工增加，缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66300.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算。全部用于购房补贴；造成预决算差异的主要原因是保财教〔2025〕181号追加职工住房补贴经费66300.07元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山职业学院2025年无机关运行经费支出，与上年对比无变化，主要原因是我单位属公益二类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山职业学院资产总额26599141.12元，其中，流动资产721149.13元，固定资产14844542.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1794676.88元（净值），其他资产9238772.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9094382.23元，其中固定资产增加8065696.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值272328.70元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10844013.80元，其中：政府采购货物支出6368023.80元；政府采购工程支出4247800.00元；政府采购服务支出228190.00元。授予中小企业合同金额6339714.80元，其中：授予小微企业合同金额5183680.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。