保山市能源局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展的重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

二是贯彻执行国家、省关于电力、新能源、可再生能源、石油、天然气、煤炭以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等能源产业政策。按照规定提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

三是负责全市能源行业管理，贯彻执行国家、省能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力设施保护等行政执法。

四是负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调度和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策措施并实施管理。

五是组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

六是按照职责分工负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

七是组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

八是参与拟订与能源有关的资源、环保及应对气候变化等政策措施，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

九是提高能源服务保障能力，坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、电力发展科、石油天然气和煤炭科、能源安全监管科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

铆定打造千万千瓦级“风光水储”多能互补清洁能源基地、滇西能源枢纽、绿色能源强市目标定位，全力推进世界一流“绿色能源示范区”建设，全市能源工作实现“四个跨越一个提升”式发展。一是能源固定资产投资跨越式发展。完成能源固定资产投资73亿元，同比增长20%，带动“十四五”累计完成投资254亿元，较“十三五”全部投资73亿元增长248%，超额完成“十四五”规划200亿元的目标任务，能源投资成为全市经济社会发展的重要支撑。二是发用电量跨越式发展。全市发电量125亿千瓦时，较“十三五”末77亿千瓦时增长62%，为“十四五”时期发电量最高年度。全社会用电量125亿千瓦时，较“十三五”末85亿千瓦时增长47%，“十四五”时期最高年度全社会用电量达184亿千瓦时，较“十三五”末增长116%。三是电源建设跨越式发展。向上争取到新能源建设指标151万千瓦，累计争取指标714万千瓦。新增电力装机163万千瓦，助力全市电力总装机实现成倍式增长，从“十三五”末的239万千瓦跃升至666万千瓦。白玉、珠街、旧地基等6个光伏项目全容量并网。田园、达仁、光山等19个光伏项目开工建设。云南省单体规模最大的保山600兆瓦/1200兆瓦·时共享储能电站、隆阳区集中式共享新型储能电站建成投运，为保山补齐了电源结构中“储”的环节，全面建成“风光水储”多能互补清洁能源基地。总投资85.92亿元的隆阳抽水蓄能电站项目完成预可研报告审查等前期工作。四是电网建设跨越式发展。220千伏猴桥变、500千伏保东变220千伏接入工程、白玉光伏220千伏接网工程建成投运。“十四五”以来，先后建成500千伏保东变、500千伏兰城变二期三期、500千伏德兰线、220千伏崇王线等重大电网项目，全市电网形成向北连接怒江，往南辐射临沧，东部承接大理，西去对接边境的高速化、数字化、智能化格局，滇西电力枢纽基本建成。五是保障能力大幅提升。全市电力负荷保障能力从“十三五”末的200万千瓦跃升至480万千瓦，目前全市最大用电负荷为350万千瓦，充足的电力电量高效保障了通威、隆基等重大工业用户用电需求。保山产业园、咖啡产业园天然气管道顺利建成，中缅天然气管道与天然气支线管网、城镇燃气管网实现互联互通，天然气用气量3708万立方米，较“十三五”末2431万立方米增长53%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市能源局2025年度收入合计11215217.61元。其中：财政拨款收入11215073.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入144.09元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8216428.62元，增长273.99%。其中：财政拨款收入增加8216410.61元，增长274.00%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加18.01元，增长14.28%。主要原因是2025年年中追加了隆阳（马田）抽水蓄能电站项目经费8000000元、2024年向上争取资金考核奖励工作经费130000元、保山市“十五五”绿色能源发展规划编制工作经费200000元。

二、支出决算情况说明

保山市能源局2025年度支出合计11215073.52元。其中：基本支出2775987.53元，占总支出的24.75％；项目支出8439085.99元，占总支出的75.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8216410.61元，增长274.00%。其中：基本支出增加161208.97元，增长6.17%；项目支出增加8055201.64元，增长2098.34%。主要原因是2025年调整了基本工资标准、晋级晋档及职务晋升；项目经费年中追加了隆阳（马田）抽水蓄能电站项目经费8000000元、2024年向上争取资金考核奖励工作经费130000元、保山市“十五五”绿色能源发展规划编制工作经费200000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2775987.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2457090.41元，占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318897.12元，占基本支出的11.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市能源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8439085.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

临聘人员经费18000.00元，主要用于发放临聘人员的工资。

新能源项目工作推进经费319989.04元，主要用于支付办公耗材、印刷费、网络费用、劳务费等支出，以及向上汇报对接协调能源项目、向下开展能源行业安全检查等差旅费，保障部门正常运转。

隆阳（马田）抽水蓄能电站项目经费7763142.00元，主要用于支付抽水蓄能电站项目预可研报告编制费、差旅费、会议费、印刷费和租车费等。

保山市“十五五”绿色能源发展规划编制工作经费200000.00元，主要用于支付保山市“十五五”绿色能源发展规划编制费用。

2024年向上争取资金考核奖励工作经费130000.00元，主要用于支付局机关院场改造提升工程费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市能源局2025年度一般公共预算财政拨款支出11215073.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8216410.61元，增长274.00%,完成年初预算的400.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出343099.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的142.54%。主要用于行政事业单位养老支出317144.73元，其中：行政单位离退休1200元、机关事业单位基本养老保险缴费支出237841.92元、机关事业单位职业年金缴费支出78102.81元；其他就业补助支出25954.95元。造成预决算差异的主要原因是年中增加了2024年退休人员职业年金做实单位部分资金和城镇公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴资金。

9.卫生健康（类）支出165160.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的99.08%。主要用于行政事业单位医疗支出165160.48元，其中：行政单位医疗101151.92元、公务员医疗补助58291.68元、其他行政事业单位医疗支出5716.88元；造成预决算差异的主要原因是2024年10月份做预算，12月份核定医疗保险缴费基数，缴费基数变化引起预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10702290.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%,完成年初预算的447.12%。主要用于资源勘探开发10702290.36元，其中：行政运行2271159.32元、一般行政管理事务8431131.04元；造成预决算差异的主要原因一是基本支出调整了基本工资标准及存在晋级晋档及职务晋升等情况；二是项目支出年中追加了隆阳（马田）抽水蓄能电站项目经费8000000元、2024年向上争取资金考核奖励工作经费130000元、保山市“十五五”绿色能源发展规划编制工作经费200000元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于发放职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴资金为年中追加指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46570.00元，决算为46569.62元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加355.44元，增长降0.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34999.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.16%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11570.00元，决算为11570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.84%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加355.44元，增长1.03%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算11570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46570.00元，支出决算为46569.62元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加355.44元，增长0.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34999.62元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11570.00元，决算为11570.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加355.44元，增长1.03%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算11570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到五县区（交通补助范围除外）、电站等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与能源业务相关的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市能源局2025年机关运行经费支出318897.12元，比上年减少4273.61元，下降1.32%,主要原因是2025年较上年人员少了1人，工会经费和其他交通费用下降。部门机关运行经费主要用于办公费14644.26元，水费528.5元，电费8235.00元，维修（护）费26998.00元，公务接待费11,570.00元，劳务费3121.74元，工会经费50500.00元，福利费400.00元，公务用车运行维护费34999.62元，其他交通费用154700.00元，其他商品和服务支出13200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市能源局资产总额563264.95元，其中，流动资产1701.41元，固定资产544839.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15723.59元（净值），其他资产1000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179683.85元，其中固定资产增加5100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7613401.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7613401.52元。授予中小企业合同金额91521.90元，其中：授予小微企业合同金额83321.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。