中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党保山市委市直机关工作委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.形成分类分片指导机制，让机关党建“活”起来。一是分片督促指导。制定《市委市直机关工委机关党建1+5+N分类指导工作意见》，按照业务相近、区域相邻的原则，将75个直属党组织划为党委部门、民生领域部门、执法执纪部门、群团组织部门、省直驻保部门5个党建片区，每个片区由1名工委委员负责日常的督促检查和分类指导，通过随机调研、座谈访谈、参与活动等方式，及时掌握挂钩联系片区各基层党组织的工作动态、发现存在问题、帮助总结提升，一体统筹推进年度机关党建各项工作任务的落实。二是激发工作活力。每个片区指定1个牵头党组织，主要负责片区内党建工作的研究谋划、组织协调、联络服务等工作。每个片区划分为N个党建活动小组，片区内党组织实行轮值制度，每个党组织每年至少单独或联合轮值1次，联合轮值不得超过2个党组织，共成立轮值小组21个，充分调动了片区内党组织的工作主动性，实现从“被动参与”向“主动策划”转变，有效激发了机关党建工作新活力。三是搭建交流平台。各片区紧紧围绕市委中心工作和年度机关党建工作重点开展党建活动，结合片区内单位性质和业务工作特点，开展联学联建联动。通过召开片区党建活动协调会议，组织开展联合主题党日、政策解读、专题讲座、经验交流、现场教学、现场观摩、志愿服务等活动，实现党建活动从“单一路径”向“多元开放”转变，为推动市直机关党建高质量发展提供互学互鉴平台，达到了轮流主持、共同参与、相互学习、共同促进的目的。截至目前，共开展活动6次，117个基层党组织共计220名党员参加。

2.推动党建与业务深度融合，让机关党建“强”起来。一是强化政治引领。深化政治机关建设，持续深入贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话和“7·29”重要指示精神，把模范机关建设作为机关党建工作总抓手，组织召开市区机关工委模范机关建设观摩交流活动，引领党员干部树牢抓好党建就是最大政绩的理念。坚持紧紧围绕全市“3815”发展战略、系列三年行动、“保八争上”、“保八争优”等重点任务，突出业务工作创先争优在综合考核中的权重，引领各单位自觉把党建和业务融合起来。二是强化制度改革。出台《加强机关党建和业务工作深度融合的十四条指导措施》，从理念融合、导向融合、目标融合、机制融合、队伍融合5个方面对解决“两张皮”顽症提出14条具体措施要求，引领各党组（党委）、机关党委（党总支、党支部）找准职责定位，增强机关党建服务中心、促进业务的自觉性和责任感，把党建与业务工作同谋划、同研究、同落实、同检查，做到目标上同步、责任上同步、落实上同步。三是强化减负赋能。大力推行运用“保山评议”系统和保山市调研报备电子管理平台，持续精简规范会议文件，特别是在优化活动安排、规范督检考事项等方面坚决纠治机关党建工作中的形式主义，让广大党务工作者减压降负，能有更多的精力抓融合。今年以来，市委市直机关工委开展调研2轮、活动精简30%；涉及基层考核1项，设置2级指标3项，考核指标比去年减少50%；通过“保山评议”系统向市专项机制办提供问题线索10条。市直各单位通过调研报备电子管理平台开展报备921次，通过定期抽查检查和对比汇总分析，对调研行程计划有扎堆调研、重复调研、多头调研等情况的35个单位及时进行提醒，各基层党组织和广大党务工作者普遍反映基层工作负担减轻。

3.深入开展“三走三访”，让机关党建“实”起来。一是走近群众访民解忧。各基层党组织持续深化“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动，深入开展“三走三访”活动，充分发挥部门优势全力服务好乡村振兴、基层治理，推动市直机关党员干部在推动高质量发展中挑重担、当先锋、打头阵。组织市直机关单位（部门）制定“三服务清单”411条、走访群众8033户、理论政策宣讲3026次、排查风险隐患2658个、收集民意2908条、建言献策1654条、为民办事4674件、化解矛盾纠纷531件。二是走近企业纾困解难。认真贯彻落实《保山市组织工作服务优化营商环境十二条措施》，依托领导干部挂钩联系民营企业、服务企业特派员等载体，深入企业走访调查，掌握企业运行实情、听取企业诉求，持续开展“送政策解难题、送服务促发展、送温暖强信心”活动，积极为企业纾困。设置“党员先锋岗”102个，划定“党员责任区”75个，走进企业4617次，帮助企业解决难点、堵点问题5947余个。三是走近人才访才问计。坚持把党员教育培训作为建设队伍的重要抓手，组织开展党组织书记、党务干部、普通党员培训5期，培训1059人。各党组织深入摸排本部门、本领域的专家、拔尖人才，走进人才771次，访才问计632个。充分利用本土专家、人才信息库，组建专家人才服务团，结合具体需求和发展特色，实施一对一配对策略，推行“订单式”服务模式，确保本土人才更好发挥专业优势，推动资源、服务、管理下沉一线。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2025年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年度收入合计3813073.46元。其中：财政拨款收入3813073.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加705872.26元，增长22.72%。其中：财政拨款收入增加705872.26元，增长22.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.2025年度因退休人员去世，发放死亡抚恤金594102.00元，人员经费随之增加。2.年中新增党建工作经费项目，支出经费318700.00元，党员教育经费项目增加培训费90000.00元，导致项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年度支出合计3813073.46元。其中：基本支出3217203.21元，占总支出的84.37％；项目支出595870.25元，占总支出的15.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加705872.26元，增长22.72%。其中：基本支出增加474791.19元，增长17.31%；项目支出增加231081.07元，增长63.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2025年度因退休人员去世，发放死亡抚恤金594102.00元，人员经费随之增加。2.年中新增党建工作经费项目，支出经费318700.00元，党员教育经费项目增加培训费90000.00元，导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3217203.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2937642.01元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279561.20元，占基本支出的8.69％。基本支出人均支出268100.27元，其中：人员经费人均支出244803.50元，公用经费人均支出23296.77元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595870.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《先锋》杂志出版经费支出49774.75元，主要用于《先锋》杂志出版及印发；

2.党员教育工作经费支出227395.50元，主要用于开展党员教育培训；

3.党建工作经费支出318700.00元，主要用于拨付“两新”组织“15311”市级党建工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3813073.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加705872.26元，增长22.72%，完成年初预算的137.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2693706.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%，完成年初预算的117.10%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出2375006.05元，其中：行政运行2097835.80元、一般行政管理事务277170.25元；社会工作事务支出318700.00元，其中：专项业务支出318700.00元。造成预决算差异的主要原因：1.我单位将过紧日子的要求贯穿预算执行全过程，严控日常公用支出，节约办公成本，导致日常公用经费决算数少于预算数。2.年中新增党建工作经费项目，支出经费318700元，党员教育经费项目增加培训费90000元，导致项目经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出927935.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%，完成年初预算的360.22%。主要用于行政事业单位养老支出333833.70元，其中：行政单位离退休6600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出223575.20元、机关事业单位职业年金缴费支出103658.50元。抚恤支出594102.00元，其中死亡抚恤594102.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年度因退休人员去世，发放死亡抚恤金594102元。

9.卫生健康（类）支出187008.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的90.87%。主要用于行政事业单位医疗187008.71元，其中：行政单位医疗96872.67元、公务员医疗补助84541.44元、其他行政事业单位医疗支出5594.60元。造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人，人员变动，导致医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于住房保障支出4423.00元，其中：购房补贴支出4423.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴资金为年中追加指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为16342.01元，完成年初预算的44.17%；支出决算较上年减少5789.29元，下降26.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为15922.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.43%，完成年初预算的45.49%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.57%，完成年初预算的21.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5229.29元，下降24.72%；公务接待费支出决算较上年减少560.00元，下降57.14%；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560.00元，下降57.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为16342.01元，完成年初预算的44.17%，支出决算较上年减少5789.29元，下降26.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为15922.01元，完成年初预算的45.49%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的21.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车运行维护费减少，根据工作实际，减少出车频次等，二是公务接待仅接待1批次，且人数较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5229.29元，下降24.72%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降57.14%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行维护费减少，根据工作实际，减少出车频次等，二是公务接待仅接待1批次，且人数较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机关党建调研及到各县区开展机关党建活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂钩村尹兆场社区村干部一行3人到市委市直机关工委汇报社区工作开展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委市直机关工作委员会2025年机关运行经费支出279561.20元，比上年增加22345.34元，增长8.69%，主要原因是其他商品和服务支出增加，用于残保金缴费。部门机关运行经费主要用于办公费18502.00元、水费10000.00元、电费6250.00元、邮电费     6670.48元、维修（护）费5708.00元、公务接待费420.00元、工会经费38903.17元、福利费3235.00元、公务用车运行维护费15922.01元、其他交通费用143748.00元、其他商品和服务支出30202.54元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市委市直机关工作委员会资产总额185119.91元，其中，流动资产3426.53元，固定资产180790.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产903.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少70433.43元，其中固定资产减少70216.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额69604.51元，其中：政府采购货物支出3987.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65617.01元。授予中小企业合同金额69604.51元，其中：授予小微企业合同金额66191.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。