保山市文化广播电视新闻出版系统

2015年度部门决算情况说明

第一部分 保山市文化广播电视新闻出版系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定全市文化、广电、新闻出版（版权）事业、产业发展规划并组织实施。

3.负责推进全市文化、广电、新闻出版（版权）领域的体制机构改革、创新。

4.负责推进全市文化馆、图书馆、综合文化站、综合文化室、广播电视台站、电影放映等文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。

5.负责指导和管理全市文学、艺术创作，推动各门类文学、艺术的繁荣发展。

6.负责指导和管理全市各类文化、艺术展览、演出、比赛和交流活动。

7.负责指导和管理全市文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。

8.负责指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作。

9.负责指导和管理全市文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化招商引资工作。

10.依法负责审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。

11.负责指导和管理全市广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。

12.负责指导和管理全市新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全市新闻单位记者证的初审、报批、发放和管理，监管市内新闻单位和记者站；负责全市版权、著作权工作。

13.负责市“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。

14.负责全市对外文化、广电、新闻出版（版权）交流和宣传工作，代表市人民政府签订文化合作协议，组织实施大型对外文化交流活动。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，保山市文广系统一是抓实思想政治学习教育，自觉践行社会主义核心价值观。深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，扎实开展党风廉政和廉政文化建设，广泛开展学习研讨活动，切实落实“比学赶超”及“双推进”工作任务, 严格管理干部职工队伍。二是以文化体制改革为统领，全面推进文化大发展大繁荣。公共文化设施网络持续完善，公共文化服务能力不断提升，文化遗产保护及开发利用成效不断明显，文化产业得到发展，文化经济附加值不断提高。文艺创作得到繁荣，文化精品不断涌现。三是着力构建广电主体覆盖体系，稳步推进广播电视电影工作。四是纵横延伸图书服务网络，深入推进全民阅读活动。完善农家书屋网络布局，扎实开展全民阅读活动。五是加大常态管理监查力度，切实维护国门文化安全。六是创新合作联动机制，大力促进对外文化交流影响。七是加强人才培养工作，全力提高人力资源保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.保山市文化广播电视新闻出版局

2. 保山市文化综合执法支队

3.保山市图书馆

4.保山市博物馆

5.保山市文化馆

6.保山市大水河头山广播电视发射台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.市文广局实有人员编制22人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

2. 保山市文化综合执法支队实有人员编制12人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3. 保山市图书馆实有人员编制17人，其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员16人。

退休人员7人。

无车辆编制，无车辆。

4. 保山市博物馆实有人员编制18人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

5. 保山市文化馆实有人员编制22人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

6. 保山市大水河头山广播电视发射台有事业编制人员5人。2015年末单位人员无增减变化。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市文广系统决算总收入2190.29万元，其中：财政拨款收入2149.29万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41万元，占总收入的1.87%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2015年保山市文广系统决算总支出2437.52万元，其中：基本支出1099.85万元，占总支出的45.12％；项目支出1337.67万元，占总支出的54.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关正常运转的基本支出1099.85万元。与上年对比减少，原因分析：人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.7%；对个人和家庭的补助占基本支出的14.11%；其他资本性支出占基本支出的0.03%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障市文广系统完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1337.67万元。与上年对比增加，原因分析：两家单位有新增项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.市文广局有招商引资支出5万元，其他一般公共服务支出42.4万元，群众文化支出35.23万元，其他文化支出493.01万元，文物保护30万元，博物馆支出6.35万元，广播支出2.23万元，其他广播影视支出53.02万元，版权管理支出1.93万元，其他文化体育与传媒支出216.26万元。

2. 图书馆购置费：26.95万元，购置图书报刊7496册（份）；2、实验基地经费：13.9万元，完成了5个文化研究课题；3、文物保护经费2万元，用于《中国戏曲音乐集成.云南卷.保山地区分册》、《保山地区戏曲志》等五册书进行数字加工；免费开放经费2.11万元。

3. 市博物馆支出文物调勘中的劳务费以及到江苏省和福建省博物馆进行文物交流展览的差旅费、展览制作费等。

4. 办“中国梦.保山情”2015年春节文艺晚会拨入2014年群众文化“彩云奖”复赛决赛经费25万元拨入歌舞乐及新剧目经费支出20万元等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文广系统2015年一般公共预算财政拨款支出2149.29万元,占本年支出合计的88.18%。与上年对比增加，原因分析：一是人员调整，二是两家单位新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于招商引资事务和其他一般公共服务。（相关支出情况）；

2.文化体育传媒支出1993.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于文化、文物保护、广播影视、新闻出版和其他文化体育与传媒支出（相关支出情况）；

3. 社会保障和就业支出343.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于行政单位离退休支出（相关支出情况）；

3.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

保山市文广系统2015年财政拨款“三公”经费决算总额62万元，其中，因公出国（境）费支出16.84万元，公务用车购置及运行维护费支出14.56万元，公务接待费支出30.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加，增加的主要原因是：1. 2014年未发生因公出国境支出，2015年实际发生因公出国境次数2次，人数6人；2. 2015年度我市开展国家公共文化服务体系示范区后续建设，到我市进行交流学习的其他州市和其他省市的考察团较多，招待费较上年有所增长。3. 市文化馆增加歌舞乐、彩云奖等节目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

1.市文广局机关2015年保山市文广局因公出国境次数2次，出国（境）人数6人，实际发生因公出国（境）费16.84万元，比2014年决算增加16.84万元。具体情况为：一是耿德铭同志按照市政府安排，到缅甸曼德勒、东枝、腊戌等地开展了“永缅关系史”课题研究的实地考察；二是应台湾中华两岸教育文创发展协会邀请，由市政府领导带队于2015年8月21日至8月27日赴台进行文化交流活动，人数5人。

2.其他5家单位均无因公出国境。

（二）公务用车购置及运行维护费

1.市文广局机关2015年保山市文广局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费6.97万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费6.97万元，比2014年决算减少8.06万元，主要用于保障保山市公共文化服务体系示范区后续建设及保山历史名人堂工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 2015年保山市文化综合执法支队公务用车运行维护费为37,794.6元。

3. 保山市图书馆无公务用车，无运行维护费。

4. 2015年保山市博物馆购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.8077万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元0；运行维护费3.8077万元，比2014年决算减少0.7023万元，主要用于保障田野调勘、日常公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5. 保山市文化馆无公务用车，无运行维护费。

6. 2015年保山市大水河头山发射台无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

（三）公务接待费

1.市文广局机关2015年保山市文广局共执行国内公务接待45批次，360人次，接待费开支10.5万元; 国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加1.79万元，主要用于接待国家公共文化服务体系示范区后续建设期间，各级各部门到我市考察学习及上级部门检查验收相关工作产生的费用。

2. 保山市文化综合执法支队2015年支队公务接待费为2,770.00元。

3. 2015年保山市图书馆共执行国内公务接待8批次，46人，接待费开支0.23万元；公务接待费比2014年决算减少1.01万元，主要用于接待各图书馆同仁到馆参观产生的费用。

4. 2015年保山市博物馆全年公务接待费支出30225元，较2014年49850元减少19625元。2015年接待为130批次。2015年共接待了20万人次到馆参观。

5. 2015年保山市文化馆（单位）共执行国内公务接待20批次、人数是2320人，接待费开支16.23万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

6. 2015年保山市大水河头山广播电视发射台共执行国内公务接待11批次，67人次，接待费开支3350.00元; 国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加2399.00元，主要用于到发射台值班期间产生的餐费及相关设备厂家到我单位接洽工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市文广系统2015年机关运行经费支出41.85万元，与上年对比减少,主要原因分析国家公共文化服务体系示范区建设进入后续建设阶段，我单位坚持厉行节约，日常公用经费有所下降。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转所需办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。