保山市文联2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室关于印发〈保山市文联职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（保办字﹝2015﹞62号）精神，市文联对三定方案进行了重新审定，确定了市文联的主要职责：

1.贯彻执行党的文艺工作方针、政策，制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施；

2.负责对10个市级文艺家协会、五县（市、区）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见；

3.组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会议，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施；

4.倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品；

5.为文艺家和广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果；

6.沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山的经济社会发展而努力；

7.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动；

8.办好文学刊物《高黎贡》,评选年度优秀作品；

9.承办市委、市政府交办的其他事项，为构建和谐新保山服务。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年以来，市文联紧紧围绕我市打造“三张文化旅游名片”，培育“五大文化品牌”战略，以“出作品、出人才、出影响、出形象”为目标，强化精品创作、人才培养、惠民服务和组织建设，团结引导全市文艺工作者，为深入推进文化强市建设，努力开创文艺事业大发展大繁荣的新局面做出了贡献。

1.抓学习提高，统一思想认识。以学习实践科学发展观和党的十八大精神为契机，把学习理论和贯彻中央、省、市委重大决策部署相结合，提高干部整体理论素养和工作水平。坚持把学习理论与学习各种新知识相结合，加快了机关学习型干部队伍建设步伐，增强了领导班子的综合素质，提高了决策能力和指导实际工作的水平。市文联领导带头，坚持每周一学习制度，党员干部认真学习了新《中国共产党章程》、党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习《习近平谈治国理政》、《习近平总书记系列重要讲话读本》以及习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神，加强了对党的十八届三中全会、省委九届八次全会和市委三届四次全会精神的解读，学习了《以杨善洲同志为镜子》等内容，大力学习弘扬焦裕禄、杨善洲、高德荣等优秀领导干部先进事迹，组织领导班子和科室负责人进行了2个专题4次讨论，“一把手”上党课3次，班子成员分别上党课1次。 组织观看了先进典型纪录片《高德荣》和《高墙悲歌》、《狂妄的代价》、《人生不能重来》等警示教育片，党组班子成员分别撰写心得体会1篇。通过学习，党员干部在理想信念、群众观点、宗旨意识、党性党风党纪、社会主义核心价值观、道德品行和社会主义法治教育方面的认识不断提高，进一步增强了党员干部的底气。

2.抓宣传教育，坚定“三个自信”。不断深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，广泛开展群众性主题实践活动和群众性文化活动。结合工作实际，市、县区文联都在创作方面做了大量工作，积极支持、推动民间文艺人才队伍发展。一是市文联认真完成《高黎贡》6期编辑出版任务。组织创作编辑出版了《保山历史名人丛书》第二辑、《青春渊薮》等书刊；二是隆阳区文联组织出版了《永昌文学》“中国梦”小小说专刊；三是施甸县文联组织创作歌曲60首、美术书法121幅、出版丛书6本；四是昌宁县文联组织出版了《看昌宁、品昌宁》文学笔会专辑和昌宁丛书第二辑3本；五是腾冲县文联组织出版了系列丛书和《侠客影踪》一书。通过内部刊物的编辑出版和各类书籍的出版，极大地提高了广大文艺工作者的创作激情，一定范围上促进了全市宣传思想工作的发展；六是启动了第四届保山市文学艺术政府奖评奖活动，完成第四届保山市文学艺术政府奖作品申报征集、作品资格审定、初选、初评工作；七是组织“逐梦——首届云南省妇女美术作品展览”征集参展活动；八是组织“把楹联写在党旗上”、“诗歌飞扬党旗飘”作品征集活动；九是与保山市人民政府工贸园区管委会联合举办“一字千金汉营走马古镇万元征集主题词”活动；十是完成 “永昌阁”匾额楹联征集工作；十一是在扶持地方文艺发展方面，起草了《保山市文艺精品扶持办法》和《保山市文艺精品奖励办法》；十二是与隆阳区芒宽乡、昌宁县温泉镇、漭水镇开展了“结对子、种文化”活动，与市委宣传部网络中心共同开设了《故事保山》系列，已刊发“故事芒宽”55期、“故事小桥”16期；十三是组织开展了采风活动，让作家、艺术家们深入生活、扎根人民，创作“三贴近”作品，市作家协会举办了“少儿作文培训班”和本土作家人才普查、怒江大峡谷风情调研与采访工作，市音乐曲艺家协会举办保山市歌曲创作培训班，市戏剧舞蹈家协会召开保山市戏剧舞蹈编导创作研讨会，市美术家协会开展乡情—2015保山市美术家协会小幅作品展，市演讲家协会开展了“红土地”演讲比赛。通过组织开展丰富多彩的文艺活动，极大地丰富了广大人民群众的文化生活，推动了保山文艺繁荣发展，坚定了“三个自信”。

3.抓价值观念，聚集社会正能量。 一是联合举办“迎新春、明价值、送祝福”春联进万家活动。市知名书法家现场为城区及周边广大市民撰写春联620对，写斗方380个，其内容丰富，深受广大市民欢迎。现场还发放了社会主义核心价值观日历900本、社会主义核心价值观宣传画1200张，活动取得了较好的效果。二是组织开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动。组织我市知名书法家、美术家、摄影家一行21人组成慰问团深入龙陵县碧寨乡、保山市公安边防支队打黑边防检查站、云南永昌铅锌股份有限公司给广大人民群众、坚守在生产一线的工人、边防哨所的广大官兵送春联、创作年画、拍摄全家福，给基层群众送去了一份独特的春节“文化祝福”。三天时间，慰问团共送出了1200多幅对联、50余幅年画、拍摄照片300多幅、发放了2000份宣传社会主义核心价值观挂历和950本小册子，以实际行动诠释了文艺为人民服务的、为社会主义服务的方向和贴近生活、贴近实际、贴近群众的“三贴近”原则。三是慰问困难群众。2月11日，市文联领导干部职工深入到四群联系点达丙社区、四角田社区走访慰问困难群众22户，并与村民们深切恳谈，宣讲有关中国梦的知识，把党在农村的路线方针政策带给他们，尽全力把村民们的疑惑和困难开导、解决，共发放春联100幅、日历100册、宣传画100张，让广大群众感受到传统节日的浓浓氛围，使“我们的中国梦”真正走进千家万户。四是积极开展群众性纪念活动。“铭记历史珍视和平---滇西抗战题材画展 ”分别于1月6日至3月5日在保山市博物馆展出、6月1日至6月15日在保山学院图书馆展出，观众达10000多人次，取得了较好的效果；在市博物馆组织举办了“勿忘国耻、圆梦中华”为主题的美术书法作品展览，以此讴歌中国人民不屈不挠、英勇抗击入侵的爱国主义精神，本次绘画书法展共展出117位美术家、书法家的作品151件，在8月14日至24日为期10天的展出中，约5000多观众参观了展览；编辑出版了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年《高黎贡》专刊；五是深入开展“挂包帮转走访”工作；六是开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育；七是开展“实现新跨越争当排头兵”大讨论活动；七是12月28日深入扶贫挂钩点开展“送欢乐下基层”文艺惠民及禁毒防艾宣传活动；八是选派4名作家参加滇西文学笔会；九是积极推荐“用场文化名家”9名、全国中青年德艺双馨文艺工作者参评艺术家2名，选送1名编辑参加省新闻出版局举办的编辑理论培训班学习；十是协助中国文联开展“到人民中去”文艺志愿者走进云南保山施甸慰问演出创作采风活动；十一是举办“相约高黎贡—走基层画家杨楠作品全国巡展暨保山书画联展”活动；十二是赴江苏太仓参加文艺交流活动；十三是协助做好中国文联老艺术家赴腾冲采风活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：行政编制（暂定编制）9人（含工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含工勤人员1人）。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）保山市文联2015年部门决算公开报表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市文联决算总收入146.58万元，其中：财政拨款收入146.58万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2014年对比，市文联2015年决算总收入减少4.04万元，减幅2.69%。主要原因是2015年市文联基本支出增加、项目支出收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出146.58万元，其中：基本支出70.93万元，占总支出的48.39％；项目支出75.65万元，占总支出的51.61％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2015年较2014年在基本支出方面增加0.77万元，项目支出方面减少4.81万元，共减少4.04万元。主要原因是：基本支出方面，2015年由于工资改革缘故，人员经费较2014年增加15.14万元，但日常公用经费较2014年减少14.37万元。项目经费方面主要是2015年开展的项目（包括文艺事业、协会活动经费）较2014年减少，项目经费减少4.81万元。

（一）基本支出情况

2015年用于保障市文联机关机构正常运转的日常支出70.93万元。与上年对比,增加0.77万元，主要原因是由于2015年工资改革和调入1名公务员，人员经费较2014年增加15.14万元，但日常公用经费较2014年较少14.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.33％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障市文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.65万元。与上年对比，项目支出减少4.81万元,主要原因是2015年开展的活动、会议较上年减少。2015年具体项目情况如下：2012902科目，书画联展活动经费0.12万元；2012999科目，文艺事业经费22.49万元；201999科目，综合考核奖励金9.75万元；207011科目，《历史名人丛书》编辑出版经费31.85万元；2070199科目，《高黎贡》编辑出版经费11.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市文联2015年一般公共预算财政拨款支出146.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少4.04万元,减幅2.69%，主要原因是2015年市文联基本支出增加、项目支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.42%。主要用于支付在职人员工资49.74万元，日常公用经费9.39万元，书画活动联展经费0.12万元，文艺事业经费22.49万元，综合考评奖励经费9.75万元。

2.文化体育与传媒支出43.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.53%。主要用于《历史名人丛书》编辑出版经费16.85万元,《高黎贡》编辑出版经费15万元，市文联所属协会活动经费11.44万元。

3.社会保障和就业（类）支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于支付离退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

市文联2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，公务接待费支出1.75万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.25万元，增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费较2014年减少0.04万元，公务接待较2014年增加0.29万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市文联自2013年起，连续三年无人因公出国境，无因公出国境经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年市文联购置公务用车0辆，年末市文联公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.04万元。其中：购置费0万元，车辆运行维护费2.04万元，比2014年决算减少0.04万元，主要用于保障市文联出差、调研、走访扶贫挂钩点、各种会议产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年市文联共执行国内公务接待42批次，178人，接待费开支1.75万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.29万元，主要用于接待中国文联、省文联，省内外艺术家、挂钩联系村、市外文联机构产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市文联2015年机关运行经费支出9.46万元，与上年对比，减少14.37万元,主要原因是2015年较2014年在办公费、印刷费、劳务费、差旅费、会议费等方面大幅度减少。部门机关运行经费主要用于维护机关日常工作、业务开展需要，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面。

（二）其他重要事项情况说明

1. “收入决算表”中无其他收入。

2．无年末结转和结余为负数的情况。

3. “支出决算明细表”中列支的“社会保障费”11125.00元为缴纳住房公积金， “其他交通费用”为市作家协会开展采风活动租车费用，“税金及附加费用”为补发2015年调整基本工资和增加部分奖金及离退休人员工资的个人所得税和2014年综合考核奖个人所得税4198.21元，“其他商品和服务支出”132861.04元，主要构成为拨付机关党建研究会会费1000.00元，保山学院滇西抗战题材画展补助经费5000.00元，达丙社区书画展补助经费5000.00元，杨善洲志愿者协会会费2000.00元，施甸县文联文艺活动补助经费20000.00元，昌宁笔会补助经费20000.00元，腾冲市文联《话里话外说抗战》编辑出版经费补助5000.00元，四角田社区文艺晚会补助经费5000.00元，协会活动经费69061.04元，退休干部活动费800.00元。

4．“支出决算明细表”中“劳务费”为政府购买人员工资23700.00元，工时费600.00元。

5．“项目支出决算明细表”中列支的“对个人和家庭的补助”93301.79元为2014年度综合考核奖励经费（保财教[2015] 198 号）。

6．无财政专户管理资金。

7．“资产负债简表”中，“其他应收款”年末数61521.38元为职工借款46521.38元和市戏剧舞蹈家协会借款15000.00元，“其他应付款”年末数329573.63元主要构成为：职工福利费、职教费、工会经费、图书出版费、宣传费、业务补助费、志愿者活动经费、永昌阁匾额楹联征集活动经费等。

8.2015年无政府采购支出情况；

9.2015年固定资产变动情况：2015年新购办公设备申广SG-528自动装订机1台，价格2750.00元；惠普1020打印机3台，价格3750.00元；长虹49D6000i电视机1台，价格4790.00元；三木碎纸机2台，价格1400.00元；书柜3组，价格3300.00元；文件柜2组，价格1560.00元；电脑椅1把，价格420.00元；中班椅1把，价格700.00元；电脑桌1张，价格450.00元。

故2015年市文联固定资产新增19120.00元。

10.2015年无中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

11.2015年无中央单位驻外机构有关情况。

12.无其他需要说明的问题。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

保山市文学艺术界联合会

2016年9月7日