杨善洲精神教育基地管理委员会

2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作.

2、承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作.

3、承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作.

4、承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动.

5、统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程.

6、协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作.

7、参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设。

8、承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、基地办学规模平稳发展。

2015年，善洲管委会累计接待考察学习培训736批24.99万人次（含散客22.65万人次），其中：省内710批次22788人次，省外26批次702人次；举办培训班209个班，培训学员7320人次。承办省委组织部安排主体班次6个班，市委组织部安排重点班次3班5期，干教委成员单位重点班次5期；委托办班186个班。延伸到龙陵、腾冲教学基地的重点班次有10个班次，377人次。与2014年相比，省外培训班增加了10个班419人次；市外省内培训批次增加了114批次3339人次；接待人数增加了2.74万人次。

2、教育培训质量逐步提高。

（1）教学工作方面。一是教育培训内容不断丰富。根据省委组织部对善洲管委会的功能定位，单位以传承弘扬杨善洲精神为主题，以党性教育为核心，重点围绕党性修养、公仆意识、群众路线、道德品行、清正廉洁、作风转变等内容开展培训，同时把革命传统教育、党史国法教育、生态文明教育、公务员培训、企事业单位员工培训、离退休老干部学习等教学内容作为有益补充。二是教学方式方法不断改进。在教学方式方法上，综合运用现场教学、音像教学、激情教学、专题教学、访谈教学、体验教学、拓展延伸教学等方法，努力营造学习的情境和氛围，让学员现场感受，现场体验，同时融入专题教学、研讨开放式教学等方式，达到教学相长、学学相长，达到交流思想，启迪思维，提升能力的教学目的。三是学风纪律建设不断加强。严格执行《中组部印发关于在干部教育培训中加强学员管理的规定》和《云南省委组织部印发关于在干部教育培训中进一步加强和改进学员管理的规定》，坚持从严治校、从严治教、从严治学。坚持和弘扬理论联系实际的马克思主义教风、学风，逐渐形成了守纪、善学、勤奋、求是、创新的优良院风。四是服务管理水平不断提升。学员报到前，认真做好相关准备工作，与对方保持联络，及时提醒注意事项。培训期间，精心安排好学员的吃、住、学相关事宜，让学员吃得安全、住得舒适、学得扎实。培训结束，及时整理学员学籍档案，收集学员学习心得体会和理论文章。

（2）教务工作方面。一是建立健全了教学、教师、学员管理制度。进一步修改完善培训部日常工作制度、教研制度、陈列馆管理制度、解说员管理制度、会场工作人员工作制度、教学组织管理制度、组织员联络员工作规范等管理制度。二是优化了教学模块设置。根据培训主题，有针对性地设计了1、3、5、7天的教学菜单，可以满足不同层次班次的需要，也可以根据委托班要求做适当调整。延伸教学班次在教学线路上有了新突破：在善洲管委会学习之后再到姚关清平洞、龙陵、腾冲各延伸教学点学习，最后在腾冲结班、送机返程；也可以在腾冲开班，在腾冲、龙陵开展教学后再到善洲管委会学习，在管委会结班、送机返程。三是专兼职师资队伍建设初具规模。师资队伍建设上，单位以兼职教师为主，专职教师为辅，专兼结合、优势互补。根据干部教育培训需求，聘请国家、省、市、县四个层面的专家学者担任兼职教师，组建了一支40多人的师资队伍；采取择优招聘、集中训练、外出学习等方式建设高素质的专职教师和解说员队伍。

3、基础建设等硬件投入不断加大。一是开工新建的200套公租房项目目前主体工程已完成主体封顶。该项目于2014年10月25日动工，总投资3500多万元，目前已完成投资2500万元，占主体工程投资的89%。二是老场部现场教学点功能得到提升。投资50万元的现场教学点监控系统及伸缩门已竣工验收；老场部现场故事会教学点已建设完成；分别对故事林、杨善洲先进事迹陈列馆的石碑、展板进行了更新更换，在老场部四合院布置了廉政教育基地宣传展区；修复了杨善洲老书记曾经与员工在一起植树造林的伙房。三是逐步完善配套设施。陆续完善了学员培训楼、住宿楼、食堂等区域的配套功能，安装了室外健身器材、卫生设施等。四是善洲书屋在省市新闻出版局的关心下，新增20万元的图书。与中央党校等干部院校合作举办各种类型的网络互动培训班2期，现已购置远程视频互动设备一套，为2016年及今后能够与中央党校深度合作各种类型的网络互动培训班创造了条件。

4、开放办学，争取挂牌和部门支持力度逐渐加大。2015年，善洲管委会又加挂了“云南省高级人民法院全省法院廉洁司法教育基地”“云南省离退休干部教育基地”“全国烟草行业干部教育培训基地”“中央国家机关党校现场教学基地”牌子，目前，省部级以上挂牌已达16家，做好了这些牌子的管用材料，基地影响力逐步扩大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

善洲管委会实有人员编制18人，其中：事业编制18人, 2015年在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度善洲管委会决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度善洲管委会决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年杨善洲精神教育基地管理委员会决算总收入711.65万元，其中：财政拨款收入546.65万元，占总收入的76.81%；其他收入165万元，占总收入的23.19%。与上年同比相比总收入减少37.04万元，减幅为4.95%，财政拨款收入同比增67.29万元，增幅为14.04%，其他收入同比减104.33万元，减幅为38.74%。其他收入同比减少的原因主要为上级补助的专项经费减少。

二、支出决算情况说明

2015年善洲管委会决算总支出1098.15万元，其中：基本支出393.12万元，占总支出的35.8％；项目支出705.03万元，占总支出的64.2％；决算总支出与上年同比739.54万元，增幅为206.22%，其中：基本支出同比增95.92万元，增幅为32.27%；项目支出同比增678.13万元。以上增幅变动的主要原因为，一是单位承接的教学、培训单位增多，以至基本支出中的培训费等基本支出增加，二是2014年开工建设的保障房等基础设施工程在2015年得到全面有效推进，项目工程支出增多。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障善洲管委会正常运转的日常支出393.12万元。与上年对比基本支出同比增95.92万元，增幅为32.27%，主要原因为：一是2015年善洲管委会承接的省内培训单位批次与2014年相比，省外培训班增加了10个班419人次；市外省内培训批次增加了114批次3339人次；接待人数增加了2.74万人次；二是在职在编实际人数由2014年的11人增加到2015年的14人，以上两点导致人员经费和公用经费支出增加。

2015年善洲管委会的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.98％。

（二）项目支出情况。

2015年用于用于专项业务工作的经费支出705.03万元。与上年对比同比增678.13万元，主要原因为：一是2015年善洲管委会出国考察学习1人次，上级下拨的专项经费支出6.05万元，同比增6.05万元；二是保障房建设支出655.59万元，同比增647.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年善洲管委会一般公共预算财政拨款支出464.02万元,占本年支出合计的42.25%。比上年同比增105.41万元，增幅为29.39%，增加的主要原为：一是2015年善洲管委会涉及出国考察学习1人次，上级下拨的专项经费支出6.05万元，同比增幅为100%；二是保障房建设支出同比增20.46万元，增幅为139.58%;三是事业运行经费同比增53.05万元，增幅为15.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出442.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要用于工资福利、办公费、电费、培训费、办公设备维修维护，基础设施修缮等支出。

2.城乡社区支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于公共租赁住房项目前期勘察设计等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年善洲管委会财政拨款“三公”经费决算总额22.49万元（说明：因我单位2013年10月成立时正好遇到公车改革，到目前为止我单位无在编车辆，现有的3辆车是租用的(工作用车、生活用车、垃圾用车)，所发生的费用记入了“商品服务支出”下面的“其他交通费用”共计19.49万元）。

（一）因公出国（境）费

2015年善洲管委会因公出国（境）1人次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.05万元，比2014年决算增加6.05万元。根据《保山市人民政府外事办公室关于市政协组团出访俄罗斯 瑞典的批复》保政外复（2015）25号文件精神，出国主要开展经贸文化学习交流。

（二）公务接待费

2015年善洲管委会共执行国内公务接待650批次，3328人，接待费开支16.44万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加1.33万元，主要用于接待单位业务开展和上级检查指导工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年用于保障善洲管委会正常运转的日常支出393.12万元。与上年对比基本支出同比增95.92万元，增幅为32.27%，增加的主要原因：一是2015年善洲管委会承接的省内培训单位批次与2014年相比，省外培训班增加了10个班419人次；市外省内培训批次增加了114批次3339人次；接待人数增加了2.74万人次；二是在职在编实际人数由2014年的11人增加到2015年的14人，以上两点导致人员经费和公用经费支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

其他对我单位影响较大的支出是培训费，由于我单位的主要工作就是教育培训党员领导干部，培训费支出相对较高，主要包括培训的食材、纯净水、厨房用品、学员宿舍楼的被子干洗费、学员教材、租车接送学员等支出。2015年，善洲管委会累计接待考察学习培训736批24.99万人次（含散客22.65万人次），其中：省内710批次22788人次，省外26批次702人次；举办培训班209个班，培训学员7320人次。承办省委组织部安排主体班次6个班，市委组织部安排重点班次3班5期，干教委成员单位重点班次5期；委托办班186个班。市委、市政府开展的“三点一线”延伸到龙陵、腾冲教学基地的重点班次有10个班次，377人次。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

杨善洲精神教育基地管理委员会

2016年9月10日