中国共产主义青年团保山市委员会

2015年度部门决算

第一部分 团市委概况

一、主要职能

（一）主要职能

团市委属财政全额拨款的人民团体，其主要工作职能是引领全市各级团组织开展团的思想、组织、作风、制度建设以及团结教育和管理服务青年。

团市委为正处级机构，现有一室三部，分别是办公室、组织部、学少部、权益部。

（二）2015年重点工作任务介绍

一年来，团市委坚持重点工作和特色亮点两手抓、两促进，积极融入党政大局、主动服务青年需求，把重点工作作为促发展、争跨越、强基础的动力，把特色亮点作为创品牌、扩影响、树形象的保障，咬住目标、突出重点、狠抓落实，各项工作成果丰硕、特色鲜明、亮点突出。

1.思想引导扎实有效。把青年思想政治引导作为着力解决共青团向心力、凝聚力和战斗力的重要抓手，以少工委和青联为重点，结合保山先进典型及青少年理想信念教育基地较多的特点，紧紧抓牢“纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年”时间节点，把中国梦和践行社会主义核心价值观融入到学习善洲精神中，与宣传部、文明办、教育局等部门联动，组织广大团员青年开展善洲精神进校园、我是小小杨善洲等活动14场次；利用新媒体宣传8场次，推送爱国主义教育内容16批340条；开展“清明祭英烈、共筑中华魂”、“缅怀英烈、铭记历史、圆梦中华”、寻找抗战老兵、“开学第一课”等活动131场次，152700余名青少年参与其中，形成了“结合地方特色、整合部门资源、发挥外围优势、引领时代新风”的工作模式。

2.志愿服务先行一步。严格按照杨军书记莅保调研要求，把“食品安全志愿服务行动先行一步”作为志愿服务行动重中之重，依托“三做”主题实践活动，主动与市食安办汇报协调，成立工作机构，下发工作方案，明确工作要求，充分利用3.5学雷锋日、食品安全宣传周等活动，组织1800余名志愿者开展食品安全志愿服务、“心系食品安全·共迎端午佳节”、“食品安全志愿服务·青年文明号在行动”等活动17场次。注重以服务类别为依据，面向社会招募各类注册志愿者，形成了直接挂靠的志愿者服务团队，开展食品安全、阳光助残、应急救援、低碳环保等培训23次，其中岗前培训3次，能力培训4次，助残知识培训5次，志愿者交流座谈会11次。逐步在全市建立起以团市委为指导，市青年志愿者协会、县区志愿者协会、各系统单位志愿者服务总队以及各志愿者专业服务队为纽带，以志愿服务基地为依托的志愿服务网络，志愿者协会、专业志愿者、学校志愿者、社会志愿者、大型赛会志愿者队伍齐备机制健全。形成了“完善组织机构是基础，组建专业队伍是关键，建立招募机制是抓手，强化志愿培训是突破，营造良好氛围是保证”的志愿服务工作经验。

3.就业创业推进有力。不断完善小额担保贷款工作制度，扩大团组织工作有效覆盖，加大农村青年扶持力度。围绕全市产业转型升级和大学生就业压力，有针对性地开展就业培训、就业援助11场次，培训青年1700余人；建立见习基地5个，100名青年上岗见习。加强与市商务局合作，制定青年电商培育工程实施方案；与义务国际商贸城对接，依托电子商务孵化园，有针对性地加强青年电商培训，预计全年全市培训200人以上。实施“六个一”工作战略，即了解掌握一批创业青年，建立一批导师智库，开展一批引导活动，创建一批见习基地、给予一批资金扶持、选树一批创业典型。通过不懈努力，逐步探索了一套人才发掘、导师引航、基地培养、资金扶持、跟踪服务的有效机制，实现了从“团组织被动找青年”到“青年主动找团组织”的转变。据统计，6年来，共发放小额担保贷款6200户，金额3.43亿元，带动就业1.85万人。

4.“一县一品”特色显现。依托党建带团建，加强全市工作统筹，形成市县乡三级有效联动，实现基层阵地建设“五个有”，即有一个班子、有一套团内标识、有一本工作手册（包括：团务知识、规章制度、工作计划、工作总结、痕迹记录等）、有一套影集、有一名分管领导。隆阳区两新团建工作、龙陵县青年创业就业工作、腾县阵地建设工作、昌宁县党建带团建工作、施甸县思想引领工作稳步推进，“一县一品”特色逐步显现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制12人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年团市委决算总收入114.5万元，其中：财政拨款收入114.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年相比收入减少30.6万元，原因主要是人数比去年减少了1人：副科级1人，压缩各类开支。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出114.5万元，其中：财政拨款收入114.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年相比支出减少30.6万元，原因主要是人数比去年减少了1人：副科级1人，压缩各类开支。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障团市委机关正常运转的日常支出61.9万元。与上年对比减少7.8万元,原因是人数减少1人，节约压缩经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障团市委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.6万元。比去年减少22.8万元,减少30%，原因是人数减少1人，去年团中央拨青少年宫专项资金50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团市委2015年一般公共预算财政拨款支出114.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少30.6万元，原因主要是人数比去年减少了1人：副科级1人，压缩各类开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出（含基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金和日常开支等）和项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、“三公”经费决算情况说明

团市委2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出2.4万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.2万元，减少的原因为节约开支和人数减少1人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年团市委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年团市委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.2万元，比2014年决算减少0.8万元，主要用于保障团市委开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年团市委共执行国内公务接待8批次，375人，接待费开支2.4万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3.4万元，主要用于接待团中央、团省委、各县市区团委产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

团市委2015年机关运行经费支出114.5万元，与上年对比减少30.6万元，原因主要是人数比去年减少了1人：副科级1人，压缩各类开支。部门机关运行经费主要用于机关人员工资和日常工作经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。