2017年保山市市本级部门预算公开目录    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关于保山市离退休干部活动中心

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作及参照政府批准的“三定”方案

（一）主要工作

保山市离退休干部活动中心属于全额财政拨款的参照公务员管理的事业单位。活动中心的主要工作对象是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

（二）保山市离退休干部活动中心主要职责是

（1）贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府老干部工作方针，政策和规定；

（2）认真做好市老干部活动中心的各项管理服务工作，建立完善各项规章制度，不断提高管理水平，为老干部学习、活动、娱乐创造有利条件；

（3）加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻市离退休干部活动中心的老年组织的联系、协调、指导和服务工作，定期对县（区）离退休干部活动中心进行业务指导；

（4）完成好市委老干部局安排的其他工作。

（三） 2017年工作打算

（1）举办在职干部职工桥牌赛。

活动中心即将于11月份举办桥牌成人组的四人队式赛，本次比赛预计将有10—12支代表队参加。桥牌成人赛参赛队员来自九龙桥牌俱乐部的会员，主要是市直各单位的在职职工，常年参加的单位有市财政局、中专学校、中国人民银行保山分行等。举办桥牌成人组的比赛有助于加强单位之间的沟通交流，增进彼此的了解，并能对保山桥牌事业的发展进行人才储备，同时还能起到宣传活动中心的作用，让社会各界都更加了解活动中心。

（2）2017年1月份，武术协会将与森警支队开展慰问军队联欢活动。

（3）进一步加大力度做好中心的常规工作，为前来活动的老同志创造良好的条件

1.深化和完善活动中心各科室的相关工作，进一步落实好。牢固树立服务意识，不断扩大服务领域，切实提升服务水平，提高工作效率。

2.认真实施协会自我管理工程，现在活动中心下设乒乓球、桥牌、象棋、武术四大协会及高黎贡合唱团，已基本实现协会自我管理，中心协助管理模式，但还需要工作人员完成许多工作，由于活动中心的工作人员在逐年减少，中心将面临人手不足的问题，明年将进一步推进各大协会自我管理模式，这样做，一是可以解决中心人手不足的问题，二是调动了老同志们的积极性及主人翁精神，让他们也融入到中心的事务管理中来，感到自己也是活动中心的主人，而中心的工作人员就可以腾出手来，主要做好跟各协会的沟通工作及后勤保障工作。这样能更好的为广大老同志服务。

3.积中精力搞好各种活动（比赛）

各种活动（比赛）是活动中心的核心业务，在接下来的一年里，我们要继续举办各种活动（比赛），扩大自己的影响力，提高自身的举办活动（比赛）的能力，建立一支团结向上、高效运作的团队。

4.加强与省中心、各州市中心、我市各县区老干活动中心的交流学习。建立联动机制，争取2017年内与各县区老干活动中心联办比赛活动。

二、部门预算编制情况

保离退休干部活动中心部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）预算编制的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党是十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，以支持“大建设”、促进“大发展”、实现大跨越为出发点，坚持以人为本、理财为民；深入贯彻科学发展观，全面实施和完善政府收支分类改革，继续推进预算编制改革和制度创新，规范人员经费供给政策，完善公用经费预算定额体系，强化项目支出预算管理，逐步建立项目支出预算评审论证和绩效考评制度，努力提高预算的准确性和财政资金使用效益，促进社会经济又好又快发展。

（二）预算编制原则

1.依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标，遵守各项财务规章制度。增强预算编制法律意识，提高依法理财水平。

2.综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力。实行预算内外资金、其他资金和政府性基金收支统一管理、统筹安排，提高财政资金使用效益。

3.科学合理原则。按照政府收支分类改革要求，进一步科学、规范地划分基本支出和项目支出，积极推行零基预算编制方法，基本支出预算按定额安排，项目支出预算按科学排序确定，并逐步完善项目支出评审论证制度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市离退休干部活动中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市离退休干部活动中心财务总收入134.28万元，其中：一般公共预算134.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入134.28万元，其中，本年收入126.43万元，上年结转收入7.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.43万元（本级财力126.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出126.43万元，其中：基本支出111.43万元，占总支出的88％，项目支出15万元，占总支出的12％。按支出功能科目分类，支出分别列为:2080503——离退休人员管理机构、2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等的支出）、商品服务支出（办公费、水费、电费、印刷费、维修费、专用材料费、劳务费等的支出）和其他资本性支出（办公设备购置、专用设备购置等的支出）的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

基本支出情况

2017年用于保障保山市离退休干部活动中心机构正常运转的日常支出111.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、水电费、工会费、福利费、其他交通费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14％。（单位人均占用日常办公经费，按经费拨入数及人数比率分配每人每年1.33万元）与上年对比增加76％，增减变化的原因主要是人员调整。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

项目支出情况

2017年用于保障保山市离退休干部活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等开支。与上年对比相同。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

保山市离退休干部活动中心对2016年“三公”与2017年“三公”经费预算数据的增减变化说明：

（一）保山市离退休干部活动中心2016年度“三公”经费总计支出预算1.20万元，其中基本支出预算0万元；项目支出预算1.2万元。2017年度“三公”经费总计支出预算0万元，其中基本支出预算0万元；项目支出预算0万元。相对比上年经费支出预算减少。

基本支出预算2016年度 1.2万元，2017年度基本支出预算0万元：

1、2016年度公务用车运行维护费0万元，公务用车运行费为0万元。

2、2016年度 公务接待经费1.20万元， 2017年公务接待经费为0元。

3、因公出国（境）支出2016年度因公出国（境）支出为0元，2017年度因公出国（境）支出为0元。

（二）2016年公务接待经费1.20万元，在当年度预算中单独列项目预算。2017年公务接待预算经费为1.2万元，原是按相关规定单独列预算，但在2017年部门预算系统中没有单独显示。

2016年“三公”与2017年“三公”经费预算数据具体明细表格附后。