市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

中共保山市委史志委2016年度部门决算

第一部分  中共保山市委史志委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共保山市委史志委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共保山市委党史地方志工作委员会是主管全市中国共产党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法；

2.负责保山市中国共产党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊；

3.负责保山地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作；

4.编辑、出版、发行《保山年鉴》；

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理；

6.督促、指导县区和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂；

7.审批县（区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版；

8.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；

9.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流及专业技术资格的申报工作；

10.完成省委党史研究室、省政府地方志办公室、云南年鉴社和市委、市政府交办的各项工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，中共保山市委史志委在市委、市政府的领导下，在省委党史研究室、省地方志办公室、云南年鉴社的指导下，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“存史、资政、育人”的职能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址和抗战遗址保护、地方志、年鉴编纂、旧志及古籍整理及党史宣传教育等各项工作职能，较好地完成了年初确定的各项目标任务，取得了明显成效。

1.县（区）地方党史编写工作加紧推进。年初，市委史志委通过采取时间和任务倒逼的措施，切实加强对全市县（市、区）级党史正本第一卷编写的督促与指导，力促工作尚未完成的隆阳、施甸、龙陵、昌宁4县加紧编写进度，对报送的送审稿，由市委史志委组成审稿组认真审稿，提出修改意见，并协助补写部分章节，完善稿子质量。通过以上措施，县（区）党史正本编写工作全面推进，《中国共产党昌宁县历史（1938～1978）》已于5月份通过市委史志委评审、批复；《中国共产党龙陵历史（1925～1978）》第一卷初稿经市委史志委初审后返回编写第二稿；《中国共产党施甸历史（1942-1978）》第一卷经市委史志委初审后返回修改；《中国共产党隆阳历史（1928-1978）》第一卷正在编写初稿。

2.《执政纪要》编辑出版工作进展顺利。截至2016年10月底，市、县（市、区）两级《执政纪要》（2016卷）编纂出版工作已接近尾声。

3.革命遗址保护、开发与利用工作稳步实施。2016年省级配套资金8万元已到位，主要用于隆阳区金鸡“四一五”武装起义纪念碑附属展室建设项目，项目进展顺利。全市19个革命遗址挂牌保护与利用项目已累计投资438万元。通过对革命遗址实行挂牌保护和对金鸡“四一五”武装起义遗址、李鑫故居、朱家璧故居、龙陵党史人物陈列馆、艾思奇故居、施甸恤忠祠等革命遗址的保护、开发与利用，推动了全市红色旅游和爱国主义教育的开展，其中李鑫故居、艾思奇故居、龙陵党史人物陈列馆已成为保山各级党校开展党史教育和爱国主义教育的教学点。据不完全统计，2016年到保山市革命遗址参观、学习的干部群众和游客已达70000余人次，开发与利用的革命遗址已成为开展党史宣传教育的一个主要阵地。

4.党史专题研究工作持续开展。2016年，市委史志委确定了2个党史研究课题，即《红军长征对滇西革命的影响》《保山籍红军战士王思科》，并在《云南中国共产党史研究》《保山史志》刊载；审定了腾冲市委史志委党史专题《腾冲侨乡土地改革》；协助完成“腾冲县党史党建文化展示中心”展室布展和5万字的党史、党建文字脚本修改审定工作；对施甸县革命遗址恤忠祠李定展室进行了专题调研。

5.抗战历史研究工作成效显著。2016年4月，由市委史志委编辑的《滇西抗战史集》出版面世；《保山抗日战争时期人口伤亡和财产损失》已通过省级初评并送中央党史研究室终审。

6.认真完成省委党史研究室安排的相关工作。一是完成省室安排的党史工作专题调研，并上报《云南省保山市党史工作专题调研报告》（5000字）。二是完成推荐全省党史工作先进集体和先进个人材料。2016年5月，在全省党史主任会议上，龙陵县委史志委被评为全省党史工作先进集体，顾建中、王文德、王明慧被评为全省党史工作先进个人，受到表彰奖励。三是上报《保山市2015年革命遗址重点保护项目工作总结》，及时收集上报隆阳区金鸡乡“四一五”武装起义纪念碑附属工程、施甸县清平洞李定生平展室的财务收支、工程验收材料。四是完成省室安排的“建党95周年征文”《党带领云南人民走上平等幸福路——以保山市土地改革为例》（6000字）。五是在《中共云南党史研究》发表《浅议加强领导干部党史知识学习》（3500字）。六是完成“全国党史优秀成果”（《中国共产党腾冲历史》第一卷）推荐材料。七是完成全省党史研究室主任会议精神书面传达提纲（3000字），上报市委。

7.二轮修志全面提速。《保山市志（1978-2005）》大部分初稿已经编撰完成；《昌宁县志（1978-2005）》2015年4月终审通过后在修改完善中；《保山市隆阳区志（1978-2005）》已完成总纂修改，正在审验；《腾冲县志（1978-2005）》已完成第一稿，正在着手结合市委史志委反馈的意见继续调整、补充和修改；《施甸县志（1978-2005）》《龙陵县志（1978-2005）》初稿编纂任务已近尾声。

8.社会修志用志服务成效明显。加强对相关修志部门的业务指导和志书质量的把关。参与或具体指导了部分部门志（专业志）、乡镇村志的编纂工作，如《保山市工商行政管理志》《保山市鼠疫防治志》《保山市粮食志》《腾越镇志》《施甸县审计志》等。2016年，《保山市工商行政管理志》已出版面世，《保山市粮食志》已交付印刷；为民政部门搞好第二次地名普查工作整理提供了史志部门掌握的地名资料信息线索，并提供了专家力量支持；为市内外有关单位和个人查询历史资料，进行历史研究和志书、家谱、论文等的编写提供了大量服务。

9.旧志整理成果丰硕。2016年，继《康熙永昌府志》出版发行后，完成了《乾隆永昌府志》点校整理并出版发行，《道光永昌府志》点校整理工作也已基本完成。

10.市、县两级《年鉴》编辑工作进展顺利，编辑质量不断提高，出版发行实现全覆盖。圆满完成省级相关刊物保山篇稿件的上报任务。2016年，编辑上报了保山市入编《云南年鉴》《云南小康年鉴》资料，对外展示了全市政治经济文化等方面取得的丰硕成果。

11.学会事业健康发展。今年以来，学会秘书处继续注重从《保山史志》撰稿人中发掘文史研究人才。5月19日下午，在一届四次常务理事会上讨论通过了11名新会员（含增补的2名常务理事）。截至目前，会员数达118人,其中党员88人。进一步完善了《保山市史志学会财务管理制度》《保山市史志学会会员管理办法》《保山市史志学会专家信息库》。

12.《保山史志》编辑工作有序推进。今年以来，市委史志委继续巩固改版成果，提高编辑质量，注重刊物的趣味性、知识性和可读性，赢得了社会各界人士和广大读者的一致好评，取得了良好的社会效应。截至10月底，已编辑出版了3期（第4期预计12月上旬出版发行），刊载文字320000字、图片150余幅，发行约2400册。目前，《保山史志》在市内期刊和省内史志系统期刊中位居前列。

13.信息化建设稳步推进。《保山史志网》经过2015年升级改版和栏目调整后，内容涵盖了党史、方志、年鉴、期刊、人文等各个方面，并纳入保山市电子政务网站的骨干数据库，成为全市史志工作者和广大网民了解保山历史、史志动态信息的重要平台。网站的开通运行，使史志宣传教育功能进一步凸显，扩大了保山史志工作的宣传面。

14.党史宣传工作实现突破性进展。为庆祝中国共产党成立95周年、中国工农红军长征胜利80周年，深入贯彻落实习近平总书记关于“用党的历史教育党员、教育干部、教育群众尤其是教育青少年，积极推动党史教育进学校、进课堂、进学生头脑”的重要讲话精神，根据中央党史研究室、省委党史研究室“要进一步拓宽党史宣传途径、切实加强党史宣传工作”的要求，市委史志委历经8个月精心创作、成功拍摄了保山首部党史纪录片——《党旗下的保山》（中共隆阳党史1939-1978），于6月底圆满收官，并及时上报市委办公室、宣传部、组织部审核，作为全市庆祝建党九十五周年献礼片。该片具有较高的历史价值，对全市特别是隆阳区广大党员干部具有极强的教育意义和启迪作用。拓展多元化宣传渠道，扩大党史宣传面。在视频宣传基础上，采取免费赠阅党史成果、网络点击查阅等方式进行经常性宣传学习。去年以来至2016年10月30日底，市委史志委广泛开展了史志书籍进企业、进农村、进机关、进社区、进军营、进学校“六进”党史宣传活动。据统计，共向基层赠送《中共保山历史》1206册、《中共保山市委执政纪要》241册、《保山年鉴》588册、《保山史志》4200余册、《滇西抗日战争史集》800册、《康熙永昌府志》882册，让“党的故事”“史志文献”“地情资料”更好地进入社会各个群体，使宣传活动更加富有针对性和时效性，产生了较好的宣传效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共保山市委史志委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共保山市委史志委2016年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；事业人员19人（含参公管理事业人员18人，工勤人员1人。）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共保山市委史志委2016年度收入合计314.08万元。其中：财政拨款收入314.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少0.47%。

二、支出决算情况说明

中共保山市委史志委2016年度支出合计318.32万元。其中：基本支出201.57万元，占总支出的63％；项目支出116.75万元，占总支出的37％。与上年对比增加0.85%,主要原因分析是工资调整、人员增减。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共保山市委史志委正常运转的日常支出28.25万元。与上年对比增加了116.52%,主要原因是财政相关经费拨入调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共保山市委史志委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.75万元。与上年对比减少24.15%,主要原因分析项目较上年减少。具体项目开支情况为：资料征集、党史研究经费等业务经费支出14万元，综合考核奖金支出19.75万元，革命遗址开发经费支出5万元，《云南发展报告》认刊费支出3万元，旧志整理工作经费支出20万元，《中共保山市委执政纪要》经费支出20万元，《保山年鉴》编辑出版费支出20万元，《保山史志》期刊出版费支出10万元，《保山市志》编纂出版经费支出5万元，各项目开展工作情况见我委2016年度重点工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共保山市委史志委2016年度一般公共预算财政拨款支出314.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出314.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于维护中共保山市委史志委正常运转的人员经费、公用经费及完成特定工作任务的各项支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共保山市委史志委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的47.17%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算的52.83%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.92万元，下降20.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降33.26%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降6.98%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我委严格遵守中央八项规定，减少公务活动，压缩公务支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占47.17%；公务接待费支出3.83万元，占52.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共保山市委史志委（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.83万元。其中：

国内接待费支出3.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于五县（市、区）史志委、各地州史志系统到我委开展公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共保山市委史志委2016年机关运行经费支出28.25万元，与上年对比增加了116.52%,主要原因是财政相关经费拨入调整。。部门机关运行经费主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

中共保山市委史志委

2017年9月11日