市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

保山市社科联2016年度部门决算公开说明

第一部分  保山市社科联概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委办公室《关于印发〈保山市社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2016〕86号）规定，保山市社科联的主要职责是：

1.领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

2.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

3.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

4.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

5.向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

6.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

7.完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.组织召开全市社科工作会议。按照社科联年度工作计划安排，于4月12日组织召开2016年全市社科工作会议，总结2015年主要工作，安排部署2016年工作，传达学习市委关于党委（党组）意识形态工作的相关文件精神开展，同时邀请云南省社会科学院专家为参会人员作供给侧改革和咨询专报撰写等方面讲座培训。

2.完成《保山市哲学社会科学“十三五”发展规划》的编制。按照市委宣传部的安排，市社科联组织研究力量，积极开展调研，结合保山实际，研究制定《保山市哲学社会科学“十三五”发展规划》，2016年8月25日，市委办、政府办下发了《关于印发保山哲学社会科学“十三五”发展规划的通知》（保办发〔2016〕74号文件）。

3.组织优秀成果政府奖评奖工作。经专业评审组初评、评审委员会终评，评出获奖成果64件，其中专著20件，论文44件。2016年6月12日市政府办下发《保山市人民政府关于兑现保山市第五届哲学社会科学优秀成果政府奖的决定》（保政函〔2016〕32号）。截至目前，所有获奖证书及奖金已全部兑现至获奖人员和获奖单位。

4.认真做好课题研究。一是积极争取省级课题。2016年市社科联获得省级课题立项8项，其中省社科院课题《云南西南部地区非传统安全问题研究》初稿已完成；省社科联课题“面向南亚东南亚辐射中心建设中的产业支撑——以保山为例”和“贫困问题与脱贫方法研究”进入前期调研和资料收集阶段，另有5个由县市区社科联实施；二是做好2015年市级资助课题结项评审工作。通过对课题负责人提交的53项成果进行评审，对《保山市发展高原特色农业实践研究——以中草药产业为例》等39个课题给予结项，对《孟中印缅经济走廊建设视角下跨境傈僳族研究》等5个课题给予延期结项，对《环保题材布艺工艺品初探》等9个课题不予结项。三是做好2016年市级资助课题立项评审工作。通过对各相关单位和个人申报的101个课题进行评审，决定对《地方特色档案文化研究》等58个一般课题给予立项资助。

5.承办两个全省性会议。一是“云南省第二届州（市）社科院所长联席会”，6月23日至24日，由省社科院主办，保山市社科联组织承办的云南省第二届州（市）社科院所长联席会在腾冲举行；二是组织承办“云南特色集镇建设与管理”研讨会，与会专家学者围绕主题，广泛开展了研讨。

6.组织编撰出版书籍。2016年市社科联完成出版《保山古代移民与社会影响研究》《保山发展理论探索（2014年）》《保山香童戏研究续集》三本书籍；已开展编辑工作的《保山发展理论探索（2015）》和《创新保山》两本书籍已进入最后审稿阶段，计划在今年12月底以前印刷出版；另外，按照省社科联要求撰写的《保山史话》已完成组稿工作，正在开展审稿，计划于11月中旬完成上报。

7.做好“中国保山村落影像文化志”各项工作。2014年12月，省社科联领导与市委市政府主要领导商定，在保山选取10个具有代表性的村落，每个村落出版一部影像文化志，共出版10部。目前，实地调研采访阶段已经全部完成，有5部完成初稿，正在开展审稿工作，定稿1部。

8.开展社科咨询服务工作。2016年共完成《保护边疆民族文化 推动民间对外交往》《关于提升保山乡村旅游的建议》《培育优化三种资源 支撑保山跨越发展》《提升保山服务业的两点建议》4期咨询报告，报送市委市政府领导。市委副书记、市长杨军同志对《培育优化三种资源 支撑保山跨越发展》进行了批示。

9.参加全国大中城市社科联工作会议和市外新业态学习考察。

一是参加三个会议。10月17日，应邀赴北京参加中国建材产业走出去论坛及中国建材产业联盟成立大会，同时根据保山工贸园区委托承担“孟中印缅经济走廊建设背景下中国建材产业走出去路径研究”（中国保山建材“两国两园”建设可行性分析）课题。10月19日至22日，在湖南省株洲市参加全国大中城市社科联第27次会议，保山市2个单位和3个人分别被大会表彰为全国社科工作先进单位和先进个人。10月28日在昆明参加云南省社科学术年会，保山市社科联提交的课题报告《滇西地区建设孟中印缅经济走廊沿边开放经济带研究》获二等奖。

二是按照年初既定计划开展市外新业态考察学习。到山东德州考察基于农村社区、产业园区的“两区同建”和农村宅基地流转农村土地流转（空壳村）经验；到山东、安徽、浙江、江西、湖南等地考察农村垃圾、污水处理和乡村旅游业等农村环境治理方面的先进经验；到山东、福建等地考察美丽乡村建设与乡村旅游业同步推进和传统文化小镇与民俗旅游、休闲经济发展经验；到广东、贵州等地考察农村电子商务发展经验；到安徽滁州定远县蒋集镇大庙村考察农村小水利建设“泵站串塘”模式；到浙江金华考察社区养老与居家养老相结合的新型农村养老模式。

10.扎实开展好各项常规工作

一是开展好党风廉政建设工作。结合单位实际，扎实推进党风廉政建设工作与单位业务同步开展，做好廉政风险防控，按照要求，开展了坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治工作，持续抓好“六个严禁”及作风建设专项整治，认真排查梳理，制定出领导班子和领导干部“五个清单”，准备台账痕迹资料，全面迎接党风廉政建设年度考核。

二是扎实开展好党建工作。按照市委市直机关工委工作要求，认真贯彻执行“三会一课”制度，定期召开支部党员大会，党组织负责人上党课，为党员干部讲专题党课3次。并按要求开展了党员组织关系集中排查及党代会代表和党员违纪违法未给予相应处理情况排查清理工作。严格执行党费收缴专项检查，推行“党费日”制度，所有党员均严格按期按数交纳党费，没有不交或拖欠党费的情况。党支部书记积极参加各类党组织培训和学习教育，先后参加了保山市学习贯彻党的十八届五中全会精神专题培训班、保山市转变投融资方式专题培训班和江西干部学院（井冈山）体验式党性教育培训班的学习培训。按照工委《关于实行党员积分制管理的通知》要求，市社科联高度重视，结合实际研究制定了《市社科联党员积分登记表》，每月定期开展党员积分评定活动。市社科联扶贫挂钩点施甸县由旺镇王家村2015年被评定为“软弱涣散基层党组织”，为切实摘掉这顶“帽子”，市社科通过召开党组会议决定，2016年采取多种方式与王家村党总支开展结对共建，通过党组织共建促进双方的进步。

三是扎实开展“两学一做”学习教育。按照市委组织部关于开展“两学一做”学习教育的相关要求，严格按照规定动作，认真组织党员干部开展学习教育，以党组理论中心组学习、党员集中学习、开展专题研讨、党员领导干部上党课等形式，把组织党员干部认真学习党章党规、学习习近平总书记系列重要讲话精神变为常态。截至目前，已组织集中学习13次，党组中心组学习3次，专题研讨3次，上党课3次，开展现场体验式教育2次。同时，积极组织党员参加党章党规网络测试、工委组织的学习培训，演讲比赛等。

四是做好2016年扶贫工作队员选派工作和扶贫挂钩点王家村的精准扶贫工作。市社科联扶贫挂钩点王家村地势偏远，资源基础薄弱，经济较其他村相对落后，因此扶贫攻坚工作开展难度相对较大。市社科坚持从村情出发，从处理群众最急最需最盼的事情入手，大力开展帮扶活动，尽力协助王家村争取带动经济发展的资金和项目，帮助强化班子队伍建设，增强基础设备投入力度，带动当地种养殖和经济快速发展。2016年以来，社科联主要领导亲自带队到挂钩村开展调研及结对帮扶工作，先后6次深入到农户家中摸状况、查穷根。召开座谈会，听取村级汇报，认真了解村情、社情及产业发展状况，指导开展“转走访”活动，制订帮扶措施。选派1名干部到王家村开展驻村扶贫工作，以增强与村组织的常态化沟通，协调、落实具体帮扶项目。通过加强与县、镇相关部门的沟通协调，为王家村争取扶贫整村推进项目1个，与市体育局协调健身器材1套，并为村委会支砌挡墙、硬化院场；积极为挂钩的20户贫困户争取能繁母猪养殖项目，对其中4户没有养殖能力的农户进行了能繁母猪寄养，并为部分住房困难户实施了住房修缮、院场、室内硬化，建盖猪圈等项目。结合全县开展的“走百村、串百家、吃百家饭、算清‘七笔帐’、搬进幸福窝”主题实践活动，认真宣传易地扶贫搬迁的相关政策，积极帮助搬迁户解决实际困难和问题。资助村委会6000元作为广播改建资金，对村委会广播线路进行改造，增加广播扩音设备，建立广播室，并由村“三委”指定专人每天坚持转播中央人民广播电台中国之声节目1次，社科联根据实际情况给予每天5元钱的补助。协调村卫生室医生每月组织1次专题健康知识讲座，社科联按每期讲座50元进行补助，同时积极从倡导文明新风、规范居家环境、培养良好习惯、坚定脱贫信心等方面加强对群众的宣传，引导村民自身良好素质的养成和个人修养锻造。组织领导干部慰问走访困难群众20户，提供扶贫慰问金和慰问品共计1万余元，协调市红十字会为困难群众捐赠御寒物资，棉衣20件、棉被5套。

五是高质量完成《保山社会科学》杂志的编辑和出版发行和保山社科网站的改版工作。2016年，《保山社会科学》杂志已正式出版3期，第4期正在征集组稿和编辑中。保山社科网已完成改版工作，并实现《保山社会科学》杂志电子化，所有已出版的往期杂志均可以直接进入保山社科网直接阅览。

六是做好组织人事和领导干部选拔任用工作。2016年共完成了1名干部的选调和2名科级干部的提拔任用工作。

七是参加省社科院组织的赴新加坡、印度尼西亚的学习考察，参加省委宣传部、市委组织部、市委宣传部、机关党委组织的到中国人民大学、井冈山干部学院、省委党校、杨善州干部学院的学习培训，和在郑州、昭通召开的全国、全省学会工作会议。

八是积极争取上级部门的帮助和支持，先后争取到省社科联、省社科院支持的相关工作经费30余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市社科联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市社科联2016年年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社科联2016年度收入合计193.59万元。其中：财政拨款收入193.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2015年对比收入减少11.91万元，减幅5.6%，主要原因在于2016年项目支出较2015年减少24.02万元，但2016年基本支出较2015年增加12.11万元。

二、支出决算情况说明

保山市社科联2016年度支出合计193.59万元。其中：基本支出61.61万元，占总支出的31.82％；项目支出131.98万元，占总支出的68.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2015年对比，基本支出增加12.11万元，主要原因在于2016年下半年增加人员1人，工资支出增加，另外，2016年的公务交通补贴费用36900元纳入其他交通费用核算，基本支出相应增加；项目支出减少24.02万元，主要是《中国保山村落影像文化志》编纂经费2016年较2015年减少45万元，2016年较大的项目——政府奖奖金等支出又较2015年增加25.09万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障社科联机关正常运转的日常支出9.63万元。与上年对比增加2.64万元，主要原因在于2016年度将公务交通补贴费用3.69万元纳入其他交通费核算，剔除这3.69万元，2016年日常公用经费支出为5.94万元，较2015年的6.99万元减少了1.05万元。其中基本工资25.49万元、津贴补贴19.08万元、奖金1.65万元、机关事业单位养老保险缴费1.41万元等人员经费支出占基本支出的77.32％；办公费1.49万元、邮电费0.66万元、差旅费1.33万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.02万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费3.69万元、其他商品和服务支出0.04万元等日常公用经费占基本支出的15.64％；退休费4.15万元、医疗费0.17万元、奖励金0.02万元等对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.04%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障社科联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.98万元。与上年对比减少24.02万元，主要原因在于《中国保山村落影像文化志》编纂经费2015年为75万元，2016年为30万元，减少45万元，而2016年第五届哲学社会科学优秀成果政府奖奖励经费又较2015年增加25.09万元。2016年开展的具体项目明细如下：2011199——其他纪检监察事务支出，3万元，主要用于奖励2013—2015年党风廉政考核三年连续优秀；2012902——一般行政管理事务，1.8万元，主要是2016年度省社科院组团赴新加坡、印度尼西亚考察出国经费支出；2019999——其他一般公共服务支出，8.09万元，主要用于发放2015年综合考评奖励；2060699——其他社会科学支出，25.09万元，主要用于第五届哲学社会科学优秀成果政府奖奖金、工作经费支出；2060702——科普活动，64万元，包括2016年科普科研经费50万元、《保山社会科学》杂志编辑出版经费10万元、2015年结转课题经费4万元，主要用于2016年全年科普科研经费支出及杂志编辑出版、课题实施经费支出；2060799——其他社会科学普及支出，30万元，主要是支付《中国保山村落影像文化志》编纂经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社科联2016年度一般公共预算财政拨款支出193.59万元,占本年支出合计的100%。与2015年对比减少11.91万元，减幅5.6%，主要原因在于2016年项目支出较2015年减少24.02万元，但2016年基本支出较2015年增加12.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.59%。主要用于行政运行经费56万元（包括工资福利支出、日常公用经费支出等）、党风廉政考核奖励经费3万元、出国经费1.8万元、综合考评奖励金8.09万元；

2.科学技术（类）支出119.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.52%。主要用于第五届哲学社会科学优秀成果政府奖奖励经费、工作经费25.09万元、科普科研经费54万元（包括上年结转4万元）、《保山社会科学》杂志编辑出版经费10万元、《中国保山村落影像文化志》编纂经费30万元；

3.社会保障和就业（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于支付退休人员工资4.2万元，缴纳在职人员养老保险费用1.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市社科联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为5.39万元，完成预算的119.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.8万元，该笔经费年初无预算，为临时增加项目；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的59%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于因公出国境经费未在预算时体现。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.75万元，增长16.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.8万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降5.12%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降44.1%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因在于临时因公出国境经费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1.8万元，占33.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占44.53%；公务接待费支出1.18万元，占22.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：考察新加坡及印度尼西亚对中国“一带一路”倡议的研究、考察两国新型智库建设的相关经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到挂钩村出差、到各地调研、到各地开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外、市内外相关社科工作者（包括专家、学者、教授、一般社科工作者）、社科团体、社科类学术社团工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市社科联2016年机关运行经费支出9.63万元，与上年对比增加2.64万元，主要原因在于2016年度将公务交通补贴费用3.69万元纳入其他交通费核算，剔除这3.69万元，2016年日常公用经费支出为5.94万元，较2015年的6.99万元减少了1.05万元。部门机关运行经费主要用于维护机关日常工作、业务开展的需要，主要用于办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等方面。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016年无政府采购支出情况。

2.2016年固定资产情况无变动。

3.2016年无中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

4.2016年无中央单位驻外机构有关情况。

5.2016年部门决算量化评分为77.5，主要扣分项为财政拨款收入预决算差异率、基本支出预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率等。

6.无其他需要说明的问题。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。