市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

保山市工商业联合会2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县、区工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在市委、市政府的正确领导下，在省工商联的指导下，在各基层商会和全体会员的大力支持下，保山市工商联深入贯彻落实党的十八大及十八届五中、六中全会精神，以开展“两学一做”学习教育为契机，紧紧围绕市委、市政府的工作中心，坚持团结、服务、引导、教育的方针，不断增强工商联组织的凝聚力和影响力，努力把工商联建设成为民营经济发展的助推器和民营经济人士的精神家园，为促进“两个健康”做出了新的贡献。2016年，隆阳区工商联被全国工商联评为“五好县级工商联”，腾冲市工商联被评为“云南省五好县级工商联”、“云南省五好县级工商联建设示范点”。腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司董事长陈亚忠、云南腾药制药股份有限公司研发总监、副厂长邵维在被授予保山市“产业建设领军人才”。保山市山葵实业开发有限公司（“泰岭Tylling及图”商标）、保山迷你食品有限公司（“MN及图”商标）、保山市诚源农资有限公司（“诚源及图”商标）、保山兰都酒店管理有限责任公司、（“兰都LanDu及图”商标）、保山市隆阳泰宇金属制造有限责任公司（“泰宇”商标）、腾冲市和顺鑫生态食品开发有限公司（“和顺鑫”商标）、腾冲市树明玉雕有限责任公司（“树明玉雕”商标）、昌宁沅江食品厂（“沧江源”商标）8家民营企业荣获“2015年度云南省著名商标”。

1、积极主动为民营企业发展服务

随着经济改革的不断深化，经济发展进入新常态，国际国内市场疲软，经济下行压力增大，民营经济发展遇到了许多困难。工商联作为服务民营经济的职能部门，我们看在眼里急在心上，民营经济已成为县域经济发展的主要支撑，地方税收的主要来源，创新、创业的主要力量，就业的主要渠道，扶贫救灾最活跃的生力军。工商联深入企业调研座谈，了解掌握企业的困难和问题，同企业共同研究解决的办法与途径。资金困难的，找银行、找信用社、找小贷公司、找担保平台，为多家企业解决了资金周转困难；产品销售困难的，找市场、找营销网络、积极参加一切展销活动，为企业找销售出路；管理上有问题的，找专家、找培训机构，送出去、请进来，缺什么，补什么，提高管理人员的综合素质，引进现代化企业管理模式，提高管理水平，增加经济效益；企业权益受到侵害的，找领导汇报、找相关部门协调、力求最大限度地保护企业的合法权益；企业债务纠纷产生矛盾的，找债权、找债务、找双方，共同协商，相互理解，平静和谐地解决矛盾纠纷。

认真做好民营经济人士培训工作。为提高保山民营企业家综合素质和经营实战能力，深入贯彻落实十八届六中全会精神及习近平总书记在全国政协民建、工商联界别委员联组会上的重要讲话精神，11月30日，市工商联组织开展民营企业学习贯彻十八届六中全会精神专题培训班，由党组书记封维仁同志等班子成员负责宣讲，市工商联执委（常委）企业家、机关干部等共计80余人参加培训。此外，今年还积极组织保山民营企业管理人员参加省工商联组织的“北京大学——云南省民营企业新生代企业家培训班”、“云南省民营企业创新发展高级研修班”、“云南省民营企业家学习贯彻十八届五中全会及两会精神专题培训班”、“深圳大学——云南省民营企业创新发展培训班”、“清华大学——云南省工商联经济服务工作培训班”、“中山大学——云南省工商联领导干部学习贯彻十八届六中全会精神培训班”等，引导企业家看大势、抓本质，稳预期、树信心，增强战略定力。

2、认真做好贷免扶补和两个10万元工作

截止11月30日，保山市工商联2016年鼓励创业“贷免扶补”工作任务圆满完成，全市工商联系统向农信社推荐创业项目800个，经农信社核贷为800户创业户发放创业贷款7862万元，带动就业人数2000余人，其中大学生104户，所占比例为13%，全市还款率为98.33%。

大力扶持微型企业发展，开展了“两个10万元”微型企业培育工程工作，截至2016年11月底，全市工商联系统扶持小微企业400户，拨付补助资金1162.2万元，争取银行为微型企业提供贴息贷款2780万元。

3、积极开展“万企帮万村”精准扶贫行动

“万企帮万村”精准扶贫行动是全国工商联、国务院扶贫办和中国光彩会统一组织，为打赢脱贫攻坚战的重要举措之一。民营企业参与光彩事业暨精准扶贫是配合党委、政府做好扶贫攻坚工作，增强理想信念教育实践，彰显民营企业社会责任担当的重要方式和内容。保山市的“万企帮万村”精准扶贫行动，坚持立足保山实际，以民营企业为帮扶方，以建档立卡的贫困村为帮扶对象，以签约结对，村企共建为主要形式，力争用五年时间，动员全市100家以上民营企业参与，建立7个“万企帮万村”行动示范点，有针对性地帮助贫困村加快脱贫进程。今年3月14日，市工商联、市扶贫办、市光促会三家联合下发了《保山市“万企帮万村”精准扶贫行动方案》（保市联联发〔2016〕3号）。方案明确了此次行动的目标任务、总体要求、帮扶途径、组织保障、工作分工及工作要求，成立了保山市“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组，负责对全市活动的统筹协调和指导，并多次安排布置该项工作。各县市区党委、政府高度重视精准扶贫工作，严格按照中央、省、市的安排和部署，精心谋划，认真组织。1月25日，全国“万企帮万村”精准扶贫行动电视电话会议后，昌宁县委副书记、县委统战部部长陈瑜即召集县委统战部、县工商联、县扶贫办相关领导进行分析研究，提出开展好活动的具体要求。腾冲市以市委办公室、市人民政府办公室的名义印发《腾冲市“百企帮百村”社会扶贫工作方案》，指导各乡镇党委、政府、各相关部门、企业组织实施精准扶贫行动。方案刚下发，即有71家民营企业自愿报名参加，有力地支持了精准扶贫行动的开展。施甸县委领导重视，组织了10家有影响力的民营企业现场签订了帮扶协议。同时，施甸县大本事公司在当地实施产业扶贫，发动群众种植鲜蘑菇，公司与农户的利益挂钩，在资金、技术、管理等方面给予农户大力支持，效果很好，受到了当地群众的普遍欢迎，积极性很高。施甸县依托区域特色优势，为建档立卡户选准了一项精准扶贫、精准脱贫的好产业，让建档立卡户走一条投资周期短，利润回报高，脱贫致富快的好路子。那就是以云南大本事科技发展有限责任公司为龙头，实施“政府补助+公司帮扶+自我提升”的产业发展路径，以“公司+基地+建档立卡户”的模式进行精准扶贫（施甸“大本事”公司的扶贫模式获得了全联、省联的高度肯定，并作为典型案例在全国推广）。截止目前，我市已有100多家民营企业参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中来，挂钩帮扶66个村，其中建档立卡贫困村38个，已经确定隆阳区辛街乡马鹿塘村及腾冲市荷花镇尖山社区为示范点。

4、扎实抓好挂钩扶贫点工作

2016年我联多次到挂钩村---腾冲市荷花镇尖山社区开展“挂包帮”“转走访”工作。截至目前，已完成对尖山村85户贫困户、10户脱贫户、10户拟脱贫户、10户新增贫困户的两轮回访走访调查，并完善建档立卡工作。我联结合自身优势和腾冲市荷花镇尖山社区实际，通过五项帮扶措施搞好“挂包帮”、“转走访”工作：一是大力实施整体搬迁工程。为彻底解决由于交通不便、地质灾害、水源枯竭等因素导致的贫困，在各级部门的关心支持下，积极实施整村易地搬迁工作，在距荷花集镇1公里处的雨伞社区与明朗社区交界处火山台地火炭坡选址实施搬迁新村建设。各部门整合农村危房改造补助资金、国土所地质灾害补助、农发行政府转贷资金、农危改贴息贷款等项目资金，用于支持农户异地搬迁。目前，已有129户搬迁入住，正在迁建的139户2017年底全面完成整村易地搬迁任务，搬迁工作紧张有序，协调推进。二是积极指导基层党组织建设。指导开展“两学一做”学习教育，主要领导深入尖山社区讲党课，为党员群众讲解国家扶贫各项政策；指导村“三委”换届工作，严肃换届纪律，在荷花镇委的领导下，尖山社区“三委”换届工作圆满完成。三是积极帮扶挂钩贫困户。通过引导外出务工、提供技术支持、制定脱贫方案等工作方式，对户主有发展意愿和思路的，在贷款、技术、市场等方面予以支持，扶持其发展产业；对各家35岁以下的劳动力加强技能培训，鼓励其自主创业或外出务工；鼓励贫困户重视子女教育，争取考上大学、参加工作，“穷喂猪、富读书”，把教育脱贫作为每家每户脱贫致富的重要措施之一。四是支持发展村集体经济。协调项目资金，支持村集体通过发展专业合作社等方式，结合尖山村林木众多的特点，引导群众大力发展林果产业和林下经济，在现有产业的基础上，进一步扩大核桃、红花油茶、柠檬等经济林种植，扶持一批养蜂、养羊特色养殖户；加大对群众的山地养猪、林下药材种植的技术培训，有条件的培育一批林下经济发展能手。2016年已协调到位扶贫资金8.2万元；为贫困户购买价值1.93万元的种猪，支持他们发展生猪养殖产业；引导18户农户发展花椒种植，并提无偿供树苗和技术支持；聘请市农科站的核桃种植专家到村指导村民核桃种植技术；安排6万元资金支持社区抓好后续扶贫开发工作等。五是积极开展“万企帮万村”活动。利用工商联自身优势，积极引导有实力、有爱心的民营企业投入脱贫攻坚工作中，在贫困村村民外出务工、产业发展、招商引资、公益事业等方面积极穿针引线。目前，正在积极协调保山永坤公司支持全村建立生猪养殖合作社，年产生猪2500头项目。

通过以上措施，扶贫工作初见成效：一是积极发展玉雕和石材加工。已有62户实现户均年纯收入8.6万元，年总产值533.2万元。成立了柠檬合作社，计划发展合作社成员102户，实现户均年纯收入3.6万元，年总产值522万元。现已发展成员40户，种植柠檬400亩。正在筹划组建花椒种植合作社，现有成员28户，种植花椒60亩；筹划组建生猪养殖合作社，年出栏生猪1000头。二是创建一片立体经济林带。尖山社区整村搬迁后，可利用原有的万余亩山林地，引导群众大力发展用材林——杉木，桤木和经济林—泡核桃、红花油茶。同时从事林下特色养殖（土鸡、土猪、黄山羊养殖）。现已吸收劳动力423人，预计实现年人均纯收入1.8万元，年总产值761万元。三是大力发展劳务输出。积极动员群众参与劳动转移培训，两年来通过技能培训已输出劳力65人，预计实现年总产值100万元。四是整体搬迁工程进展顺利。2015年底已迁建入荷平新村129户563人，2016年正在迁建139户561人，2017年计划迁建81户412人，到2017年实现全村整体易地搬迁。无能力搬迁计划纳入保命房建设13户。在政府资金帮扶上：农村危房改造补助资金、国土所地质灾害补助每户搬迁户2万元已完成对付；农发行政府转贷资金6万元212户及农危改贴息贷款2万元70户已完全落实到户，其余的正在报批中。在公共基础设施建设上：初康坡组正在进行道路建设。其中，岔道硬化已经完成，主路正在建设；尹家村、杞木窝组的整体建设正在进行；长田组正在进行场地平整、砌挡墙、挖排污沟；村委会、卫生室场地已平整，准备招投标加快建设。学校校址已选好，建设项目已落实正在进行场地平整施工；党小组活动场所经费已争取到位，正在建设中。

5、深入调查研究，切实履行参政议政职能

一是全市民营经济人士参政议政热情高涨。今年，我联向市政协提交了《对加大全市工业园区优惠政策实施力度的建议》、《关于隆阳区辛街乡马鹿塘村委会新建七〇水库抽水站的建议》、《关于多渠道破解民营企业融资难题的建议》、《优化法治环境，切实加强对民营企业合法权益的保护》等提案，其中《关于大力推进保山民营经济服务中心项目建设的建议》被市政协评为优秀提案。二是调研工作深入扎实。市工商联领导班子深入水电商会、浙江商会、安徽商会等直属商会走访，深入25家民营企业了解情况，倾听企业意见建议，并把这些意见建议及时地向有关部门反映，切实帮助会员企业解决实际困难15件。 2016年来，市工商联组织开展了支持民营经济发展政策落实情况调查、会员企业人力资源培训需求调查、工商联建设情况调查、重点行业转型升级调查、税收和劳动关系调查、新型政商关系调查等多种调研调查活动，形成了《实现保山跨越发展必须补齐的“短板”》、《补民营经济短板，促保山跨越发展》、《关于对保山市精准扶贫的意见建议》、《适应新常态，抢抓新机遇，全力推进保山民营经济发展》、《以“亲”“清”引领保障非公经济发展》、《践行五大发展理念 ,引领基层党建新常态》等各类调研报告。其中《关于缓解民营企业货款难问题的对策建议》刊登在统战部领导参阅第1期，得到了市委领导的肯定。

6、加强基层组织建设，积极发展行业商会、乡镇商会和异地商会

截至目前， 保山市工商联会员总数为4097个，比2015年增加302个，增长比例为7.95%，其中：企业会员1164个，增加68个，增长6.2%，团体会员37个，增加3个，增长8.8%，个人会员2594个，增加61个，增长2.4%。 在团体会员中，行业商会总数为17个，异地商会9个，增加3个，乡镇商会3个，其他8个 。在实际工作中，我们一是注重服务会员，为企业解决实际问题。充分发挥法律维权中心作用，为会员企业维权做好服务和指导工作，加强与市委、市政府和各部门的交流与联系。今年重点是涉及保山康浩（集团）公交运输公司公交体改工作，公司多次上访要求解决“公交体改”关联事项及遗留问题和企业当前特别困难事项，我联多次与公司领导座谈了解情况，到省联汇报反映情况，尽力做好协调服务工作，为维护企业合法权利和社会稳定工作做了积极的努力。二是发挥行业商会和异地商会的民间性和灵活性。商会结合会员的特点，为会员找项目，共投资。多次组织各商会会员参加各种全省、全市的商品展会和交易会，使企业更多地参与商贸活动并获得商机。三是认真抓好非公经济组织和社会组织党建工作，联领导带头深入异地商会、行业协会、民营企业调研，帮助指导党建工作。开展好“两类”组织党组织全面覆盖提升行动，今年圆满完成了市委组织部下达的水电协会党支部的组建工作任务，于11月14日正式挂牌成立。同时，积极支持、协调帮助湖南商会成立了党支部，隶属兰城办事处党工委。四是积极创建“全国县级五好工商联”。2015年4月，隆阳区工商联被省工商联评为全省首批“五好县级工商联”，并被认定为全省10家“五好县级工商联建设示范点”。在此基础上，我们主动加压，积极争创“全国县级五好工商联”。今年6月初，顺利通过相关考核，被评为“全国县级五好工商联”。

7、践行“两学一做”，加强机关作风建设

市工商联自开展“两学一做”学习教育以来，严格按照市委的部署及要求，在市委活动办和工委的指导帮助下，周密安排，迅速行动，及时组织推进，扎实开展各项工作。按照活动办的要求严格搞好每一项规定动作外，还创造性的开展了以下活动：一是开展“保山市工商联党员干部及民营企业警示教育”活动。为在全市工商联党员干部及民营企业中深入开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育活动，暨庆祝中国共产党建立95周年，进一步加强党风廉政建设及党性党风党纪教育，7月8日，保山市工商联与保山监狱联合，组织市、区工商联全体干部职工及全市各异地商会、行业商会、部分民营企业等共计60余人，开展了“保山市工商联党员干部及民营企业警示教育”活动。工商联干部职工及各商会负责人、民营企业家们跟随监狱干警进入到保山监狱“监管区”，参观了保山监狱的规范化、精细化、人性化管理和关押服刑犯人的劳动改造场景。此次深入细致的参观让所有人员深刻感受到“违法犯罪、失去自由”对一个人来说意味着什么，进一步坚定了工商联干部职工严守政治纪律、组织纪律、工作纪律和廉政纪律，严守道德和法律底线、死守党风廉政红线、勤政为民的决心，进一步激发了民营企业家们遵纪守法、诚实守信、关爱员工、感恩回馈社会的使命感和责任感。同时，工商联的“商会篮球联队”与监狱的“监狱干警队”和“服刑人员队”还进行了双扣、象棋、乒乓球、篮球等友谊赛。此次警示教育活动以深入开展“两学一做”学习教育为主线，以庆祝建党95周年为主题，以“主题党日+警示教育+文体活动”为载体，以开展警示教育和文体活动为主要内容，进一步激发了工商联党员干部及民营企业党组织活力，进一步加强了基层党组织党风廉政建设，进一步提升了工商联及基层党组织的号召力、凝聚力和战斗力。二是强化作风建设，执行最严上下班纪律。把严格执行上下班纪律作为“两学一做”的重要内容进行专项整治。实行上下班实名签到制，主要领导带头，以上率下，强化监督，有专人具体负责，每星期张榜公布一次考勤，严格执行请销假制度。出勤情况纳入年终考核。最严上下班纪律实施以来，机关作风明显好转，事业心、责任心明显增强，工作效率明显提高，精神状态明显改变。三是组织全体党员到腾冲滇西抗战纪念馆、国殇墓园缅怀先烈，对全体党员进行爱国主义教育和革命传统教育。

8、认真做好非公经济人士的理想信念教育实践活动

积极开展以“守法诚信，坚定信心”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动，大力向非公经济人士宣传了开展理想信念教育实践活动的指导思想和主要内容，以增强非公经济人士守法、诚信意识，坚定发展信心。发挥非公经济人士的代表人士的作用，引导他们带头学习、带头讨论、带头实践。学习十八大精神，加深对党和国家有关方针政策的领会，把企业梦融入到中国梦中，不负历史使命，担起时代责任，为实现中国梦凝聚强大力量。

昌宁县在认真分析总结去年教育实践活动经验的基础上，组织相关部门认真研究，以“守法诚信、坚定信心”为重点，积极组织开展全县非公有制经济人士理想信念教育实践活动。一是通过召开部门联席会议，征求活动意见建议，讨论制定工作方案，并以《昌宁县深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动实施方案》（昌统发〔2016〕7号）文件下发到各乡镇党委、县直有关单位和各行业商会以及非公经济代表人士。二是及时成立了以县委副书记陈瑜为组长，县政协副主席、工商联主席杨建军为副组长，组织部、宣传部、统战部、工商联、工信局、工商局、工业园区7个部门为成员的领导小组，切实加强了对教育实践活动工作的领导，进一步推动了教育实践活动广泛开展。三是根据《昌宁县县级党员领导干部与党外代表人士联系交友制度》，把县级党员领导联系非公经济人士制度引向深入，加强对非公经济人士的教育引导。依托23名县级党员领导联系党外代表人士中的21名非公经济人士这个平台，加强县委县政府与非公经济人士的联系，有效搭建了政企沟通平台。

龙陵县通过举办专题报告会1场次、走访座谈100余户、发放宣传材料100多份等多种形式开展教育活动，使广大非公经济人士进一步增强了守法诚信意识和自觉性，坚定了理想信念和企业发展的信心，进一步促进了非公有制经济的健康发展和非公经济人士的健康成长。

9、切实抓好党建、党风廉政建设、保密、意识形态、综治维稳、信息等工作

我联高度重视机关党的建设、党风廉政建设、保密、意识形态、综治维稳等工作，将其列入重要议事日程，纳入单位年度工作计划，与业务工作紧密结合，做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核、一起奖惩。

2016年，保山市工商联紧紧围绕学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、推动保山民营经济科学发展这一主题，牢牢把握正确的舆论导向，及时总结提炼，切实加强工商联信息宣传工作。全年共采编《保山市工商联简讯》63期，超额完成了市委的考核任务。

2016年，市工商联在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的方针、政策，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，从服务于全市民营经济的大局出发，全面落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，反腐倡廉工作取得了新成效，为促进各项工作顺利进行奠定了坚实的基础。

随着改革开放的深入和市场经济的发展，民营经济在推动县域经济发展中的作用越来越明显，已成为县域经济发展的主要支撑，在服务民营经济方面，工商联的作用日趋明显和重要。然而由于受以往体制、机制的影响，目前还存在诸多问题，发挥工商联的职能作用仍然存在诸多困难和问题。主要表现在：干部队伍素质不适应，服务手段单一，服务水平和服务质量有待提高；机构编制不适应新形势下工商联工作的需要；服务的软硬环境有待改善；融资难度大，我市民营企业规模小，实力弱，争取贷款难度较大；人才缺乏，高端人才引不来、留不住；企业缺乏创新和品牌意识；民营企业家自我提高、企业转型升级的意识不强；企业管理滞后，引进现代管理制度的意识淡薄等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市工商联2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市工商联2016年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。退休人员2016年11月转入社保。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（其中2016年7月封存一辆）。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市工商联2016年收入为171.38万元，其中财政拨款收入170.98万元，占本年收入的99.77%，其他收入0.4万元，占本年收入的0.23%。

二、支出决算情况说明

2016年支出175.34万元，其中财政拨款支出170.98万元，占本年支出的97.51%，其他资金支出4.37万元，占本年支出的2.49%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市工商联机关正常运转的日常支出107.34万元。与上年增长23.9%，增长主要源于人员工资的增加。

（二）项目支出情况

2016年用于保障市工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68万元，比上年减少0.57万元，减幅0.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市工商联2016年一般公共预算财政拨款支出170.98万元，占本年支出合计的97.51%。比上年增加16.35万元，增幅10.57%，增长主要源于人员工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出158.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.7%。主要用于机关在职人员工资福利支出、机关正常运转的日常支出和保障工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于机关离退休人员工资福利支出和离退休人员公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.45万元，支出决算为10.19万元，完成预算的58.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.6万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为4.59万元，完成预算的61.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费及公务接待费用的报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.13万元，下降23.5%。其中：我联自2011年起，连续六年无人因公出国境，无因公出国境经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降4.6%；公务接待费支出决算减少2.86万元，下降38.4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费及公务接待费用的报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

市工商联2016年财政拨款“三公”经费决算总额10.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，公务接待费支出4.59万元。具体情况如下：

2016年，我联公务接待46批次，228人次，比上年同期增加152人次，增幅200%；经费支出4.59万元，比上年同期减少2.86万元，减幅38.4%，比年初预算减少2.86万元，减幅38.4%。我联严格执行“八项规定”，厉行节约。2016年，在公务接待人次大幅上升的情况下，经费支出仍能保持大幅减少。

2016年，我联公务用车编制数2辆，年末实有数2辆（其中2016年7月封存一辆），本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行经费5.6万元，比上年同期减少0.27万元，减幅4.6%，比年初预算减少4.4万元，减幅44%。公务用车运行经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用减少主要源于我联严格管理公务用车，严格公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约。

我联自2011年起，连续六年无人因公出国境，无因公出国境经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工商联2016年机关运行经费支出12.60万元，比上年增加4.97万元，增幅65.14%，经费增长主要源于机关运行成本的增加和工会经费的增长。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运转的日常开支。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。