市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

九三学社保山市委员会2016年度部门决算

第一部分 九三学社保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

机构设置: 办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政专门委员会。内设机构由专兼职副主委和社市委委员兼任负责人。

1．主要职能。

九三学社保山市委员会以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程, 贯彻执行社中央、社省委思想建设方面的意见、决议和决定。紧紧围绕市委、市政府的是中心工作，组织开展调研，认真履行参政党职能，充分发挥组织的群体功能，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；及时、准确地反映我市社员对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；维护社员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥优势，开展社会服务工作,多作贡献；注重政治质量，按组织发展方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、加强思想建设，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。

1、重视理论学习常抓不懈。社市委坚持以思想建设为基础，抓住重要的时间节点，组织多层级的主题学习，不断加强自身建设。一是认真组织社员深入学习贯彻中共十八届三中、四中、五中全会、中央统战工作会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神。二是认真组织学习中共保山市委三届五次全会精神，准确把握市委、市政府的工作中心和年度工作目标。

2、弘扬九三学社优良传统。2015年学习实践活动以弘扬优良传统为重点，以纪念抗日战争胜利70周和九三学社建社70周年为契机，组织系列活动。一是举行九三学社成立70周年纪念大会，追寻前辈们的光辉足迹，追忆我社接受中国共产党领导、与其亲密合作的发展历程，进行社史和多党合作传统历史教育，发扬九三学社“爱国民主科学”的优良传统；二是召开2014年度工作总结会议，对2014年各项工作进行总结，安排部署2015年工作，对2013至2014年度社务工作成绩突出的社保山农业委员会、社保山中医药学校支社及15名社员进行了表彰。三是开展社内关怀活动，春节前夕，对退休老领导、老社员进行慰问，让他们感受到九三学社组织的温暖；四是与社大理州委联合举办社员书画作品展，展出作品100余幅。通过各种形式活动，营造良好氛围，回顾我社光荣历史，缅怀先辈不凡业绩，继承和发扬九三学社“爱国、民主、科学”光荣传统，增强组织凝聚力，努力建设成为“思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实”的高素质参政党地方组织。

二、坚持人才强社战略，组织建设稳步推进

1、有序推动组织发展。

2、做好新社员培训工作。

3、加强制度建设。

4、建功立业彰显风采。

三、提高履职能力、注重建言献策质量，参政议政有新突破。

1、围绕中心工作建言献策，履行参政议政职能。社市委在市政协三届四次全会上提交集体提案16件。社市委向大会提交的提案《关于加强中心城市基础设施和公共服务配套设施建设的建议》被市政协列为重点提案；提案《关于重视决策咨询加强地方智库建设的建议》被市政协评为优秀提案，并获得表彰。《建议把云南千里边疆建成爱国主义教育示范基地》获社省委第四届参政议政论坛优秀论文奖；《关于推进社会治理创新管理的建议》在市政协三届四次会议联组会上作了交流发言。

3、结合实际深入调研，调研工作扎实认真。围绕市委、市政府的中心工作，围绕经济社会发展大局，围绕人民群众关心的热点难点问题及民生问题，选好课题，并深入开展调研。完成了“保山市镇域经济发展情况”、“村级集体经济发展情况”等5个专题调研，完成了社省委招标课题中标课题1个。

4、履行职责、积极开展民主监督。目前我社担任人民监督员1人，特约检察员1人，社会质量监督员1人，人民陪审员2人，作为特邀人员参加了市检察院、市人民法院和相关政府部门组织的活动，发挥了民主监督的重要作用。

四、集中资源发挥优势，社会服务开创新局面。

1、组织开展医疗保健知识讲座。保山中医专支社发挥自身优势，组织社员到乡镇卫生院举办医务人员培训2次，为社区群众、老年大学开展健康知识讲座30余次。提高了市民对疾病的正确认识及防范意识，深受广大群众的好评。

2、开展边远山区支教活动。隆阳区支社利用自身的人才优势，组织社员到隆阳区西山民族中学进行支教活动，与西山民族中学教师共同研讨教学方法，上公开示范课。这次活动，得到了隆阳区西山民族中学师生的一致好评，希望经常组织这样的活动。

3、积极参与保护城区西山水源涵养林，种植“同心林”公益活动。九三学社隆阳区支社积极参与由隆阳区委统战部牵头组织发起的保护母亲水源，种植100亩“同心林”公益活动，为保护母亲水源地出一份力、献一份爱，共同建设美丽隆阳、生态隆阳，为保山中心城市面山绿化做出贡献，种植“同心林”景观林。在支社全体社员的共同努力下，自筹、捐资1.5万多元，并于今年6月完成了“同心林”景观林支社种植任务。   

4、开展“国际与科学和平周” 活动。社市委组织农业、林业方面的社员，赴腾冲县曲石乡坪地社区社会服务联系点开展了农业、林业讲座。活动受到了当地群众的好评树立了九三学社良好的社会影响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

九三学社保山市委员会2016年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

九三学社保山市委员会年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社保山市委员会2016年度收入合计43.15万元。其中：财政拨款收入43.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增4.63万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

二、支出决算情况说明

九三学社保山市委员会2016年度支出合计43.15万元。其中：基本支出38.85万元，占总支出的90.03％；项目支出4.3万元，占总支出的9.97％；与上年对比增6.95万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障九三学社保山市委员会正常运转的日常支出38.85万元。与上年对比增7.48万,主要原因主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.49％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障九三学社保山市委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出4.3万元。与上年对比减少0.6万元，原因为综合考核2015年为优秀，2016年为称职，项目支出调研经费1.3万元，综合考核奖为3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社保山市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出43.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增6.95万元，主要原因为财政拨入职工养老金及职工增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行38.21万元，其他一般公务服务支出3万元，其他行政事业单位离退休支出0.64万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

九三学社保山市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的60.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待次数和接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.08万元，下降35.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.08万元，增下降35.76%。2016年度“三公”经费支出决算减少主要原因是单位严格控制公务接待次数和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研，省委工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九三学社保山市委员会2016年机关运行经费支出15.73万元，与上年对比增加3.61万元,主要原因为单位业务量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、材料费、差旅费等日常支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。