市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

农工党保山市委2016年部门决算

第一部分 农工党保山市委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政专户管理资金收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  农工民主党保山市委概况

一、主要职能

（一）主要职能

参政议政、民主监督、社会服务、组织发展、组织建设、思想宣传。

（二）2016年度重点工作任务介绍

始终紧紧围绕中共保山市委、市政府的总体工作部署以及我市经济发展和社会生活中的热点、难点问题，切实履行参政党的参政议政、民主监督、政治协商职责。

一是认真开展参政议政工作。进一步加强和完善参政议政工作机制，使参政议政工作进一步走向规范化、制度化。制定并严格贯彻落实《农工党保山市委参政议政和宣传报道工作奖励办法》，对参政议政的内容目标、形式要求以及奖励机制进行规定，使参政议政工作有制度保障。组织实施了《保山市生态建设和水土保持工作状况调研》等7个专题调研，向保山市政协五次全会提交提案18件，向农工中央、农工云南省委、市委统战部等相关单位提交大会交流发言材料、理论研讨文章。其中《关于解决保山市农村饮用水安全的建议》、《关于进一步加强生态环境保护，大力推进生态市建设的建议》、《关于加快农村土地流转机制的建议》等6件提案被评为优秀提案，分别得到市委书记、市政协主席、市政协副主席的亲笔批示和督办。以提案面商办理落实为抓手，力推保山中心城市交通管理、卫生管理有了较大改观，生态建设有新举措新成效，恢复永昌三宝之料丝灯工艺、东河治理工程等有实质性进展。

二是认真履行民主监督、政治协商职能。按相关要求参加市委、市委统战部、市政协相关的调研、视察、听证、民主协商、征求意见座谈会议等。每年认真组织并参加市委、市政府工作报告征求意见座谈会，并在会议中积极发言献策。认真上交农工党云南省委《加大对孟中印缅经济走廊核心区建设支持力度的建议》等社情民意9篇。

三是积极配合农工中央、农工党辽宁省委、农工党陕西省委等单位莅保开展调研及社会服务活动。积极认真地发挥着民主党派参政议政、民主监督、政治协商的应有职能。

四是充分发挥医药卫生界别特色优势，通过各种渠道和形式，多次开展医疗义诊、宣传咨询、乡村医生培训等社会服务活动，积极践行“同心”思想，着力打造 “百名乡村医生培训”、“送医送药下乡”两个“同心”品牌工程，始终把做好社会服务活动作为一项重点工作。以每年的“国际科学与和平周”、“环境与健康宣传周”活动为契机，邀请诺和诺德中南区医学顾问徐林华博士、昆明爱尔眼科医院王慧院长、昆明医学院第一附属医院糖尿病科的吴于滨教授等，到保山各县（区）为乡村医生授课，为基层医疗事业的发展解决了一些实际困难。结合保山创建国家卫生城市以及打造青华海万亩生态湿地公园项目建设进程的需要，组织农工党员开展“爱护青华海  健康欢乐跑”活动，以捡垃圾、环海跑、环保宣誓、发放环保知识手册等方式，呼吁广大市民“保护生态环境、倡导文明旅游”。

五是2016年1月，争取到农工党中央妇委会对保山脑瘫患儿送温暖捐赠活动资金10万元。2016年7月，为昌宁县中医院争取到农工党中央捐赠的福田中巴救护车一辆，以实际行动帮助支持贫困乡镇卫生院提升医疗急救能力。2016年10月，争取到农工党中央协调的明日之星教育基金会捐赠的价值500万元教育信息化软件和电子学习用品，用于帮助保山市义务教育阶段留守儿童及农民工子女。2016年10月，争取到农工党中央协调的中国初级保健基金会赴保开展小儿脑瘫救助公益活动，对全市所有小儿脑瘫患者进行筛查，符合条件的将到北京进行免费治疗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农工党保山市委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

截至2016年底，党派市委共有农工党员132人。设主任委员1名，副主任委员3名，5位领导班子成员都为兼职。党派市委下设6个支部，每个支部设支部主任委员1名、委员2名（均为兼职）。党员们分布、分散于保山市第一人民医院、保山市第三人民医院、政府机关等各行业。

党派机关设行政编制1名，行使行政职能的事业编制2名。机关目前实有专职干部2名。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农工民主党保山市委2016年度收入303743.88元，比上年增加35,784.68元，增长13.35%，比年初预算增加48934.88元。其中基本支出财政拨款收入267144.56元，项目支出拨款收入33000元，机关事业单位离退休支出拨款3590.32元.

二、支出决算情况说明

农工民主党保山市委2016年度支出303734.88元，比上年度减少-8,515.32元。其中：人员经费支出130420.08元，比上年增加31,165.08元；日常公用经费支出140,314.80元，比上年减少-35,680.40元；项目支出33000.00元，比上年减少4000元。

本年度财政拨款收入支出的增长的原因是增加在职人员边远地区津贴、调整基本工资标准、发放养老保险临时补贴和机关公务人员公务交通补贴等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农工民主党保山市委机关正常运转的日常支出27.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13.04万元，占基本支出的48.1％；本年内增加了职工边远地区津贴、调整工资标准、发放养老保险临时补贴。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.03万元，占基本支出的51.9%.

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农工民主党保山市委为完成参政议政、民主监督工作任务，用于专项业务工作的经费支出1.3万元。与上年对比持平。主要开展了《关于解决保山市农村饮用水安全的建议》、《关于进一步加强生态环境保护，大力推进生态市建设的建议》、《关于加快农村土地流转机制的建议》等项目调研活动，向市政协提交调研报告，并被市政协列为重点提案。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出30万元,占本年支出合计的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。其中：人员经费支出130420.08元，比上年增加31,165.08元；日常公用经费支出140,314.80元，比上年减少-35,680.40元；项目支出33000.00元，比上年减少4000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农工民主党保山市委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为1.76万元。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本部门只有公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本部门未发生因公国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费

本部门无公务用车编制，不存在公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

本年度公务接待18批（次）143人（次），费用16731元，比上年9347元，增长原因为本年度为充分发挥农工民主党医疗卫生界别特色优势，争取到农工党中央妇委会对保山脑瘫患儿送温暖捐赠活动资金10万元、争取到农工党中央协调的“明日之星”教育基金会捐赠的价值500万元教育信息化软件和电子学习用品、中国初级保健基金会赴保开展小儿脑瘫救助公益活动，脑瘫病专家来保开展小儿脑瘫患者筛查等大型公益活动产生公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                           中国农工民主党保山市委员会 

                                 2017年9月12日