市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

中国共产主义青年团保山市委员会

2016年度部门决算

第一部分  中国共产主义青年团保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。

6.承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。

8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理。

9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.管理市青少年宫工作。

12.完成市委和团省委交办的其他事项

（二）2016年度重点工作任务介绍

助力脱贫攻坚和就业创业方面。稳步实施共青团助力脱贫攻坚行动，开展能力素质提升、青少年行动、劳动力培训转移就业、扶贫关爱“四个一”工程18期2418人，有序向市外输出农村青年劳动力149人、市内企业就近就地转移428人。完成农村致富带头人培养3期350人，征集助力青年就业创业精准扶贫行动岗位60个。募集资金4万元，开展青年志愿扶贫5场次，义诊3场次；开展关爱农民工子女志愿服务行动35场次，辅导学生6500余人次。结合“互联网+扶贫”，依托义乌商贸城滇西电子商务产业园创客团委，搭建青年电商培育平台，扶持一批初创成功和开始创业的电商企业，共开展农村青年电商培训培训12期1550人，带动2300余名青年在电商领域就业。团市委推荐的极边小蜜人和龙眉生态茶庄园项目分获第三届“创青春”云南青年创新创业大赛农村青年电商组创业组金奖和银奖。就业创业深入推进，争取贷免扶补项目1120户，发放金额10449万元；争取小额担保贷款项目919户，发放金额8943万元，共带动就业3565人;推荐劳动密集型小企业3户，发放1户，金额200万元。争取“两个10万元”项目250户，带动就业1011人。成立1个市级、5个县级希望公益服务中心。争取希望小学援建项目5所，总投资749万元。启动第十一届“爱心圆梦大学”活动，共争取资金199.93万元，资助689名贫困大学新生。

青少年思想引领方面。深入开展学习习近平总书记系列重要讲话精神、“实现新跨越，青春勇担当”、“践行社会主义核心价值观·凝聚中华正能量”、纪念“五四”运动97周年、“唱响青春旋律·争当跨越先锋”、市第四次党代会宣讲等活动43场次，14万余名青少年参与其中。开展学习习近平总书记系列重要讲话精神、《开学第一课——先辈的旗帜》等思想引领活动23场次，2.6万余名青少年参与。在全市中小学10万余名青少年中广泛开展“争做文明小市民·争当创卫小先锋”演讲比赛、“我为社会主义核心价值观代言”等活动83场次。认真抓好团前教育，办好少年团校，严控团青比，全市初中三年级团青比率为57.81%，高中三年级团青比率为93.3%。

组织900余名青年开展“向上向善”好青年经验分享6场次，共青团改革暨市第四次党代会读书班1场次。积极开展青年文明号、青年安全示范岗、“两红两优”申报评选，创建国家级青年文明号1个，省级5个。深入“青春聚焦中国梦·立足岗位建新功”大讨论，运用“青年之声”、官方微信引导广大团员青年自觉在中华民族的伟大复兴和保山跨越发展中奉献青春、贡献力量，宣讲覆盖人数达7.3余人次。

青年志愿服务方面。大力争取大学生服务西部计划项目，48名国家项目和450名地方项目志愿者到保服务。注重以服务类别为依据，面向社会招募各类志愿者8000余人，完成注册志愿者45000余人。持续深化“做好事、做善事、做志愿者”活动，依托保山志愿者协会等14支专业志愿队伍，广泛开展防汛抗洪抢险救灾、关爱空巢老人、阳光助残、创卫志愿服务行动等活动162场次，参与志愿服务8412人次10480小时。组织食品安全志愿者2000余人，开展食品安全宣传周等活动21场次，发放资料6300份。开展助残“阳光行动”6场次，关爱农民工子女学业辅导1263人次，亲情陪护3297人次，感受城市462人次，自护教育2场次，与27所农民工子女较多的学校和6306名农民工子女结成帮扶对子，结对率100%。

“网上共青团”建设方面。新建互联网建团1个，建立网络宣传员2800余人，网络文明志愿者10000余人，发布信息10000余条，保山团讯26篇，采编的信息被各级党政网站、媒体采用80余条（篇）；被市委领导批示1次，省委办公厅采用2期，保山信息采用5期，初步形成特色鲜明、功能互补、覆盖广泛的共青团宣传体系。完成保山共青团网站改版，官方微信“保山青年”覆盖面、影响力不断提升，共发布信息142条，总计阅读量165000余次，覆盖青年群体42600余人；微信公众号用户同比增长至1023人。开通“青年之声”平台6个，聘请66名专家线上线下开展志愿者招募、爱心圆梦大学、创业就业政策咨询解疑答惑。截至目前，全市共“青年之声”访问流量总量129万余次，问题数1910个，累计回答3784条，点赞1499条。

青少年事务社会工作方面。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动1场次，市级“共青团倾听日”活动2场次，自护教育6场次，“轻松备考12355与你同行”阳光行动1场次，法制宣传活动6场次。将志愿服务主动融入“6995”“995”服务平台，组织60余名志愿者开展留守儿童“995点亮微心愿 共筑关爱梦”、“七彩假期”活动6场次，征集“微心愿”26条，完成26条。以保山市“四叶草”青少年事务社会服务中心为示范，依托保山学院社工系专业人才队伍，探索建立“社会机构+社区，社工+志愿者”精准服务“三留人员”模式，力争全市每个村有1名关爱“三留人员”志愿者，每个社区有1名社工。

自身组织建设方面。新建创客团委1个，园区团工委2个，非公团工委1个，“两新”团组织25个，农村专业合作社团组织3个，基层团建示范点6个，州市级青年之家综合服务平台1个。严格入团程序，共发展团员1.3万名。开展市青联换届选举筹备，完成市少工委换届选举工作。不断深化“青年马克思主义培养工程”，共分层分级开展培训5场次，培训专兼职团干部423人。认真组织开展村级团组织换届选举工作，选举书记857名，副书记276名，委员2578名。认真抓好团前教育，办好少年团校，严控团青比，全市初中三年级团青比率为57.81%，高中三年级团青比率为93.3%。落实“两红两优”表彰制度，雷超同志获“全国优秀共青团员”称号；保山公安边防支队、施甸县公安局政委段如助获云南青年五四奖章；5个集体和6名个人获省“两红两优”表彰；24个集体和57名个人获市“两红两优”表彰。实施“1+100”工作制度，市、县31名专职团干部联系3323人，开展线上互动99次，线下活动18次，精华分享77篇，基层感悟55篇，获得点赞4892个，评论558条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团保山市委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即中国共产主义青年团保山市委员会（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团保山市委员会2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会2016年度收入合计144.12万元。其中：财政拨款收入144.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增29.62万元，增长25.87%，原因是：人数增加1人，调整了基本工资，增加了临时补贴、交通补贴等。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市委员会2016年度支出合计144.12万元。其中：基本支出82.70万元，占总支出的57.38％；项目支出61.42万元，占总支出的42.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增29.62万元，增长25.87%，原因是：人数增加1人，调整了基本工资，增加了临时补贴、交通补贴等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.70万元。与上年对比增20.77万元，增长33.54％,主要原因是在职人员正常调资、养老保险及职业年金、半供养人员调标导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.31％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国共产主义青年团保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.42万元。与上年对比增8.86万元，增长16.86％,主要原因是增加了少工委和青联换届会议费20万元，导致2016年项目支出决算数相比2015年大幅增加。

具体项目开支及开展工作情况如下。

1.共青团工作专项经费支出5万元。主要用于团市委机关日常办公费用支出，年初工作部署、年中工作督促、年终工作总结等团内日常会议支出等。

2.维护青少年合法权益、青少年预防犯罪、青少年节日活动、希望工程前期工作、志愿者工作等经费支出25万元。主要用于团市委开展预防和维护青少年合法权益、希望工程、志愿者、学少等工作产生的办公费、会议费、印刷费、差旅费等支出和“五四”“六一”“十一”、建队日等重要节庆日开展活动经费支出。

3、少工委和青联换届会议费支出20万元。主要用于中国少年先锋队保山市第三次代表大会和保山市青年联合会第四届委员会第一次全体会议所有参会代表和委员共计400人和工作人员15人的住宿费、伙食补助、会议室租金、文件资料印刷费、交通费等支出。

4.其他一般公共服务支出11.42万元。主要用于团市委干部职工2015年度综合考核奖金的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出144.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增29.62万元，增长25.87%，原因是：人数增加1人，调整了基本工资，增加了临时补贴、交通补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于群众团体事务（款）-行政运行（项）80.87万元.群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）50万元，其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）11.42万元。

2.社会保障和就业支出（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）1.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为4.4万元，完成预算的74.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的67.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降4.7%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4.3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:节约开支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占47.72%；公务接待费支出2.3万元，占52.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于预防和维护青少年合法权益、志愿者、希望工程、学少、青年就业创业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.3万元。其中：

国内接待费支出2.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要是接待团中央、团省委到保调研人员和各县市区团委工作人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市委员会2016年机关运行经费支出80.87万元，与上年对比增18.94万元，增长30.58％, 主要原因是2016年完成公车改革的单位，公车补贴按市公务用车制度改革领导小组办公室提供的依据核定到机关运行经费支出， 2016年发放7-12个月的公车补贴；出差调研差旅费增加，造成增量。

（二）其他重要事项情况说明

资产负债结构情况。

资产总计比去年增加445765.75元，增加54.78；负债总计比去年增加422845.75，增加99.43%。原因是：团省委和市委政法委拨55万元建设预防青少年违法犯罪警示教育基地（现在是招标审核阶段，预计2017年2月份开工建设）和10万元“七色花”青少年综合服务平台工作经费（过团市委账户拨市青少年宫）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                     共青团保山市委

2017年9月13日