市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

中共保山市委宣传部2016年度部门决算

第一部分  中共保山市委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社会科学界联合会。

2. 负责引导全市社会與论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导。

3. 负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室），保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室，保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作, 负责编写党员教育材料；会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究会。

5. 会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部；对各县（市、区）党委宣传部正副部长的任免提出意见; 制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作。

6. 负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策法规；按照省委和市委的要求, 协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7. 负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传; 组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作; 指导规划全市企事业单位职工思想政治工作。

8. 负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目; 调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展。

9. 完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 实施“理论武装”工程。一是出台落实一批制度。出台落实好《全市各级党委（党组）中心组2016年理论学习安排意见》等制度文件。市委中心组举行了集中学习8次，推出了《论实际》等学习成果。推动全市各级党委（党组）中心组集中学习2000多次，以中心组学习为龙头，以领导干部学习为示范，带动党员干部理论学习。二是宣传发行一个读本。发行《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》11.36万册，做到党员干部全覆盖。三是开展一个主题宣讲。配合省委宣讲团莅保宣讲8场，组建市委宣讲团宣讲40余场，依托艾思奇百姓宣讲团等县市区特色宣讲团开展宣讲800余场。四是建设一个省级试点。打造了龙陵县龙山镇全省学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神示范点，在《云南日报》等省级主流媒体推出了一系列典型经验报道。五是承办一系列省级会议。承办了云南省社会科学院第二届州市社科院所长联席会、云南特色集镇建设与管理研讨会、学习弘扬杨善洲精神学术研讨会。六是推出一批研究成果。出版了《保山发展理论探索（2015）》等5本社科理论专著。

2. 实施“舆论引导”工程。一是主流舆论得到巩固壮大。开展了党的十八届六中全会精神新闻宣传，在全市各级各类媒体开设专题专栏，推出了一批有分量的深度报道，刊播了一批丰富生动的通讯综述，刊发了一批有说服力的言论评论。持续开展市第四次党代会的新闻宣传，重点推介了全市发挥五大优势、补齐五大短板、实施六大工程、做大做强六大产业，推进农业规模化、工业聚集化、城市生态化、旅游品牌化的新举措新经验新成效。举办了庆祝中国共产党成立95周年歌咏比赛、纪念红军长征胜利80周年系列活动。二是社会舆情得到有序引导。制定实施了《舆情信息工作考核管理办法》，推动舆情信息工作规范化、制度化。

3. 实施“精神文明建设”工程。一是核心价值观宣传教育做出新亮点。组织各级媒体开设专题专栏，打造高速公路广告牌、新建主题公园、主题广场、主题街道等，广泛宣传核心价值观。二是群众性精神文明创建呈现新气象。广泛开展“善洲讲堂”、感恩教育、善行义举榜建设、节俭养德全民节约行动、讲文明树新风、图说我们的价值观、家风家训征集等活动。三是未成年人思想道德建设取得新进展。开展了“童心向党”歌咏活动、“我的中国梦”等主题实践活动。用好36个乡村学校少年宫、14个“非物质文化遗产传习所”，深入开展思想道德教育。四是志愿服务活动兴起新热潮。广泛开展关爱道德模范、留守儿童、空巢老人等学雷锋志愿服务活动600余次。五是关爱道德模范出台新举措。开展了保山市第二届道德模范评选活动。出台了《关于加强对道德模范和“身边好人”帮扶工作的意见》，建立了关爱道德模范、身边好人的长效机制。六是典型推荐工作取得新成效。推出了蔡文辉等13位全省“国门之星”候选人，云南省十大最美人物、云南省第三批“云岭楷模”张有国等先进模范。七是公益广告宣传迈上新台阶。出台了《保山市公益广告联席会议制度》，推动公益广告宣传规范化常态化。

4. 实施“文化改革发展”工程。一是文化体制改革有条有理。圆满完成了12项改革任务。二是文化事业建设有声有色。深入实施了“小广场大喇叭”、数字图书馆、村村通、户户通等惠民工程。扎实推进 52个村级综合文化服务中心示范工程建设。三是公共文化服务有质有量。开展惠民文艺演出3270场，“两馆一站”免费开放305.2万次。四是文化产业发展有力有效。永子文化园项目顺利竣工，龙陵黄龙玉文化产业园区等重点项目顺利推进。2016年全市预计实现文化产业增加值31.46亿元，GDP占比达4.89%。五是文学艺术事业有筋有骨。《天地正气》《苗家酒歌》等文艺精品节目获省级表彰。六是文化“走出去”有来有往。与20多个历史文化名城开展了文物博物、文学艺术等互访交流活动。

5. 实施“保山形象塑造”工程。一是讲好了一系列保山故事。在央视5套推出《保山思棋》90分钟专题节目。在人民日报等央媒推出《保山市落实一带一路倡议全力推进孟中印缅经济走廊建设》等20多个保山专题报道。在央视和云南电视台推出了《保山寻宝》等专题节目。推出《云南日报·温润保山》特刊10期40版。市长做客中央人民广播电台和云南电视台直播间宣传推介保山。二是打好了一系列外宣战役。策划了市第四次党代会、新城区建设、脱贫攻坚、龙江大桥、“数聚保山 创新发展”、地下综合管廊建设、围甲联赛及永子棋院开馆、“实现新跨越、建设新保山”全媒体保山行、首届高黎贡山国际观鸟节等重大主题外宣活动，在中央和省级主流媒体推出了一批保山经验。开通了成昆线“保山号”、昆太线“腾冲号”文化旅游列车，打造了2条展示保山丰富文化旅游资源和整体形象的“移动长廊”。到目前，在省级以上电视台播出视频节目153个，在省级以上平面媒体刊稿2121篇条。

6. 实施“阵地建设”工程。一是加强了新闻舆论阵地建设。初步形成了“一报一台一刊一网一端二微”的“六位一体”的党政新媒体平台。开通了云南通·保山党政新闻客户端、人民网·保山日报客户端、新浪网·保山端。二是建立了意识形态工作长效机制。出台了党委（党组）意识形态工作责任制实施细则、考核办法和工作流程，开展了工作督查。三是加强了宣传干部队伍建设。推出了4名处级干部，提任了7名科级干部。推动全市72个乡镇选好配齐了副科级专职宣传委员。轮训宣传干部800余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共保山市委宣传部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：中国共产党保山市委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中中共保山市委宣传部行政编制 18 名、待消化暂定编制 19 名（含市委对外宣传办公室市政府新闻办公室、市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、市精神文明建设指导委员会办公室编制），部长 1 名，由市委常委兼任。正处级领导职数 3 名。其中：常务副部长 1 名，副部长兼中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室）主任 1 名，保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室主任 1 名。副处级领导职数 4 名。其中：副部长 1 名，中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室（保山市互联网信息办公室）专职副主任 1 名，保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室副主任 1 名，保山市精神文明建设指导委员会办公室主任 1 名。正科级领导职数 14 名（含机关党总支专职副书记 1 名，市精神文明建设指导委员会办公室副主任 1 名，中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室〈保山市互联网信息办公室〉的 2 名科长，保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室的 3 名科长），副科级领导职数 5 名。非领导职务的设置和管理按照有关规定执行。保山新闻网站，为市委宣传部管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制 8 名，正科级领导职数 2 名：站长 1 名、总编辑 1名。

2016年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆，因2016年7月公务用车制度改革取消了3辆公务用车（其中已移交市政府机关事务局1辆，移交给云南昊鹏拍卖有限公司拍卖2辆且已完成拍卖），但财政未批复核减车辆，故决算数据仍反映车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（中国共产党保山市委员会宣传部公开表.xls）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共保山市委宣传部2016年度收入合计 1447.03 万元。其中：财政拨款收入1447.03 万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入等收入。与上年收入1031.21万元对比增加415.82万元，增幅40.32％，主要原因如下：一是2016年机关事业单位工作人员（含退休人员）调整基本工资标准、调整改革性补贴、增加公务交通补贴、增加机关事业单位养老保险缴费等收入；二是项目支出增加了建党90周年专项经费及旅游专项经费等，用于“保山号”开通和与新浪网的合作项目。

二、支出决算情况说明

中共保山市委宣传部2016年度支出合计1432.03万元。其中：基本支出458.18万元，占总支出的31.99％；项目支出973.85万元，占总支出的68.01％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加400.81万元，增幅38.86％,主要原因：2016年机关事业单位工作人员（含退休人员）调整基本工资标准、调整改革性补贴、增加公务交通补贴支出、增加机关事业单位养老保险缴费支出、项目支出增加了建党90周年专项经费及旅游专项经费等，用于“保山号”开通和与新浪网的合作项目。

（一）基本支出情况

1. 本年人员经费支出369.86万元比上年260.32万元增加支出109.53万元，增加率达42.07%，是由于本年人员工资增加了基本工资、艰边补贴、改革性补贴、公车补贴等。

2. 本年日常公用经费支出88.32万元比上年92.88万元减少支出4.56万元，减少率达4.19%，减少原因是公务用车于7月份收编3辆，减少公务用车支出。

（二）项目支出情况

本年项目支出973.85万元，比上年678万元减少了295.84万元，增加率达43.64%，是由于建党90周年专项经费及旅游专项经费等，用于“保山号”开通和与新浪网的合作项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共保山市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出1432.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加400.81万元，增幅38.86％,主要原因：2016年机关事业单位工作人员（含退休人员）调整基本工资标准、调整改革性补贴、增加公务交通补贴支出、增加机关事业单位养老保险缴费支出、项目支出增加了建党90周年专项经费及旅游专项经费等，用于“保山号”开通和与新浪网的合作项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出472.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.99%。主要用于行政运行支出299.46万元，事业运行支出42.79万元，一般行政管理事务经费支出49.95万元，其他宣传事务支出经费12.35万元， 其他人力资源事务支出20万元，其他纪检监察事务支出3万元，其他一般公共服务支出44.9万元。

公共安全支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于禁毒管理8万元。

文化体育与传媒支出816.97万元，占一半公共预算财政拨款总支出的57.05%.主要用于文化活动10.8万元，文化创作与保护30万元，其他文化支出11.14万元，宣传文化发展专项支出565.03万元，文化产业发展专项支出200万元。

社会保障和就业支出63.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政单位离退休经费支出37.21万元，其他行政事业单位离退休支出8.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共保山市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为53.58万元。其中：无因公出国（境）费支出预决算数；公务用车购置及运行费支出决算为15.2万元；公务接待费支出决算为38.37万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于本年公务用车预算按2辆预算，预算数较少，7月以前公务用车实际数量为5辆；二是本年度单独追加接待费40万元，专项用于媒体接待支出，从而增加了公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.19万元，下降23.2%。其中：均无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少7.63万元。下降33.42%；公务接待费支出决算减少减少8.57万元。下降18.26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于本年7月开始实行公务用车改革后公务用车运行维护费减少；二是本年度单位开展厉行节约，对公务接待费用加以控制，从而减少了公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出15.2万元，占,28.37%；公务接待费支出38.37万元，占71.63%。具体情况如下：

1.2015年、2016年均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.2万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出15.2万元，1-7月开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,8-12月开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于保障部机关开展党建工作、干部工作、人才工作等使用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、公务用车平台租车费支出。

3.公务接待费支出38.37万元。其中：

国内接待费支出38.37万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待238批次（无外事接待批次），接待人次1390人（无外事接待人次）。主要用于接待配合全市重大活动集中采访记者、全媒体行动采访记者、单项采访记者、上级部门莅保检查指导工作人员、到我市交流学习外省及外地州有关人员、县区委宣传部汇报工作等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共保山市委宣传部2016年机关运行经费支出88.32万元比上年92.88万元减少支出4.56万元，减少率达4.19%，减少原因是公务用车于7月份收编3辆，减少公务用车支出。

（二）其他重要事项情况说明

本年度7月公务用车制度改革已取消公务用车3辆，但财政未批复核减取消公务用车，决算数据仍按5辆上报。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。