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中国致公党保山市委员会

2017年度部门决算

   第一部分  中国致公党保山市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国致公党保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护《中华人民共和国宪法》和《中国致公党章程》。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在法律法规许可的范围内开展一切活动。

(2)根据致公党中央、省委和中共保山市委的工作要求以及致公党保山市委党员代表大会的精神，制定工作规划和计划，并组织各基层组织和全体党员认真贯彻执行，实现预定的工作目标。

(3)组织完成好致公党云南省委、中共保山市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

(4)加强与市委、市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极建言献策，履行参政议政、民主监督职能。

(5)及时、准确地反映我市致公党党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

(6)维护致公党党员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育党员发挥自身优势，努力为国家和地方的经济与社会发展多作贡献。

(7)注重质量，按组织发展原则和程序发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、圆满完成市委会换届工作

根据《中国致公党章程》、中共保山市委《关于民盟、民建、农工党、致公党、九三学社保山市委换届工作的批复》（保复〔2016〕38号）、中共保山市委统战部《关于民盟、民建、农工党、致公党、九三学社保山市委换届工作方案》及保山市民主党派换届工作座谈会的有关规定和要求，市委会高度重视，按照“会前准备充分，会议程序规范，会后落实到位”的总体要求，切实做好市委换届各项工作，于2月23日至25日圆满完成市委换届工作，会议选举产生了致公党保山市第二届委员会，在二届一次全会上选举产生了二届委员会主任委员、副主任委员，任命了秘书长。主要做法：一是加强组织领导。成立了市委换届工作领导小组，领导小组下设组织组、秘书组和会务组，并明确了各组具体工作职责和任务，各小组按照职责分工，认真做好相关筹备工作。二是加强请示汇报。制定并向致公党云南省委、中共保山市委统战部上报了《致公党保山市委2017年换届工作方案》、《关于召开致公党保山市委员会第二次代表大会的请示》、《关于致公党保山市第二次代表大会选举办法的请示》等方案、文件，上级进行了批复。三是认真做好代表名额分配及选举工作。制定了《致公党保山市第二次代表大会代表名额和产生办法》，共有48名代表参加了第二次代表大会，其中：选举代表42人，提名代表6人。四是认真做好会议、会务筹备工作。根据换届工作方案，领导小组多次召开专题会议，安排部署会议、会务筹备工作，一方面是认真抓好会议材料的起草、修改、校对、打印等工作。另一方面是做好好会议所需物品、证件、办公用品、会场布置、分组讨论地点及会议食宿等后勤保障工作，确保会议按时召开。

2、加强思想政治建设，坚持正确政治方向

以学习实践活动为主线，按照把握原则、聚集重点，突出年度特色的原则，制定了《关于开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动实施方案》，认真组织党员深入学习中共十八大和十八届历次全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，中共党史、多党合作历史与致公党历史传统等；学习《中国共产党统一战线工作条例（试行）》以及其他统战理论知识，充分认识中国共产党在中国特色社会主义事业中的领导核心地位和作用，充分认识中国特色政治制度和政党制度的历史必然性和巨大优越性，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。特别是认真组织传达学习中共十九大精神，在十九大召开前就发出通知要求各位党员采取集中或在家收看（听）开幕式，并结合各自工作情况谈对十九大报告主要精神的体会和想法，市委会于11月4日，召开专题会议对十九大报告精神进行传达学习，并对今后一个时期学习贯彻好党的十九大精神做了安排部署。要求各基层组织和全体党员把学习和贯彻党的十九大精神做为当前和今后一个时期的重要政治任务，创新学习机制，认真进行学习，学深悟透，切实增强“四个意识”，更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉地在思想上政治上行动上与中国共产党保持高度一致，切实增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

3、深入开展调查研究，参政议政能力不断加强

（1）扎实做好提案工作。一是做好市政协全会提案提交工作。在市政协四届一次全会上，市委会共提交并立案提案9件；大会交流材料3篇在会议上进行了交流发言。同时，各基层组织也积极开展调研，通过政协提案、大会发言、交流材料等方式向当地党委政府积极建言献策。二是积极做好提案面商及建议的办理落实，组织好提案执笔人与提案承办单位进行面对面协商，有效促进提案所提意见建议的办理和落实。

（2）深入开展课题调研。市委会高度重视课题调研工作，将其作为履行参政议政的重要职能来抓好落实。今年市委共开展调研课题2个，根据调研题目，分别制定调研方案、组成调研组，在市委会领导的带领下，深入基层进行实地调研，并完成调研报告的撰写工作。组织部分党员到板桥、金鸡参观考察历史文化保护开发利用情况。腾冲总支组织开展了乡村医疗建设调研，龙陵县支部在县委统战部的统一组织带领下开展了“龙陵县边境少数民族地区脱贫攻坚问题研究”调研。

（3）不断加强协商能力建设。认真参加各级组织的各种专题协商、意见征求和情况通报会，会前认真准备，并提出意见建议。认真参加省政府研究室到保对省政协第47号提案《贵州申报“抗战生命”我省历史和现实影响的建议》座谈会，市委统战部市级民主党派座谈会，市政协社会法制委组织的对市政务服务中心的视察，市政协常委会视察保山工贸园区“园中园”建设推进情况，参加市政协提案委委员培训和界别委员活动等。在参加市政协组织召开的我市“六化”调研专题协商汇报会，专职副主委蒋国相代表致公党保山市委就“城市生态化建设”进行了发言。

4、发挥特色和优势，对外联络工作取得新的拓展

一是市委会首次组团分别于5月份和11月份出访了缅甸洋人街、南坎、木姐和密支那等地，深入当地侨团侨校就促进边境经贸往来、人文交流、华文教育、侨生班开办等开展座谈交流，达成了许多共识，在国家“一带一路”、云南建设面向南亚东南亚辐射中心和保山全力构建“丝路永昌”建设中主动作为，以侨为桥，积极拓展为侨服务工作，为增进民众的友好感情、民心相通架设桥梁，增进相互了解牵线搭桥，为今后开展对外联络交流工作打下了一定的基础。两次出访，代表团共向南坎、木姐、九谷、蛮稳几、古瓦卡、昔董等华侨佛经学校捐赠5.42用于购买图书、教学用具和鼓乐配置。腾冲总支还充分发挥联系面广和与缅侨校侨团联系紧密的优势，为蛮稳几华侨佛经学校争取价值5万元的体育健身器材一套。二是借助致公党云南省委与致公党上海市委签署的《沪滇合作协议》，邀请致公党上海市闵行区委到保调研考察，并与对方签署了合作交流备忘录，为今后双方的合作打下了基础。三是积极加强与相关侨团的联络互动。市委主委寸时庆在保会见了泰国侨领张兆兴先生；腾冲市总支主委张文才、副主委尹春晓参加缅甸曼德勒金多堰慈善总会到腾的座谈会，与缅校文化交流团到腾开展文化交流及2017年“亲情中华”夏令营腾冲营学员举行座谈交流；龙陵县支部主委段玉萍结合工作实际，积极配合县委县政府、县侨联（办）组织开展好缅甸曼德勒龙陵侨胞“故乡行”座谈会、海外华裔“寻根之旅”夏令营-七彩云南行龙陵营活动、“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”在龙陵县第一中的颁奖仪式，2017年共奖励优秀学生118名、优秀教师40名，发放奖学金99600元。

5、积极向外争取资源，社会服务工作取得新成效

按照整合资源、注重实效、打造品牌的工作思路和量力而行、尽力而为、有所作为的原则，社会服务工作取得了新的实效，树立“致力为公”的良好形象和扩大了党派影响。市委主委寸时庆获《致公党中央社会服务工作先进个人》，腾冲总支主委张文才获教育部、人社部颁发“乡村学校从教30年教师荣誉证书”。一是与市环保局一道向省环保厅为龙陵县龙江乡勐外坝村争取农村环境综合治理示范点建设项目1个，项目资金300万元，市委寸时庆主委多次带领机关干部及市、县环保部门领导深入项目实施点进行指导调研，召开座谈会，听取群众、村委、乡政府对项目建设的意见建议，并对项目实施提出建设要求。二是根据全市扶贫攻坚工作和保山市统一战线“同心.示范点”建设相关要求，认真做好精准扶贫、精准脱贫工作，为扶贫挂钩村争取协调道路硬化资金6万元。三是充分依靠党员的力量开展社会服务工作。我致公党党员陈祖樑先生将家中珍藏的53件贝叶经和手写经文等珍贵文献档案无偿捐赠予市档案馆永久保留，取得了较好的社会反响；经韩国国家广播电视台（KBS）提出请求，经中国有关外事部门同意，韩国国家广播电视台记者金镇禹、洪性珉、崔太风一行3人到保山陈祖樑先生就慰安妇问题进行专访，并到腾冲、龙陵进行实地采访，由陈祖樑先生提供咨询、指导，制作专题记录片。为庆祝今年11月在缅甸曼德勒召开的“第九届世界缅华同侨联谊大会”，腾冲总支副主委尹春晓向缅甸曼德勒“中缅胞波博物馆”赠珍贵历史照片50余张。党员企业保山市中瑞房产土地评估有限公司向隆阳区金鸡中学、部分小学捐赠110套课桌椅，570册图书，为84名建档立卡户贫困小学生赠送了新书包，价值3万余元。四是腾冲总支主委张文才、副主文尹春晓应邀参加2017年中国名镇文化工程《和顺镇志》编撰工作，并且承担《华侨历史》和《侨乡教育》部分撰写。总支还期关注乡村医疗卫生建设，捐赠曲石乡秧草塘村乡村医疗设施建设1资金万元。

6、加强自身建设，不断夯实组织发展基础

以市委会换届为契机，全面加强思想、组织、制度和作风建设，自身建设不断加强，组织发展基础得到进一步夯实。一是成立了龙陵县支部，实现了有成员的地方就有组织，为成员更好的履行职责搭建了平台、为组织发展注入了生机与活力。二是加强制度建设，制定了《主委会工作规则》、《全委会工作规则》、《专门委员会通则及简则》等规章制度，逐步推进制度化、规范化、程序化建设。三是对“参政议政、社会服务、联络联谊”3个专门委员会组成人员进行调整充实并明确了各自工作职责。四是加强学习培训。机关干部及有关党员3人，参加全市统战、民族宗教干部暨年轻一代非公经济代表人士培训班培训，参加市政协组织的机关干部综合能力提升专题培训班学习，参加致公党云南省委委员培训班学习。五是按照组织发展原则正确处理好党员发展质量与发展速度的关系，严把质量发展关，全年共发展新党员7人。六是机关作风建设更加务实，切实加强 “学习型、服务型、创新型”机关建设，不断规范和优化工作流程，切实改进工作作风，提高工作效率，机关建设取得新成效。

7、其他工作

一是组织市委会出席致公党云南省第七次代表大会代表6名参加了致公党云南省第七次代表大会。在此次代表大会上，寸时庆主委被选为致公党云南省委常委、蒋国相当选为委员。其次，寸时庆主委还被选为致公党云南省委出席致公党第十五次全国代表大会代表；参加了致公党云南省委参政议政研讨会。二是在保山市第四次侨代会上，有16名党员参加会议，6名党员被选为委员（其中：常委2名），1人被聘请为顾问。三是参加了保山市民主党派第六次联席会、政协宣传信息工作会议、市政协第二十次理论研讨会及保山市妇代会等。四是完成了致公党天津市委调研组及南京市“五侨”单位到保调研协调配合工作。五是完成了上级组织和领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国致公党保山市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国致公党保山市委员会部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党保山市委员会部门2017年度收入合计529,927.25元。其中：财政拨款收入529,927.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加110,557.44元,增加26.36%,主要原因为：主要是

1.2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励;

2.机关事业单位基本养老保险缴费,新增收入21,146.45元；

3.致公党保山市委员会换届会议费资金，新增项目经费50，000.00元。

二、支出决算情况说明

中国致公党保山市委员会部门2017年度支出合计529,927.25元。其中：基本支出377,567.25元，占总支出的71.25%；项目支出152,360.00元，占总支出的28.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加110,557.44元，增加26.36%，主要原因:

1.在职人员的调增工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等资金，新增一般公共预算财政拨款支出34,482.77元；

2.致公党保山市委员会换届会议费资金，新增项目经费50，000.00元；

3.捐赠补助资金，新增经费35,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国致公党保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377,567.25元。与上年对比增加54,730.77元，增加16.95%，主要原因：在职人员的调增工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等资金，新增一般公共预算财政拨款支出34,482.77元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.30%，人均110,068.63元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.70% ，人均78,715.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国致公党保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,360.00元。与上年对比增加55,826.67元，增加57.83%，主要原因:

1.致公党保山市委员会换届会议费资金，新增项目经费50，000.00元；

2.捐赠补助资金，新增经费35,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出529,927.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加110,557.44元，增长26.36%，主要原因：

1.在职人员的调增工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等资金，新增一般公共预算财政拨款支出34,482.77元；

2.致公党保山市委员会换届会议费资金，新增项目经费50，000.00元；

3.捐赠补助资金，新增经费35,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务（类）支出504,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.16%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出194,488.00元；办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用等282,430.00元;2016年度综合考核评价经费项目27,360.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25,649.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险25,649.25元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国致公党保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为45,700.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为15,700.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）本单位年初未做“三公经费”预算，预算数为0元。

（2）主要源于我党2017年业务量增加，对外联谊次数增多，导致公务接待费增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,365.50元，增长22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5,300.00元，下降25.24%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加13,665.50元，增长83.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:源于我党2017年业务量增加，对外联谊次数增多，导致公务接待费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出15,700.00元，占34.35%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,000.00元，占65.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出15,700.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：2017年因公出国境经费2人次（出访缅甸）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2017年，我单位无公务用车，公务用车编制数0辆，年末实有数0辆，本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行经费0万元，比上年同期减少0万元，减幅0%，比年初预算减少0万元，减幅0%。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有产生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出30,000.00元。其中：

国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我上级单位莅保考察、调研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国致公党保山市委员会部门2017年机关运行经费支出157,430.00元，与上年对比增长20,248.00元，增幅14.76%，主要原因为：

（1）物价上涨导致机关运行成本的增加；

（2）在职人员公务交通补贴支出。我市从2016年7月开始发放在职人员公务交通补贴，列入30239其他交通费用。

2.部门机关运行经费主要用保障中国致公党保山市委员会机构正常运转的日常支出。

（1)办公费资金，11,508.28元；

（2）水费资金，600.00元；

（3）邮电费资金，1,994.00元；

（4）物业管理费资金，4,000.00元;

（5）差旅费资金，6,237.00元；

（6）因公出国（境）费用资金，15,700.00元；

（7）会议费资金，6,423.16元；

（8）培训费资金，7,858.00元；

（9）公务接待费资金，30,000.00元；

（10）劳务费资金，4,000.00元；

（11）工会经费资金，3,076.56元；

（12）福利费资金，100.00元；

（13）其他交通费用资金，33,791.00元；

（14）其他商品和服务支出资金，32,140.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国致公党保山市委员会部门资产总额97,602.33元，其中，流动资产82,102.33元，固定资产14,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,713.69元，其中;流动资产增加32,413.69元，固定资产增加无变化与上年持平,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产无变化与上年持平，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况没有，2017年度授予小微企业合同金额0元，由于本单位没有发生政府采购支出。

(四)预算绩效信息

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

2017年度民主党派社会调研经费预算资金4万元，实际到位4万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

    2017年度民主党派社会调研经费支出4万元，其中：商品和服务支出4.00万元（其中：差旅费3.1万元，劳务费0.3万元，其他交通费0.6万元），占总支出的100%。

（3）项目资金管理情况。

    一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

在年初的政协保山市第四届委员会第一次会议上，致公党保山市委认真准备、积极参加，共向大会提交了9件集体提案、立案9件；3篇联组发言和2篇调研报告，充分利用政协舞台，忠实履行参政党职能。其中《关于加强农业科技推广，促进精准扶贫的建议》的提案被列为2017年优秀提案。会后，积极做好提案面商及建议的办理落实，组织好提案执笔人与提案承办单位进行面对面协商，有效促进提案所提意见建议的办理和落实。

高度重视课题调研工作，将其作为履行参政议政的重要职能来抓好落实。2017年共开展调研课题2个，根据调研题目，分别制定调研方案、组成调研组，在主要领导的带领下，深入基层进行实地调研，并完成调研报告的撰写工作。组织部分党员到板桥、金鸡参观考察历史文化保护开发利用情况。腾冲总支组织开展了乡村医疗建设调研，龙陵县支部在县委统战部的统一组织带领下开展了“龙陵县边境少数民族地区脱贫攻坚问题研究”调研。

（2）效益指标完成情况。

提高认识，增进共识，不断提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

（3）满意度指标完成情况。

   社会公众和服务对象满意度逐年提高。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075201111