监督索引号53050002075901000

九三学社保山市委员会

2017年度部门决算

   第一部分  九三学社保山市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  九三学社保山市委员会概况

（一）主要职能

九三学社保山市委员会以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程, 贯彻执行社中央、社省委思想建设方面的意见、决议和决定。紧紧围绕市委、市政府的是中心工作，组织开展调研，认真履行参政党职能，充分发挥组织的群体功能，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；及时、准确地反映我市社员对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；维护社员的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥优势，开展社会服务工作,多作贡献；注重政治质量，按组织发展方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、思想建设、组织建设

（1）做好宣传工作。全年整理上报各类宣传信息稿件30篇，其中，社情民意《关于推动我国边疆少数民族地区养老服务业发展的建议》得到云南省人民政府副省长的批示，同时被省政协《云南政协信息》采用，信息《九三学社保山市委成立四个专委会》被《云南政协新闻网》采用，社中央网站采纳23篇；市委统战部网采纳11篇，保山统一战线微信公众号采用5篇；社省委采纳23篇；市级媒体刊登2篇。  

（2）社员培训常抓不懈。做好社员的培训教育工作。3名社员参加保山市统战部举办的全市保山市统战部、民族宗教干部暨年轻一代非公经济代表人士培训班学习，5名社员参加九三学社省委举办的骨干暨新社员培训班学习，2名社员参加市政协举办的《机关干部素质提升》到清华大学培训学习，5名社员参加保山市中级人民法院初任人民陪审员岗前培训，2名参加社省组织宣传培训，1名参加社中央机关建设交叉检查工作培训，通过学习培训促进了社员素质的提升。

（3）关心关爱社员。在“春节”、“重阳节”来临之际召开会议，向离、退休老领导、老社员通报工作，征求意见和建议，高龄离、退休老社员社市委领导坚持走访慰问，对去世、生病和家庭困难的社员及时给予看望慰问和帮助，了解他们生活和健康情总情，让社员们充分感受到社组织的关怀和温暖，进一步增强了社市委的向心力和凝聚力。

2、注重建言献策质量，参政议政有新突破。

（1）发挥“两会”平台作用积极建言献策。在市政协四届一次会议上，提交集体提案20件，《关于推进我市农业供给侧结构性改革的三点建议》和《加快跨境电商发展促进贸易转型升级》在联组大会作交流发言，《我市小城镇建设与旅游融合发展的建议》作书面交流，提案《关于推进我市海绵城市建设的建议》获到市长杨军与市政协主席董礼书亲笔签批，《加强跨境电商发展,促进贸易转型升级》被市政协列为重点提案，由市政协主席亲自督办；1件提案获市政协三届五次会议以来优秀提案，1名社员荣获市政协优秀提案工作者。今年提案呈现数量多、质量高，紧扣了中共保山市委、市政府的中心工作和城乡市民普遍关注的热点问题，同时注重老百姓迫切期待解决的“难”点问题。

（2）认真参与各类活动，积极履行政治协商。

4月份参省政协提案《贵州申报“抗战公路生命线”对我省历史和现实影响的建议》情况调研座谈会，并提交书面材料。5至6月份，参加市政协到五县（区）调研农业规模化发展、高速公路高效化；10月份参加市政协召开“六化”专题调研协商汇报会，以题为《强化科技支撑，提升农业规模化发展水平》专题汇报；视察全市政务服务工作进行民主监督；视察保山工贸园区“园中园”建设情况及视察黄蜂养殖产业；参加市政协委员培训班学习。参加保山学院首届滇西跨境民族文化交流与展览论坛会。

（3）履行职责、积极开展民主监督。目前我社担任人民监督员1人，人民陪审员5人，作为特邀人员参加了市检察院、市人民法院和相关政府部门组织的活动，共参加陪审案件31件，发挥了民主监督的重要作用。

（4）深入抓好调查研究，切实履行参政议政职能

市委会在年初统筹安排，讨论通过了年度重点调研课题《保山市泡核桃产业持续发展亟待补齐六块短板》、《关于加强我区住宅小区物业管理的建议》、《我区中小企业信用担保体系建设情况》，并组建小组，分别进行深入、细致的调研。各调研课题都已调研结束并已撰稿。与保山学院民族研究所联合开展“保山市民族乡镇基层治理的公共性问题研究”、“保山农村少数民族人情消费状况与治理措施”、“保山市集镇建设现状调研与分析”等课题调研。积极向社省委申报招标课题三件《滇西边境山区农民增收的对策研究》、《有效应对我省冬春干旱的农业技术措施调查研究》、《边疆地区典型民族村落旅游业与文化产业互动发展研究》，其中课题《边疆地区典型民族村落旅游业与文化产业互动发展研究》已中标。

3、发挥科技优，做好社会服务

 社市委发挥九三学社科技人才荟萃的优势，积极开展社会服务工作，以实际行动树立了九三学社良好的社会形象。

（1）医疗帮扶进乡村。社市委组织社内10名医疗专家到施甸县酒房乡摆田社区开展健康知识讲座和义诊活动。接待咨询群众100余人，发放药品4万余元，发放保健资料宣传单1000余份，开展《健康知识》讲座；组织社内医疗专家先后到瓦房乡卫生院、龙陵县勐糯镇卫生院为该院及周边村卫生室基层医师进行技能培训，开展《病史采集和病例分析》、《体格检查和心电图X线识图》、《高血压病防治》等专题讲座，参加培训人员约80人左右。

（2）农业科技进基层。组织社内农业科技专家到施甸县酒房乡摆田社区开展《农作物栽培技术》讲座；社保山农业委员会组织社员专家到龙陵县农业局进行2017年粮食作物间套种技术、基层技术骨干培训，主讲了《如何撰写农业科技论文》、《水稻全程机械化生产技术》、《农作业间套种技术》。全县各乡、镇农科站约50人参加培训。

（3）积极参与精准扶贫脱贫工作。参与保山市统战部在保山市隆阳区新街乡举办的《保山市统一战线“同心.示范点”建设工程，并与新街乡签订8个共建项目合作协议。九三学社挂包帮扶新街乡小田坝村建档立卡贫困户8户，积极认真开展调研精准扶贫工作，与“保山嵘滏中药材种植有限公司”洽谈合作产业帮扶。做到对口帮扶，因地制宜，谋划布局。重大节日期间走访慰问扶贫挂包贫困户。

（4）发挥优势，助推扶贫攻坚工作。利用智力资源服务边疆，为边疆群众提供智力支持与科技保障。积极协助地方政府带领所在地建档立卡贫困户实现技术帮助和产业脱贫。社省委、社市委到腾冲市界头乡大塘社区开展“沪滇合作——‘九三科技之光’农村重楼银行建设示范项目工程”。社省委与界头镇人民政府和项目点精准识别贫困户（原建档立卡贫困户）及项目技术带头人分别签订了《九三学社云南省委农村重楼银行建设示范项目技术帮扶三方协议》。重楼移栽前，邀请了中科院昆明植物研究所、云南省农科院、云南白药集团中药资源有限公司和优质药材种源繁育有限公司的专家对大塘社区农户进行重楼种苗移栽、病虫害防治与田地管理进行了培训，分别主讲了《重楼种类识别》、《重楼病虫害防治》、《重楼资源情况及发展新趋势》、《重楼栽培技术》四个专题讲座。参加培训100多户种植户，免费赠送由九三学社云南省委编印的《药用重楼种植技术指南》刊物60多册，向项目覆盖的4户精准识别贫困户赠送了4000株滇重楼种苗作为生产基础。价值为2万余元。

（5）关注教育，改善学校基础设施水平。发挥九三学社人才荟萃、学科众多、联系广泛的优势，牵线搭桥为施甸县引进周光华教育基金230万人民币，用于支持施甸县何元乡莽王光华小学学校建设和学生、教师的奖励与困难资助；本社社员戴亚克利用自身优势向腾冲市新华乡邦户村山顶幼儿园捐赠被褥40套，价值8000多元人民币。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九三学社保山市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.九三学社保山市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社保山市委员会部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社保山市委员会部门2017年度收入合计660,151.80元。其中：财政拨款收入660,151.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增228647.84元,增长（减）52.99%,主要原因为：

1.在职人员增资、改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增收入147607.84元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，新增收入11040.00；

3.九三学社2017召开换届会议，增加了会议费70000.00万元。

二、支出决算情况说明

九三学社保山市委员会部门2017年度支出合计660,151.80元。其中：基本支出509,111.80元，占总支出的77.12%；项目支出151,040.00元，占总支出的22.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增（减）228647.84元，增长(减）52.99%，主要原因:

1.在职人员增资、改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增收入120607.84元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，新增收入11040.00；

3.    九三学社2017召开换届会议，增加了会议费70000.00万元。

4.    民主党派社会调研经费增加了27000.00元

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障九三学社保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509,111.80元。与上年对比增120607.84元，增长31.04%，主要原因：在职人员增资、改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增收入120607.84元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.08%，人均115866.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.92% ，人均57933.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障九三学社保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,040.00元。与上年对比增（减）151,040.00元，增长(减）251.26%，主要原因:

1.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，新增收入11040.00；

2.九三学社2017召开换届会议，增加了会议费70000.00万元。

3.民主党派社会调研经费增加了27000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出660,151.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增（减）228647.84元，增长(减）52.99%，主要原因:

1.在职人员增资、改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增收入120607.84元；

2.2016年度综合考核评价经费比上年上浮14%，新增收入11040.00；

3.九三学社2017召开换届会议，增加了会议费70000.00万元。

4.民主党派社会调研经费增加了27000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.一般公共服务（类）支出619,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于行政运行468430.00元，一般行政管理事务110000.00元，其他一般公共服务支出41040.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出40,681.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.九三学社保山市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的360.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为18,000.00元，完成预算的360.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费，年初预算安排预算5000.00元资金，因2017年召开换届大会及对外联谊，上下对接事务增加导致公务接待费超支13000.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.14万元，减幅7.21%；。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.14元，下降7.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:主要源于严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,000.00元。其中：

国内接待费支出18,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外联谊，上下工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.九三学社保山市委员会部门2017年机关运行经费支出172,700.00元，与上年对比比上年增长15437.60元，增幅9.79%，主要源于：我市从2016年7月开始发放在职人员公务交通补贴，在职人员公务交通补贴支出。

 2.部门机关运行经费主要用于。

（1）商品用服务支出172700.00：其中：办公费9161.30元，邮电费2209.20元，物业管理费4000.00元，差旅费58411.00元，会议费21387.50元，培训费5716.00元，公务接待费18000.00元，劳务费8000.00元，其他交通费用31907.00元，其他商品和服务支出（老党员慰问费）2000.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，九三学社保山市委员会部门资产总额44,150.89元，其中，流动资产42,750.89元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减24329.67元，其中;流动资产减少23629.67元，固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少700.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)预算绩效信息

 根据《保山市财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，九三学社对“民主党派社会调研经费”项目开展了绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理、经费管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评。在此基础上，开展部门整体支出绩效自评，从投入、过程、产出及效果四个方面对九三学社2017年度部门整体支出的绩效进行评价，最终自评为优。

 （五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050002075901111