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中国共产党保山市委员会老干部局

2017年度部门决算

   第一部分  中国共产党保山市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市委员会老干部局概况

一、主要职能

保山市委老干部局，属财政全额拨款行政单位。我局直接担负着市直单位136名离退休干部的特需费、保健费、活动费、报刊费的发放，以及地厅级退休干部的电话补助费的发放工作。

1.             主要职能：一是宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；二是检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；三是定期组织老干部理论学习；四是带领老干部就地就近的参观考察；四是组织地厅级离退休干部外出参观考察；五是对县区老干部工作进行指导督促；六是春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。

2．机构情况机构情况没有变化，单位内设机构办公室、政治待遇科、生活待遇科、退休干部科、信息科。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

（一）持续深入抓好“三个文件”学习宣传贯彻。今年5月，我市召开了全市老干部工作会议，传达贯彻了全省老干部工作会议精神，对贯彻落实中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号、保办发〔2016〕93号文件精神作了重点安排部署。一是掀起了学习贯彻热潮。各级老干部工作部门以编印学习资料、集中宣讲、交流研讨、理论中心组学习、召开推进会、举办专题培训、老干部读书班等多种形式组织老干部及老干部工作者持续深入学习领会“三个文件”精神，深入抓好文件贯彻落实，增强了思想自觉和行动自觉。二是全方位开展调研式检查。为督促推动“三个文件”的贯彻落实，我局自7月中旬开始，由局领导带队组成4个调研组，分赴全市各县（市、区）、部分乡镇和市直部门开展调研式检查，深入了解掌握落实进展情况，分析解决困难和问题，推动各项措施落地到位。三是积极做好汇报协调工作。将年内亟待解决的四个方面重要工作事项提请市委老干部工作领导小组会议进行了研究和确定，其中，研究同意了我局提出的保山市干休所转型发展方案；同意在市干部休养所加挂保山市老干部党校分校牌子。同意自2017年起将老干部工作目标管理责任制考核内容纳入全市综合考评党的建设考核项目进行考核。以上同意事项中，《保山市干休所转型发展方案》已于6月中旬以保老发〔2017〕9号文件印发。四是及时出台贯彻落实意见。我市去年12月在以保办发〔2016〕93号文件印发《关于贯彻落实进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》后，各县（市、区）也结合本地实际抓紧制定落实保办发〔2016〕93号的实施意见，目前，隆阳区、龙陵县、昌宁县已形成意见初稿，待进一步修订完善后即报审印发。

（二）积极组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。一是注重强化思想政治引领。抓实理想信念和党性教育，组织举办了全市“不忘初心永葆本色筑牢正能量”专题读书班，邀请省委老干部局刘光禹副局长作专题授课，并组织读书班学员参观考察了市规划展览馆、技师学院及工贸园区“园中园”建设情况。一年来，全市共举办老干部读书班、老干部党支部书记培训班5期、培训334人。先后举办了以“省第十次党代会精神”“学习十八届六中全会精神”“创建国家卫生城市”“反邪教”等为主题内容的“永昌银潮之声大讲坛”8期，激励他们为经济社会发展增添正能量。11月，举办了一场全市离退休干部学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会，市委副书记杨赛光同志为250余名离退休干部作了集中宣讲，并对广大离退休干部学习党的十九大精神提出了殷切希望。二是加强离退休干部党组织建设。继施甸县成立老干部局党委后，在充分调研的基础上，昌宁县、隆阳区已先后成立离退休干部党工委，龙陵县预计在今年内可成立离退休干部党工委，市委老干部局已上报请示，待市委批复后即可组建。三是向中心聚焦为大局聚力。在正能量价值理念的指导下，我局围绕市委、市政府中心工作，于7月中旬开始在全市离退休干部中组织开展“我看保山实施棚户区改造”“我看保山争创全国卫生城市”系列调研活动。为让老干部全面了解我市经济社会发展和东北全面振兴战略对接“一带一路”等方面的情况，引导老干部发挥自身独特优势，为全市经济社会发展增添正能量。我局组织市直及部分省属驻保单位离退休干部理论骨干、党支部书记、支委共180余人到保山工贸园区重点建设项目“龙陵园中园”进行参观考察；组织厅级离退休干部到东北地区考察学习；组织市直厅级退休干部到龙陵龙山湖、品斛堂生物科技公司、昌宁湿地公园等重点建设项目和重要企业进行参观考察。各县（市、区）委老干部局组织离退休干部参观考察13期、675人次。同时，市县（市、区）紧紧围绕党委政府中心工作，创造有利于充分发挥老干部作用的平台载体，在重大决策、重大部署、重要问题上认真征求老同志的意见建议，邀请离退休干部参与当地殡葬改革、棚户区改造意见征求、出租车价格听证、教育发展调研和其他重点项目、产业的决策听证会。隆阳区继续倡议各单位组织离退休干部及回乡养老离退休干部积极参与“绿色隆阳”的绿化行动，还精心为新中国成立初期参加革命工作的退休干部制作了一本反映革命工作的“光辉的印记”影事集；腾冲市积极组织离退休干部和老年学员参与创建全国卫生城市、文明城市活动，组建“夕阳红杨善洲志愿者服务队”，重点围绕文艺宣传、文明劝导开展活动，先后进行文艺宣传6场次，文明劝导1000多人次。县（市、区）部分离退休干部在殡葬改革期间带头拆除活人墓，在棚改、脱贫攻坚等工作中带头担起党的政策宣传员，积极引导离退休干部为本地中心工作凝心聚力。在“七一”建党节和十九大召开前夕，我局与相关职能部门共同举办了“6·26”国际禁毒日和喜迎十九大召开诗书画作品展、文艺演出等系列文体活动，积极为开创保山禁毒工作新局面增添正能量，为十九大胜利召开营造了良好氛围。四是精心组织开展“两项”活动。按照省局对“畅谈”和“建言”两项活动的部署要求，我局早部署，广发动，及时向县（市、区）及市直单位印发通知，并在全市老干部工作会上把“两项”活动作为当前正能量活动中的重点任务进行了安排和部署。活动开展中，以“如何推进‘一带一路’建设”主题为重点，采取印发学习资料、座谈走访、征文研讨、问卷调查、诗书画展等多种形式，充分调动老同志参与的积极性，做到了“七谈”，即在老干部集中学习日“谈”，在党组织活动中“谈”，在座谈走访中“谈”，在作品征集中“谈”，在网络媒体上“谈”，在参观体验中“谈”，在集中宣讲中“谈”。共召开座谈会110场次、组织文艺演出5场，收到离退休干部建言十九大文字材料41篇，建言389条。各县（市、区）还结合各地实际，开展了“喜迎十九大 向党说句心里话”等活动。五是丰富活动内容。全市各级各部门依托老年大学、老年协会、老年艺术团，活动中心（室），广泛通过文艺表演、书画摄影展、主题征文、文化下乡等多种形式开展了以“喜迎党的十九大胜利召开”等为主题的文化艺术和体育健身活动。活动中，组织支持老年社团组织和有专业特长的永昌银发人才深入乡镇、企业、社区、学校、机关开展帮扶及文艺义演等活动50余场次，发放各类宣传资料3000余份。在老年节前夕，组织举办了“不忘初心、牢记使命，喜庆中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开”系列活动。市老年艺术团举办了成立30周年纪念座谈会暨文艺演出活动。高黎贡合唱团傈僳族舞蹈《我们打歌多快活》成功入围“2017全国中老年电视春节联欢晚会”录制并播出，还应邀参加了维也纳第四届七彩夕阳国际中心老年艺术节获“国际交流金奖”。

（三）不断改善离退休干部生活待遇。一是不断落实和改善生活待遇。进一步健全完善离休干部“三个机制”，切实保障离休干部离休金、医疗费、专项经费按时足额发放。在2017年召开的市委老干部工作领导小组会上，根据保组通〔2017〕22号和保组通〔2017〕23号文件精神，在对我市离休干部公用经费、特需经费和无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准进行提高的基础上，同意自2018年起将市级机关事业单位退休人员公用经费标准从每人每年400元调整至每人每年600元，所需经费纳入市财政负担。二是扎实开展走访慰问。承办并参与市委、市政府2017年春节走访慰问市直厅级离退休干部及遗属工作，对新中国成立初期参加革命工作，享受中央13号文件和省8.13政策待遇的企业及生活困难退休干部进行了走访慰问。同时，为70余名离休干部送去了生日祝福。县（市、区）走访慰问离退休干部981人，看望生病住院离退休干部200余人次。三是认真组织开展健康检查。为切实在生活上照顾老干部，增强老干部健康保健意识，保持阳光心态，市县（市、区）分别组织开展了“健康管理、促进健康” “慢性病防治”“防颤知识”等老干部保健专题讲座。全市组织960余名离退休干部开展了健康体检，组织市直单位400余名离休干部和副处级以上退休干部进行了健康体检。四是推进爱心敬老服务品牌建设。以杨善洲爱心敬老志愿者服务队和银发志愿者服务队为依托，积极推进杨善洲爱心敬老服务品牌建设，结合老年人实际适时组建医疗和按摩理疗等服务队，在日常深入到高龄、独居的离退休干部家中开展送温暖活动的同时，在老年节等老干部开展活动之际积极开展义诊咨询、扶老关爱等活动，以“爱心敬老”传递正能量。

（四）加强老干部学习活动阵地建设。一是老年大学建设得到持续发展。隆阳区对老年大学舞蹈教室进行升级改造，并争取文化局支持为学校添置了6万余元的健身器材。施甸县投资745.5万元、面积4225平方米的老年大学综合楼已完成三层主体结构建设。龙陵县新建老年大学综合楼项目前期工作正在紧张有序进行。2017年秋季招生后，全市老年大学已发展至268个教学班、158位教师、10905名学员的规模，其中市老年大学已发展至58个专业、137个教学班、66位教师、5203名学员的规模，腾冲市老年大学发展至25个专业、62个教学班、29位教师、2700名学员的规模，隆阳区老年大学发展至29个专业、35个教学班、33位教师、1766名学员的规模，取得了明显办学成果和社会效益，为构建和谐社会发挥了重要作用。今年7月，我局组织相关工作人员到省老年大学和大理州考察学习了“互联网+老年教育”管理模式经验，并结合实际研究出台了《保山市老年大学关于实施“互联网+老年教育”管理模式的工作方案》，拟于2018年起正式实施。二是积极开展示范校创建。为推进全市示范性标准化学校创建工作，以点带面推动县（市、区）老年大学办学水平的整体提升，从去年制定印发《保山市创建老年大学市级示范校办法（试行）》以来，县（市、区）老年大学以创建示范校为契机，积极加大硬件设施投入力度，加强内部设施配备，提高学校内涵发展水平，努力推动全市学校特色化、标准化建设迈上了新的台阶。今年6月，我局下发了《关于评选“老年大学示范校”的通知》，并于7月对申报市级示范校的隆阳区和腾冲市进行考评并顺利通过，拟在全市老年大学工作会上命名为首批老年大学市级市范校。三是积极推行老干部活动中心规范化管理。昌宁县委县政府投资96万元对县老年活动中心综合楼进行了提升改造。市离退休干部活动中心下设乒乓球、桥牌、象棋、武术协会及高黎贡合唱团，团体协会组织架构进一步得到发展和健全。各级各部门离退休干部活动中心（室）均不同程度添置更换了配套设施，丰富了活动内容，加强了日常管理，提高了服务水平，优化了环境质量，增强了吸引力和凝聚力。目前，市离退休干部活动中心年活动人数达9万余人次，市县（市、区）活动中心年活动人数达17万余人次，其他老干部活动中心（室）的活动人次也在快速增长，进一步丰富满足了老同志日益增长的精神文化生活需求。

（五）以扎实开展“两学一做”学习教育为契机，强化培训、提升素质。一是积极开展“两学一做”学习教育。按照中央和省市委的部署要求，我局精心组织，先后制定了实施方案和学习安排具体方案，明确了各个阶段学习的内容、方式及要求，以开展“八个一”活动有力推动“两学一做”学习教育的深入开展。学习中，开展中心组集中学习7次、领导干部讲党课4次，交流研讨5次，并根据市委关于“实现新跨越，争当排头兵”的要求，研究制定了《保山市委老干部局2017年“比学赶超”目标任务责任书》，进一步明确锁定了赶超目标及任务。二是扎实开展“挂包帮”精准扶贫工作。局系统26名党员干部结对帮扶龙陵县镇安镇镇南社区50户群众，已脱贫摘帽6户。一年来，通过动态分析致贫原因、建档立卡，采取精准扶贫措施，不断提高精准扶贫的工作实效，制定了《关于解决挂钩扶贫户住房安居问题的方案》、《关于挂钩扶贫村三年脱贫工作方案》。协调项目4个、争取项目资金140万元，捐款扶持资金11.7万元。三是着力抓好干部职工教育培训。按照今年省委老干部局“争先进位、全面提升年”的定位，进一步巩固“两学一做”学习教育成果，有针对性的通过政策辅导、专题讲座、体验式教学、轮岗交流等形式，加强干部教育和实践锻炼力度。今年9月，以视频会议形式举办了一期老干部工作信息宣传业务培训班，市县（市、区）500余名老干部工作专兼职人员参加了培训。同时，通过积极与相关部门协调，争取到省外学习培训名额7个，对局系统5名正科级干部进行了轮岗交流。四是队伍结构不断得到优化。形成了正常流动机制，从根本上改变了工作人员“进得来、出不去、长不大”的现象。今年我局1名科长被提拔为副局长，原1名副局长交流到市文联任党组成员、副主席，市委组织部1名科长被提拔至我局任副局长。昌宁县委老干部局长提拔到县人大任副主任，昌宁县政协党组成员、提案委主任交流到县委老干部局任局长。同时，今年通过选拔、招录、遴选形式核批我局局系统3名进人指标，进一步激发了老干部工作队伍活力，提升了队伍整体战斗力。四是不断加大工作宣传力度。在积极办好《老干部工作通讯》，建立完善以电子政务门户网站、保山老干部工作网、“长青之窗”微信群和“保山市老干部局”微信公众平台为核心的“两网两平台”网络宣传新格局的基础上，于年初创办了《保山老干部参考》月刊编印全市离退休干部党支部，目前已印刊11期。市老年大学《多彩夕阳》季刊自创刊以来编印赠送11期，通过积极主动的深入宣传，进一步增强了老干部工作的透明度和知名度，扩大了影响力，为做好新形势下的老干部工作营造了良好的舆论氛围。五是按照市委第三轮巡察反馈意见，我局针对指出的巡察整改意见制定了整改方案，明确了整改时限及要求，扎实做好整改工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：中国共产党保山市委员会老干部局

2.事业单位（参照公务员管理事业单位）：保山市干部休养所，保山市离退休干部活动中心，保山市老年大学。

3.其他单位：无

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年度收入合计9,254,715.74元。其中：财政拨款收入9,254,715.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增1526869.76元,增长19.76%,主要原因为：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入1,142,430.42元，是由于老干部工作全系统在编人员2017年正常晋升及调整工资，局机关军队转业1人，下属下属单位新招考录入公务员1名，养老保险交纳增加；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入132,895.18元，是由于人员增加，导致日常办公经费增加。但日常工作仍严格然按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支；

3.项目资金，与上年对比增加收入283,674.22元，是由于 新增厅级离退休干部外出参观考察经费、彩票公益金补助项目支出、公共禁毒拨入禁毒书画支出等开支在增加而增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年度支出合计9,321,022.11元。其中：基本支出5,081,547.89元，占总支出的54.52%；项目支出4,239,474.22元，占总支出的45.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,558,999.82元，增长20.08%，主要原因:

1.人员经费资金，与上年对比增加收入1,142,430.42元，是由于老干部工作全系统在编人员2017年正常晋升及调整工资，局机关军队转业1人，下属下属单位新招考录入公务员1名，养老保险交纳增加；

2.日常公用经费资金，与上年对比增加收入132,895.18元，是由于人员增加，导致日常办公经费增加。但日常工作仍然严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常公用经费的不必要开支；

3.项目资金，与上年对比增加收入283,674.22元，是由于 新增春节慰问离退休干部慰问金标准、公共禁毒拨入禁毒书画支出经费、老干部服务车辆维修经费等开支增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,081,547.89元。与上年对比增加1,275,325.60元，增长33.51%，主要原因：

1.工资福利资金，新增基本支出4,821.43元，是由于在编人员的正常晋升及调整工资增加，局机关军队转业1人，下属下属单位新招考录入公务员1名，导致工资福利资金增加；

2.商品和服务支出，新增基本支出137,186.49元，是由于人员增加，导致日常办公经费增加。但日常工作仍然严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常办公经费的不必要开支；

3.对个人和家庭的补助支出，减少基本支出272,552.70元，主要是因为退休人员的工资相关支出全部划归到社保中心集中支付；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.67%，人均143,292.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.33% ，人均24,362.39元。

4基本支出中人员经费支出4,139,998.41元，占基本支出的82.55%，人均118,285.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出875,243.11元，占基本支的17.45% ，人均25,006.95元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,239,474.22元。与上年对比增283,674.22元，增长7.17%，主要原因:

1.离退休干部党建工作经费支出168,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

2.厅级离退休干部读书班及报刊征订费支出80,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

3.异地安置离休人员慰问经费支出30,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

4.离退休厅级老干部体检经费支出85,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

5.离退休厅级老干部赴省外参观考察经费支出336,697.50元，减少33,302.50元，项目开展进度为100%;

6.80岁以上离休、厅级干部送生日祝福经费支出20,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

7.离休及县处级以上退休干部日常管理经费支出49,259.70元，减少740.30元，项目开展进度为100%;

8.老年艺术团基层宣传演出及文化交流经费支出60,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

9.诗书画协会活动经费支出20,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

10.离退休干部教育基地工作经费支出30,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

11.厅级退休干部学习及住院看望经费支出50,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

12.老干部服务车辆维修经费支出20,000.00元，新增20,000.00元，项目开展进度为100%;

13.禁毒管理经费支出100,000.00元，新增100,000.00元，项目开展进度为100%；

14.行政单位综合考核奖励经费支出145,350.00元，新增10,350.00元，项目开展进度100%；

15.农村义务教育阶段生活补贴市戏剧补助活动经费支出6,000.00元，新增6,000.00元，项目开展进度100%；

16.春节慰问市直离退休厅级干部经费支出424,500.00元，新增223,700.00元，项目开展进度100%；

17..老年大学学员补助项目经费1,398,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

18.保山市离退休干部活动中心项目经费150,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%;

19.保山市干部休养所离休干部和遗属日常管理服务经费50,000.00元，与上年经费支出相同，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,184,715.74元,占本年支出合计的98.54%。与上年对比增加1,526,869.76元，增长19.76%，主要原因：

1.行政单位综合考核奖励资金，新增一般公共预算财政拨款支出10,350.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增一般公共预算财政拨款支出457,302.43元；

3.公共安全禁毒资金，新增一般公共预算财政拨款支出100,000.00元；

4.春节慰问市直离退休厅级干部资金，新增一般公共预算财政拨款支出223,700.00元；

5.农村义务教育阶段生活补贴市戏剧补助活动资金，新增一般公共预算财政拨款支出6,000.00元；

6.老干部服务车辆维修资金，新增一般公共预算财政拨款支出20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出416,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于一般公共服出－行政单位综合考核奖励支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于公共安全禁毒管理经费支出－保山市禁毒书画展出支出100,000.00元；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出8,668,615.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.38%。主要用于归口管理行政单位离退休经费支出188,543.87元、事业单位离退休经费支出109,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出457,302.43元、离退休人员管理机构行政运行经费支出7,489,069.44元、对市直单位厅级及县处级离退休干部组织学习、就地参观考察支出424,500.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为117,920.00元，完成预算的107.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为89,200.00元，完成预算的99.11%；公务接待费支出决算为28,720.00元，完成预算的143.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出0元，年初预算无漏报0元；

（2）公务用车购置及运行费支出89,200.00元，由于汽车大修支出200,00.00元，无项目资金工作召开0次会议，没有超预算支出0元；

（3）公务接待费支出决算为28,720.00元，年初预算漏报28720元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,772.20元，增长15.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,900.00元，增长28.72%；公务接待费支出决算增减少4,127.80元，下降14.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

公务用车购置及运行费支出89,200.00元，同比新增汽车大修经费20,000.00元，元项目资金工作召开0次会议。没有超上年支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,200.00元，占75.64%；公务接待费支出28,720.00元，占24.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89,200.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送离退休干部开会、学习、生病送医等所需支出的车辆燃料费48,446.76元、维修费20,000.00元、过路过桥费8,662.00元、保险费12,091.24元等。

3.公务接待费支出28,720.00元。其中：

国内接待费支出28,720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各地洲老干部至保山市参观学习及省局考核检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于外事接待发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年机关运行经费支出875,243.11元，与上年对比增132,895.18元，增长17.90%，主要原因：

（1）办公费资金，减少15,006.69元，严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常办公经费的不必要开支；

（2）印刷费资金，增加70,525.00元，增印保山市老干部工作参考期刊印刷；

（3）手续费资金，增加1,056.12元，下属单位协会的工作费用增加；

（4）水费资金，减少12,089.88元，下属单位2017年，对办公活动场所维护改造减少；

（5）电费资金，减少24,097.03元下属单位2017年，对办公活动场所维护改造减少；

（6）邮电费资金，减少9,840.26元，严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常工作的不必要开支；

（7）差旅费资金，减少10,367.44元，严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常工作的不必要开支；

（8）维修费资金，增加580.00元，对局办公室进行维修支出；

（9）会议费资金，增加5,538.80元，召开上下半年全市老干部局局长工作会议；

（10）培训费资金，减少6,250.00元，2017年到省市进行工作培训减少；

（11）公务接待费资金，增加5,560.20元，接待省局到保调研工作增加；

（12）专用材料费资金，增加48,016.54元，下属单位购入开展活动的材料增加；

（13）劳务费资金，减少21,811.85元，减少日常工作不必要的支出；

（14）工会费资金，增加4,358.86元，人员增加，工会活动支出开展增多；

（15）公务用车运行维护费资金，减少100.00元，严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常工作的不必要开支；

（16）其他交通费资金，增加156,651.35元，人员增加，每月公车补助增加；

（17）其他商品服务费资金，减少13,744.67元，严格按照厉行节约的要求，尽量减少日常工作的不必要开支；

（18）福利费资金，增加600.00元，对局机关退休人员公用经费支出；

（19）办公设备购置费资金，增加29,885.00元，下属三个单位2017年购入办公电脑、打印机、电钢琴、一体机、桥牌桌椅用具、会议桌椅、档案柜、公放、音响、投影片、窗帘、民族舞演出服、太极服装、打印机复印机电脑捐赠龙陵镇南村等；

2.部门（行政单位及参公管理事业单位）机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（1）办公费资金60,821.95元；

（2）印刷费资金70,525.00元；

（3）手续费资金1,391.12元；

（4）水费资金553.50元；

（5）电费资金11,774.28元；

（6）邮电费资金9,200.79元；

（7）差旅费资金18,493.56元；

（8）维修费资金640.00元；

（9）会议费资金5,538.80元；

（10）培训费资金12,450.00元；

（11）公务接待费资金17,800.00元；

（12）专用材料费资金74,330.00元；

（13）劳务费资金135,377.43元；

（14）工会费资金43,800.00元；

（15）公务用车运行维护费资金69,200.00元；

（17）其他交通费资金317,837.35元；

（17）其他商品服务资金58,338.99元；

（18）福利费资金600.00元；

（19）办公设备购置36,380.00元；

3.老干部门保山市干部休养所、保山市离退休干部活动中

心、保山市老年大学为事业单位故没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党保山市委员会老干部局部门资产总额11,646,652.40元，其中，流动资产1,671,365.55元，固定资产9,975,286.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2407999.69元，其中;流动资产增加355567.19元，固定资产增加2052432.50元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

  2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上

的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计430,276.23元，其中：货物采购支出430,276.23元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：

（1）中共保山市委老干部局采购情况：2017年无采购支出，金额为0.00元；

（2）保山离退休干部活动中心采购情况：2017采购总金额货物165,026.35元，公共预算146,366.35元，政府性基金预算18,660.00元。第一笔窗帘8,560.00元：用单位基本账户钱。第二笔音响和相关器材：62,270.00元：用由财政资金非税收入返还支付。第三笔电脑：11,000.00元：用由财政资金非税收入返还支付。第四笔：敬老节游园活动奖品打印材料费58,216.20元由财政资金项目支付。第五笔购桥牌桌椅用具：18,660.00元政府性资金综合科项目。第六笔打字复印费：6,320.15元由财政经费办公经费支付；

（3）保山市老年大学采购情况：2017年采购总金额货物239,130.00元。第一笔购笔记本电脑19,600.00元，第二笔购电钢琴4,680.00元，第三笔购打印机复印机电脑捐赠龙陵镇南村29,960.00元,第四笔购会议桌椅6,200.00元，第五笔购电钢琴15,840.00元，第六笔购电脑复印机多功能传真一体机65,200.00元，第七笔购碎纸机、办公桌6,560.00元,第八笔购办公电脑档案柜24,180.00元，第九笔购公放、音响、投影片99,310.00元,第十笔购民族舞演出服3,600.00元，第十一笔购太极服装54,000.00元，都由财政拨入项目经费－老年大学学员经费支出；

（4）保山市干部休养所采购情况：2017年采购总金额货物26,119.88元，购入电脑、计算机、打印机、办公桌椅，是由财政拨入经费支出。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好：2017所授予情况：

（1）2017年度中共保山市委老干部局授予小微企业合同金额0元，货物采购支出0元，采购次数0次；

（2）2017年度保山离退休干部活动中心授予小微型企业合同金额44,540.15元，货物采购支出44,540.15元，采购次数7次，中型企业合同金额120,486.20元，货物采购支出120,486.20元采购次数2次；

（3）2017年度保山市老年大学授予小型企业合同金额239,130.00元，货物采购支出239,130.00元，采购次数23次；

(4)2017年度保山市干部休养所授予小微型企业合同金额26,119.88元，货物采购支出26,119.88元，采购次数4次。

(四)预算绩效信息

2017年，中共保山市委老干部局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

1、部门整体收支情况

2017年市委老干部工作部门本年总收入9,254,715.74元，总支出9,321,022.11元，年初预算安排支出7,607,700.00元，决算数9,321,022.11元，差异率68.99%。从支出性质和经济分类来看，基本支出预算数5,026,700.00元，决算数5,081,547.89元，差异率50.60%，财政拨款支出占基本支出的100%；项目支出预算数2,581,000.00元，决算数4,239,474.22元，差异率65.29%，财政拨款支出占项目支出的100%。从功能分类来看，一般公共服务支出预算数0.00元，决算数100,000.00元，差异率0%；社会保障和就业支出预算数7,607,700.00元，决算数8,734,922.11元，差异率67.58%。

（其中：人员经费4,206,304.78元，日常公用经费875,243.11元），项目支出4,239,474.22元，占45.03%。

2.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，中国共产党保山市委员会老干部局部门2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，2017年公务接待费28,720.00元 元，超出预算28,720.00元 元,超预算的100%。

(2)过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资，曼德勒联络处成立。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

(3)产出情况分析

2017年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

(4)效果情况分析

市委老干部局做好宣传和落实党的方针政策，搞好老干部的服务工作；检查督促落实老干部的生活待遇和政治待遇的落实情况是否真正到位；定期组织老干部理论学习；带领老干部就地就近的参观考察；组织地厅级离退休干部外出参观考察；对县区老干部工作进行指导督促；春节及国庆期间对离退休干部进行走访慰问等等工作任务。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000528701111