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保山市社会科学界联合会

2017年度部门决算

 

第一部分  保山市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  保山市社会科学界联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办字〔2016〕86号文件，保山市社科联的主要职能是：

(1)领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

(2)组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

(3)组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

(4)组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

(5)向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

(6)加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

(7)完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓好机关党建工作。

（1）加强组织建设。一是增补党组成员。结合社科联第二届委员会任期届满进行换届和领导干部人事调整后，党组只有书记胡丽华1人的实际情况，向市委组织部报告并申请增补了2名党组成员；二是改选党支部书记。结合社科联党支部原书记李义钦同志调离的实际，召开社科联党员大会改选党支部书记，胡丽华同志当选为社科联党支部书记。

（2）强化理论学习。根据中央和省、市委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的部署要求，2017年市社科联党组始终把思想教育作为首要任务，以落实“基层党建巩固提升年”“1+3+8”系列文件为重点，通过理论学习中心组、支部党员大会等形式开展集中学习和研讨，加强党员干部的理论学习，增强基层党组织凝聚力。把党员干部思想教育融入日常、抓在经常，进一步规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。截至目前，共组织理论学习中心组集中学习4次，巡视整改专题民主生活会1次，主要领导讲党课3次，党员大会集中学习15次。

2.扎实开展党风廉政建设工作。

结合单位实际，按照2017年度党风廉政建设责任制检查考核的要求，落实全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定精神，扎实推进党风廉政建设工作与单位业务工作同步开展。支持配合市委第四巡察组巡察市社科联党组的各项工作，结合巡察反馈意见研究制定了整改落实方案,切实抓好整改落实工作。做好廉政风险防控，持续抓好“六个严禁”及作风建设专项整治，认真排查梳理，制定出领导班子和领导干部“五个清单”。按要求用好党风廉政建设责任制工作平台准备台账痕迹资料，全面迎接党风廉政建设年度考核。

3.召开全市社科工作会议。

按照年度工作计划，于4月11日召开2017年全市社科工作会议，五县（市、区）社科联干部参加会议。会议认真总结了2016年工作对2017年工作进行安排部署并重点就换届筹备工作进行具体要求。会议还围绕基层社科联如何更好地开展社科工作进行了专题讨论和交流。

4.召开社科联第三次代表大会。

根据市委的安排部署，组织召开社科联第三次代表大会。2017年6月13日至15日，社科联第三次代表大会在市委北楼召开。会议总结了社科联过去五年来取得的主要成绩和基本经验，明确了今后五年社科工作的总体要求和主要任务。会议审议通过了社科联第二届委员会向大会提交的工作报告、通过了修改《保山市社会科学界联合会章程》的决议、选举产生了新一届社科联领导班子。市委书记赵德光,市委副书记、市长杨军，市委宣传部长陈光俊等市级领导出席会议。省社科联党组书记、主席张瑞才到会指导。

5.科研工作。

（1）课题研究工作。一是积极申报、完成省级课题。包括省社科院课题《云南西南部地区非传统安全问题研究》，省社科联课题《面向南亚东南亚辐射中心建设中的产业支撑——以保山为例》《贫困问题与脱贫方法研究》《满族史话》以及五县（市、区）社科联积极申请的5个省社科联课题。二是积极协助保山市委组织部、保山市干部教育环线办等开展好课题研究工作。

（2）课题资助工作。组织专家对2016年度保山市社科联立项资助的58个课题、2015年延期结项的4个课题进行了评审鉴定及结项；对2017年收到的132项立项申请课题进行了立项评审，确定立项资助77个一般课题。

（3）期刊出版工作。2017年出版《保山社会科学》杂志4期、近75万字，并将传统媒介《保山社会科学》杂志与保山社科网、“保山市市社科联”微信公众号等众多新媒体元素与结合在一起，体现出期刊的知识性、可读性、系统性、便捷性。

（4）编撰出版书籍。2017年保山市社科联编辑出版了《创新保山》《保山社会科学文献资料选编（2012—2016）》两本书籍；正在编辑出版《保山发展理论探索（2016）》，并做好《中国保山村落影像文化志》各项工作。
    6.科普工作。

（1）搭建好学术交流、社科普及宣传平台。一是学术期刊质量稳步提升。《保山社会科学》杂志读者群和作者群不断扩大，成果展示、科普科研、沟通交流的平台作用得到充分发挥；二是社科网站管理日趋规范。信息更新更加及时，发布内容更加广泛，科普功能得以体现。

（2）创办并运营好“保山市社科联”微信公众号“保山社科家园”微信群，宣传与发布相关哲学社会科学资讯与知识，扩大社科普及内容及范围；同时，推出系列原创文章，受到保山社会各界的好评，在宣传、推介保山社科联工作以及科普工作方面发挥了积极作用。

（3）积极支持各类科普基地开展工作。在积极协助、指导各学会（协会、研究会）、研究所（研究基地）以及科普基地开展工作的同时，给予一定的经费补助。

7.基层工作调研。

深入基层、深入群众、深入实际开展调查研究既是工作要求，也是工作手段。结合课题研究、“挂包帮”“转走访”等工作，市社科联领导班子多次深入基层开展调研。新一届社科联领导班子产生后，为了更好地了解情况、谋划工作，又先后深入昌宁县、施甸县、隆阳区、龙陵县、腾冲市五县（市、区）社科联以及党史党建研究所、傈僳族研究会、新闻工作者协会等研究所（研究基地）和市级社科类社团进行调研，为下一步工作的全面、深入、创新开展打牢了基础。

8.开展保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作。

8月14日，中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室印发《关于认真组织开展保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作的通知》，文件印发后市社科联认真做好组织工作，广泛宣传和动员广大社科工作者积极申报。共收到申报成果127件（其中：专著36件，论文91件），并积极组织好专业评审组评审工作。

9.创新工作。

（1）开展社科咨询服务工作。2017年在多次调研、走访、咨询的基础上，完成了多期社科咨询专报，报送市委市政府领导。其中《孟中印缅经济走廊建设背景下中国建材产业“走出去”的路径选择——在保山建设辐射南亚东南亚的国家级建材产业基地意义研究》和《公平社区转型发展调研报告》两篇咨询专报受到市委书记赵德光同志和市委常委、宣传部长陈光俊同志的批示。《孟中印缅经济走廊建设背景下中国建材产业“走出去”的路径选择——在保山建设辐射南亚东南亚的国家级建材产业基地意义研究》被《云南省社科界智库要报》采用报省委、省政府。

（2）开展保山“百名社科人才库”建设。广泛动员全市各县（市、区）、单位、部门开展社科人才推荐工作，统一报到市社科联后，经过评选，选出260多名社科工作者纳入“人才库”，把全市社科人才的力量凝聚起来，充分发挥其“社科智库”作用，服务保山跨越发展。

（3）筹划保山市社科联资助课题的分类实施工作。从2018年开始，将市社科联立项资助的课题划分为三个层次：第一个层次为重大课题，主要针对保山市经济社会发展中的重大选题，选取有资质、有能力的专家学者组成课题组开展专题研究；第二个层次为重点课题，主要是针对一些重要的选题开展研究，主要资助对象是纳入“保山百名社科人才库”的专家学者；第三个层次是一般课题，主要目的是鼓励及支持保山的广大哲学社会科学爱好者积极参与课题研究，发挥“传帮带”作用。

（4）开辟学习宣传专栏。为迎接党的十九大胜利召开及《实践论》《矛盾论》发表80周年，市社科联在门户网站及微信公众号上开辟了“砥砺奋进的五年——保山社科界喜迎党的十九大成就展示”专栏及“纪念《实践论》《矛盾论》发表80周年”专栏，展示保山社科界在这两个方面取得的成果，推出了一批原创文章，受到了保山社科界的一致好评。

10.扶贫工作。

市社科联始终以为人民服务的指导思想，推进扶贫挂钩联系点的群众工作，通过组织党员干部开展“挂包帮”“转走访”，落实中央和省、市委关于脱贫攻坚工作的各项要求。通过领导带头扶贫、选派工作队员驻村帮扶、加强项目落实、宣传政策帮扶等措施，扎实做好挂钩村的贫困户识别、宣传动员、走访帮扶、脱贫认定等各个环节的工作，做到用心、用情、用力，扶真贫、真扶贫。党员干部先后4次到挂钩村开展慰问、调研、讲党课、入户走访等活动，协调项目2个，落实资金18万元。

11.开展好其他常规工作。

一是认真、扎实地开展好各类学习活动；二是开展好干部的选调、培养工作；三是继续支持和指导县（市、区）社科联及学会（协会、研究会）、研究所（研究基地）开展好工作；四是做好市委市政府领导交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市社会科学界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市社会科学界联合会部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市社会科学界联合会部门2017年度收入合计2,344,094.80元。其中：财政拨款收入2,344,094.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增408,204.64元,增长21.09%，主要原因为：

1.2017年增加1名在职人员以及2017年工资水平的提升，人员经费新增收入406,057.19元；日常公用经费新增收入51,647.45元；

2.2017年综合考核奖励经费，增加收入10,300.00元；

3.2017年第三次代表大会会议经费,新增收入109100.00元；

4.2017年《中国保山村落影像文化志》采编出版经费，新增收入150,000.00元。

    5.同时也有相应的收入减少，主要是党风廉政考核奖励经费，减少项目收入30000.00元，其他社会科学支出，减少项目收入230,900.00元；2017年社会科学科普科研经费，减少项目收入40,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市社会科学界联合会部门2017年度支出合计2,344,094.80元。其中：基本支出1,073,794.80元，占总支出的45.81%；项目支出1,270,300.00元，占总支出的54.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增408,204.64元，增长21.09%，主要原因:

1.2017年增加1名在职人员以及2017年工资水平的提升，人员经费新增支出406,057.19元；日常公用经费新增支出51,647.45元；

2.2017年综合考核奖励经费，增加支出10,300.00元；

3.2017年第三次代表大会会议经费,新增支出109100.00元；

4.2017年《中国保山村落影像文化志》采编出版经费，新增支出150,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市社会科学界联合会机关正常运转的日常支出1,073,794.80元。与上年对比增457,704.64元，增长74.29%，主要原因：

1.2017年增加1名在职人员以及2017年工资水平的提升，新增人员经费406,057.19元； 

2.日常公用经费中的公务用车补贴、职教工会费、租车费、公务费等费用，新增费用51,647.45元； 

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.22%，人均115,730.88元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.78%，人均18,493.47元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市社会科学界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,270,300.00元。与上年对比减49,500.00元，减少8.03%，主要原因:

1.党风廉政考核奖励经费，减少项目支出30000.00元；

2.2017年第三次代表大会会议经费，新增项目支出109,100.00元；2017年出国经费，减少项目支出18,000.00元；

3.2017年综合考核奖励经费，新增项目支出10,300.00元；

4.2017年其他社会科学支出，减少项目支出230,900.00元；

5.2017年社会科学科普科研经费，减少项目支出40,000.00元；

6.2017年《中国保山村落影像文化志》采编出版经费，新增项目支出150,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市社会科学界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,344,094.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增408,204.64元，增长21.09%，主要原因：

1.2017年人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出351587.19元；2017年日常公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出51647.45元。

2.2017年科学技术普及经费，新增一般公共预算财政拨款支出110,000.00元；

3.2017年其他社会科学支出经费减少230900.00元。

4.2017年综合考核奖励经费，新增一般公共预算财政拨款支出10,300.00元；

5.2017年第三次代表大会会议经费,新增一般公共预算财政拨款支出109100.00元。

6.党风廉政考核奖励经费，其他纪检监察事务支出减少30000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,163,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.64%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出815,483.21元；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出253,827.79元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1,070,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.65%。主要用于基层社科联智库课题经费、《保山社会科学》杂志出版经费、社会科学科普科研经费、《中国保山村落影像文化志》采编出版经费。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出110,563.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市社会科学界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为34,110.73元，完成预算的79.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,621.73元，完成预算的90.49%；公务接待费支出决算为11,489.00元，完成预算的63.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，由于2017年调研活动较少公务用车运行费减少，未使用预算资金2378.27元；

（2）公务接待费，单位严格执行厉行节约，单位公务往来较少，接待人数减少，未使用预算资金6511.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19,756.83元，下降36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,434.22元，下降5.96%；公务接待费支出决算减少322.61元，下降2.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费，由于今年未产生出国经费，同比减少支出18,000.00元；

（2）公务用车购置及运行费，由于2017年调研活动较少，公务用车运行费减少，同比减少支出1,434.22元；

（3）公务接待费，单位严格执行厉行节约，单位公务往来较少，接待人数减少，同比减少支出322.61元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,621.73元，占66.32%；公务接待费支出11,489.00元，占33.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,621.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,621.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类科普活动相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,489.00元。其中：

国内接待费支出11,489.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普科研工作业务发生的接待支出。     

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市社会科学界联合会部门2017年机关运行经费支出147,947.79元，与上年对比增51,647.45元，增长53.63%，主要原因：车补、租车费增加，当年其他交通费82800.00元。

2.部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费、邮电费，共计13,590.60元；

（2）差旅费、会议费、公务接待费，共计18,350.69元；

（3）劳务费，共计3,200.00元；

（4）工会经费，共计17,378.16元；

（5）公务用车运行维护费，共计8,042.89元；

（6）其他交通费用，共计82,800.00元；

（7）其他商品和服务支出，共计1,765.45元；

（8）办公设备购置，共计2,820.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市社会科学界联合会部门资产总额1,396,067.13元，其中，流动资产781,142.80元，固定资产614,924.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加674,059.09元，其中;流动资产增加603,350.76元，固定资产增加70,708.33元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值2616元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产							减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		1396067.13	781142.8	614924.33		298800.00			316124.33

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计73,324.33元，其中：货物采购支出73,324.33元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：购置电脑、打印机、传真机、相机等办公设备，以及桌椅等办公家具。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况情况较好，2017年度授予小微企业合同金额69,920.00元。其中：货物采购支出69,920.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。采购次数15次。

(四)预算绩效信息

1、投入情况分析

(1）在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

（2）预算配置方面，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%等于1，不超编；部门年度预算安排侧重于重点项目支出；三公经费方面，没有超出年初预算，没有超出2016年决算数，均下降。

2、过程情况分析

（1）预算执行方面，完成了财政批复的年初预算；预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调增加（人员经费增加）；部门实际支付进度按既定支付进度执行。

（2）预算管理方面，按照相关要求制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，但有些制度还不健全；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

3、产出情况分析

2017年保山市社科联财政拨款收入年初预算数为1871400元，决算数为2,344,094.80元，差异数为472694.8元，差异率为25.26%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。2017年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1073794.8元（其中人员经费925847.01元，日常公用经费147947.79元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出1270300元，项目支出主要为科学技术支出，主要用于保山市社科联的科研、科普工作。

4、效果情况分析

2017年，市社科联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市社科联各项工作的正常有序开展。

本部门无主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050000349201111