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保山市文学艺术界联合会

2017年度部门决算

   第一部分  保山市文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办字〔2016〕82号文件，保山市文学艺术届联合会的主要职能是：

（1）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

（2）倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

（3）积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

（4）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（5）负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

（6）负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

（7）遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（8）了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（9）负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

（10）承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

（11）发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

（12）负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

（13）主办《高黎贡》刊物。

（14）完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.文艺创作繁荣发展

坚持把出作品放在文联工作首位。一年来，我们紧紧围绕“中国精神·中国梦”这一主题、主线，结合我市深厚的文化底蕴和火热的跨越发展实践，精心组织了“保山历史名人丛书”“保山文艺书系”等系列文艺创作活动，参与的文艺工作者超过200名，创作作品500多件。通过展览、演出、播映、出版等形式，依托传统媒体、网络媒体、移动终端等传播载体连续推出，全面生动展示保山新形象。以“深入生活、扎根人民”为主题，组织各领域文艺工作者100余人次深入到脱贫攻坚一线、少数民族地区、受灾地区、重大工程建设一线进行采风创作，催生了一大批文艺精品。创作出版了“保山历史名人丛书”之《杨元》《张志淳》《邓子龙》《张含》《寸性奇》等5部传记作品，创作编辑“保山历史名人丛书”第三辑之《李根源》《梁正中》《杨振鸿》等3部传记作品，创作出版了“保山文艺书系”之《保山书法作品选》《保山美术作品选》《逸尘诗稿》3部作品，创作编辑“保山文艺书系”之《中国十大魅力名镇——和顺纪实摄影》，创作出版了《历史之痕——保山农耕文化之生产生活用具》。6月19日，滇黔桂三地的二十几位著名词曲作家“走进保山”开展为期一周的“七彩云南保山行”采风活动，作家们将以此次采风活动积累创作素材，激发创作灵感，今后将创作一批展示保山风土人情、旖丽风光、发掘保山文化、歌颂保山发展的优秀作品。9月10日—12月31日举办富滇银行杯“唱响保山”歌曲创作大赛征集活动，通过广泛宣传动员，共征集到102首歌曲。开展“宣传贯彻党的十九大·祈愿新春·祝福新年”春联征集活动，通过广泛宣传动员，共征集到春联作品164幅对联，经市文联认真评选，确定了主题明确、时代性强、文学味浓、寓意深刻的春联作品98幅作为各县（市、区）文联、市书法家协会今年“文艺走基层·新春送春联”的书写内容。组织开展“跨越保山·圆梦小康”主题文学创作活动，截止目前，共征集作品20篇，在保山日报刊发了4篇。我市选送的“腾冲揽胜—扬琴说唱”荣获“2017年云南省曲艺小品展演”优秀组织奖荣誉称号，主创人员尹漫红、王文艳、王玉梅荣获最佳创作奖。我市书法家马骕获“纪念中华诗词学会成立三十周年暨首届沈鹏诗书画奖”大赛优秀奖。保山小饼干（千千）培训技艺馆的原创少儿舞蹈剧目《倮尕尕》荣获“花儿朵朵向太阳—2017云南省少儿舞蹈展演暨第九届全国‘小荷风采’少儿舞蹈展云南选拔赛”金奖，荣获第九届“小荷风采全国少儿舞蹈比赛”银奖，同时指导老师纳家木紫被授予“小荷园丁”荣誉称号。这些文艺作品和文艺书籍的发表、出版和获奖，对于宣传保山，提升保山文化品牌内涵，扩大保山文化对外影响力，挖掘和打造保山文化资源起到了积极的促进作用。

2.文艺队伍不断壮大

坚持开展“高黎贡年度文学奖”评选活动，共6人次获奖。大力实施文艺人才培训计划，举办了“高黎贡·腾冲文学笔会”，邀请周勇、杨佳富等国内知名作家为60多名作家和文学爱好者授课。组织3名作家参加《边疆文学》杂志社2017年度文学笔会，提升了创作水平。一年来市文联机关和市文艺家参加各种培训92人次。举办保山市书法家协会会员小品作品展，共展出80件书法作品，展出作品已结集出版，同时举行了《保山市书法家协会会员小品展览作品集》的首发式。第十届云南省版画作品保山巡展在保山学院美术馆开展，共展出版画作品172件，集中展示了近年来云南版画创作的最新成果。通过举办作家座谈会、摄影培训班、“红土地之歌”演讲比赛，培养了大批青少年文艺人才。加大文艺人才推广力度，积极组织文艺工作者参加国内省内文艺比赛和评奖，到省外、国外（境外）开展艺术交流与合作，通过广播、电视、报刊、网络等大力宣传和推介，一批文艺尖子入选省级文艺家协会会员。一年来，我市新增省级文艺家协会会员9人。

3.文艺惠民成效显著

以满足广大人民群众日益增长的文化需求为目标，着力打造以活动品牌为抓手、以基地拓展为基础、以队伍建设为核心、以百姓需求为重点的文艺惠民体系。坚持开展“送欢乐下基层”活动。1月18日至19日组织书法家、美术家、摄影家到昌宁县温泉镇、田园镇四角田社区送春联、创作年画、拍摄全家福，给基层群众送去一份独特的春节“文化祝福”，擦亮了“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动品牌。在为期两天的活动中，为基层群众书写春联500幅、福字300个，创作年画16幅、书法作品12幅，拍摄全家福20户，以实际行动诠释了文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近生活、贴近实际、贴近群众的“三贴近”原则。2017年9月份以来，我联组织的文艺扶贫“艺术家志愿者服务活动”试点在昌宁县田园镇四角田社区小学开展，每个周一和周四下午，4名艺术家为这里的100多个孩子上一堂美术、书法课。活动旨在通过试点摸索科学合理的方式方法，总结文艺扶贫和志愿服务经验，使这样的活动在更多的山区学校得到推广，让广大山区孩子拥有自己的艺术课堂，努力实现经济帮扶和文化帮扶的双推进。开展“学习十九大文艺禁毒宣传暨春联进农家”活动，共发放宣传材料1000余份、禁毒防艾日历200余张、送出春联200余幅、书画30余幅，书写、粘贴禁毒宣传标语100余条，文艺宣传活动取得了良好的效果。市戏剧舞蹈家协会深入全市乡镇开展下乡文艺惠民演出，共演72场次。

4.文艺活动丰富多彩

以重大节庆为节点，以中心工作为重点，组织开展系列主题文艺活动。围绕重要节日开展文艺活动，一是精心组织开展“砥砺奋进的五年——喜迎党的十九大”保山市“最美云岭人”各族群众笑脸照片征集活动。 共征集到照片600余幅，评选出200幅展现保山昂扬向上风采的笑脸图在保山新闻网、保山日报、保山广播电视台微信平台展出。200多幅笑脸照片充分展示了我市各民族、各行业干部群众发自内心的笑容，从一个侧面展示了干部群众喜迎党的十九大胜利召开的良好精神风貌，展示了全市各级党组织和广大人民群众朝着奋斗目标团结和谐、意气风发、步调一致、坚定前行的良好局面。二是举办了保山市中青年书法大赛。大赛于3月20日至6月20日进行了征稿，共收到应征作品131件。经市书法家协会组织专家进行认真细致的评选，共评选出获奖作品20件，其中一等奖3件，二等奖7件，三等奖10件；入选作品39件。投稿参加本次中青年书法大赛的作者来自全市各行各业，有工人、农民、知识分子、机关干部，而且都是非书法家协会会员也非在校学生，大家以自己扎实的书法功底和满怀的激情用书法的形式展现保山跨越发展实践，浓墨重彩地书写建设“六个保山”的文艺新篇章，展现了全市书法爱好者及书法作品的新面貌。三是组织部分作家召开座谈会并举行了《保山历史名人丛书》第二辑首发式。刘国海等四位作家分别就创作第二辑保山历史名人丛书谈了体会；耿德铭等九位作家分别就下一步做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗战》《保山风情》5部系列丛书和《善洲故事》《邓子龙》《杜文秀起义》《八戒寺传说》《九隆传说》5套连环画册编辑出版工作提出了意见建议。四是举办“砥砺奋进的五年——保山市迎接党的十九大美术书法摄影展”活动。9月26日在保山学院展出美术作品50幅、书法作品50幅、摄影作品55幅。这些作品热情讴歌了伟大光荣正确的中国共产党，深情赞美了以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，充分展示了我市各族干部群众牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、奋力建设“六个保山”的精神风貌。五是举办保山市 “迎接党的十九大·歌颂杨善洲原创音乐作品演唱会”。10月10日，我联会同施甸县委县政府、杨善洲干部学院，在施甸县举办了保山市“迎接党的十九大·歌颂杨善洲原创音乐作品演唱会”，演唱会采取由我市博南艺术团约50人的民乐团队担任现场伴奏的形式进行，旨在缅怀先贤、传承弘扬善洲精神，用榜样的力量鼓舞干部群众斗志，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。六是市公安文联举办“喜迎十九大·忠诚铸警魂”美术书法摄影作品展，共展出150件，其中美术作品40件、书法作品50件、摄影作品60件。七是在建党96周年之际，监狱文联在保山市文化馆举办美术、书法、摄影展览，共展出书法、美术、摄影作品96幅，所展作品坚持立足保山发展、立足监狱工作实际，立足职工生活，融思想性、艺术性、教育性为一体，深情缅怀了党的光辉历史，歌颂党的丰功伟绩，抒发了监狱文联广大文艺工作者热爱党、热爱祖国的情怀，宣扬了社会主义核心价值观，展示了保山监狱改革发展和“六个保山”建设的生动实践和丰硕成果，表达了对实现中国梦的美好祝愿和坚强信心。

5.文艺交流形式多样

紧紧围绕服务于构建“大外宣”格局，积极拓展与省内外的交流渠道，着力搭建文艺交流平台。一是组织我市作家协会及各县（市、区）文艺刊物编辑一行9人赴《上海文学》杂志社开展为期4天的考察交流，详细了解了《上海文学》杂志的办刊模式，并与上海市作协、《上海文学》编辑部人员开展交流座谈。二是8月16日在腾冲举行“一带一路”与民间文艺学术研讨会暨2017云南童谣展演，促进了保山民族民间文艺发展。三是9月13日至19日在江苏太仓举办砥砺奋进的五年—“温润保山·美丽边疆”云南保山美术书法摄影作品交流展。共展出美术作品27幅，书法作品20幅，摄影作品53幅，作品反映了十八大以来两地人民生活、城乡变化、地方发展的成就。四是10月16日至20日，省影视协一行8人在我市开展“深入生活、扎根人民”创作采风结对子实践活动，艺术家们分别深入隆阳、施甸、龙陵、腾冲等县市区进行了采风，并与我市影视艺术家开展交流座谈，为我市电影电视艺术人才脱颖而出、施展才华和扩大影响力搭建了一个创作交流平台，结成了帮扶对子。

6.组织完成了所属协会换届工作和市文联第四次代表大会 

根据党政领导干部选拔任用有关规定和《保山市文学艺术界联合会章程》，市文联所属10个文艺家协会于5月13日至19日完成换届选举，选举产生了新一届协会领导班子。6月14日-16日召开市文联第四次代表大会，圆满完成换届选举任务。

7.精准扶贫工作扎实有效 

一是安排了一名干部为驻村工作队员，认真抓好精准扶贫工作的落实，配合社区做好贫困人口核查整改和贫困人口疾病筛查及相关表格的填写工作，对贫困户的各种信息进行补充和校正，使贫困人口情况将更加准确，符合客观实际，经得起核查检验。二是干部分批次回访了贫困户，了解了他们生产、生活以及对帮扶工作的满意度等情况。三是继续引导贫困户做好野生菌的管理及采、售工作，以联系、协调相关部门资金或项目的方式为帮扶户发展肉牛养殖业。四是组织四角田社区村、组干部和工作队员赴隆阳区海棠洼社区、保山工贸园区、青华海景区学习考察，进一步增强了村、组干部的发展意识。2017年，市文联所帮扶的10户贫困户现已全部脱贫，但“脱贫不脱钩”，市文联将按照市扶贫办和昌宁县联席办的安排，继续做好精准扶贫工作。

8.自身建设全面提升

切实加强党的建设和党风廉政建设，加强领导班子和干部队伍建设，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，引导广大党员干部坚定理想信念，提高党性修养，党员干部队伍素质得到明显提升。修改完善了《保山市文联机关考勤制度》和《保山市文联财务管理制度》。协会建设与管理进一步规范，建立健全资金使用申报、会员登记注册、培训和获奖情况报告等制度，指导协会不等不靠、主动作为，适应网络时代的新要求，着力建设会员作品交流展示平台，文联与协会、协会与会员之间的联络更加畅通。文艺阵地建设不断夯实，按时编辑出版了6期《高黎贡》刊物。积极完成“创卫”任务，禁毒防艾宣传教育、综治维稳和志愿者服务工作，保持了文联机关开拓进取、昂扬向上的工作热情和精神风貌。2017年8月8日至8月31日，市委第三巡察组对市文联党组进行了巡察，在收到巡察组反馈意见后，市文联高度重视、态度鲜明，诚恳接受市委第三巡察组的巡察反馈意见，坚决把巡察整改落实作为严肃的重大政治任务，切实履行主体责任，以高度的思想自觉和行动自觉贯彻政治巡察要求，不折不扣地抓好整改落实工作，制定下发了《中共保山市文联党组关于印发〈关于落实市委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案〉的通知》，明确整改的指导思想、方法步骤、具体措施和工作要求，根据整改内容、整改措施、整改时限，审定上报《保山市文联党组关于对市委第三巡察组巡察反馈意见整改落实情况报告》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市文学艺术界联合会部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文学艺术界联合会部门2017年度收入合计2,732,922.40元。其中：财政拨款收入2,732,922.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少154,254.27元,减少5.34%,主要原因为：

1.2016年保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展活动经费,2017年没有此经费，减少收入48,600.00元；

2.2016年第四届保山市文学艺术政府奖经费，2017年没有此经费，减少收入405,800.00元；

3.2017年文艺事业经费，减少收入277,300.00元。

二、支出决算情况说明

保山市文学艺术界联合会部门2017年度支出合计2,732,922.40元。其中：基本支出1,464,922.40元，占总支出的53.60%；项目支出1,268,000.00元，占总支出的46.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减154,254.27元，减少5.34%，主要原因:

1.2017年度零星增资、调资、发放改革性补贴（提标）和政府绩效奖励资金，新增支出502452.93元；

2.2016年书画联展活动经费、历史名人丛书编辑出版经费等项目支出拨款，2017年没有以上经费，减少支出656707.20元。

同比总支出减少154254.27元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,464,922.40元。与上年对比增502,452.93元，增长52.20%，主要原因：

1.零星增资、调资、发放改革性补贴（提标）和政府绩效奖励资金，新增基本支出443,178.82元；  

2.政府购买服务人员工资、发放公务交通补贴，新增基本支出59,274.11元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.35%，人均125,024.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65% ，人均21,467.25元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,268,000.00元。与上年对比减656,707.20元，减少34.12%，主要原因:

1.2011-2015年党风廉政建设责任制考核先进单位奖励经费，2017年没有此经费，减少项目支出30,000.00元，项目开展进度为0%;

2.2016年书画联展活动经费,2017年没有此经费，减少项目支出48,700.00元，项目开展进度为0%;

3.2016历史名人丛书编辑出版经费,2017年没有此经费，减少项目支出225,707.20元，项目开展进度为0%;

4.2016年保山市纪念红军长征胜利80周年书法美术摄影展活动经费,2017年没有此经费，减少项目支出48,600.00元，项目开展进度为0%;

5.2016年第四届保山市文学艺术政府奖经费,2017年没有此经费，减少项目支出405,800.00元，项目开展进度为0%;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,732,922.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减154,254.27元，减少5.34%，主要原因：

1.2017年度零星增资、调资、发放改革性补贴（提标）和政府绩效奖励资金，新增一般公共预算财政拨款支出502452.93元；

2.2016年书画联展活动经费、历史名人丛书编辑出版经费等项目支出拨款，2017年没有以上经费，减少一般公共预算财政拨款支出656707.20元。

同比总支出减少154254.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,929,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,250,249.89元；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出214,672.51元；其他资本性支出购买固定资产13,070.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  7.文化体育与传媒（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。主要用于保山市文联的文艺创作、展览、赛事、采风活动。；

  8.社会保障和就业（类）支出153,280.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为36,651.47元，完成预算的73.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为15,000.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,230.47元，完成预算的56.92%；公务接待费支出决算为7,421.00元，完成预算的29.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费，年初未报15,000.00元；

（2）公务用车购置及运行维护费，由于公车使用次数减少，未使用预算资金10,769.53元；

（3）公务接待费，由于公务接待人、次数减少，未使用预算资金17,579.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,856.04元，下降15.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加15,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,722.04元，下降38.00%；公务接待费支出决算减少13,134.00元，下降63.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费，由于公车使用次数减少，同比上年减少支出8,722.04元；

（2）公务接待费，由于公务接待人、次数减少，同比上年减少支出13,134.00元；

（3）因公出国（境）费，临时新增项目，同比上年增加支出15,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出15,000.00元，占40.93%；公务用车购置及运行维护费支出14,230.47元，占38.83%；公务接待费支出7,421.00元，占20.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出15,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。2017年10月，市文联1人参加“云南作家台湾文化交流团”赴台湾文化交流活动。因此次活动属年中临时新增项目，市文联在年初预算时没有预测到产生此次活动，导致2017年“三公”经费中因公出国（境）支出产生15,000.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,230.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,230.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展市文联相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,421.00元。其中：

国内接待费支出7,421.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费支出214,672.51元，与上年对比增加59,274.11元，增长38.14%，主要原因：公务交通补贴、租车费新增其他交通费64768元；

2.部门机关运行经费主要用于用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（1）办公费、邮电费，共计29,337.10元；

（2）差旅费、会议费、公务接待费，共计8,418.37元；

（3）劳务费，共计23,558.45元；

（4）工会经费，共计19,560.12元；

（5）公务用车运行维护费，共计14,230.47元；

（6）其他交通费用，共计118,768.00元；

（7）其他商品和服务支出，共计800.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市文学艺术界联合会部门资产总额584,667.12元，其中，流动资产102,290.12元，固定资产482,377.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少136,448.56元，其中;流动资产减少70,706.08元，固定资产减少65,742.48元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值78,812.48元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

				国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产							减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		584667.12	102290.12	482377.00		236415.00			245962.00

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计13,070.00元，其中：货物采购支出13,070.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：购置电脑、打印机、传真机、相机等办公设备，以及桌椅等办公家具。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况情况较好，2017年度授予小微企业合同金额13,070.00元。其中：货物采购支出13,070.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。采购4次。

(四)预算绩效信息

2017年，保山市文学艺术界联合会将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

1.投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制超过编制数2人，原因为根据三定方案要求，取消1名工勤人员编制，2016年9月新增处级领导1名。超编编制由编办统一管理，未下达到单位。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，没有超出年初预算。

2.过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

3.产出情况分析

2017年保山市文联财政拨款收入年初预算数为2,158,300.00元，决算数为2,732,922.40元，差异数为574,622.40元，差异率为26.62%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。2017年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1,464,922.40元（其中人员经费1,250,249.89元，日常公用经费214,672.51元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出1,268,000.00元，项目支出主要为文化体育与传媒支出，主要用于保山市文联的文艺创作、展览、赛事、采风活动。

4.效果情况分析

2017年，市文联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联各项工作的正常有序开展。

 

本部门无主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050000372101111