监督索引号53050000143501000

保山市人民政府侨务办公室

2017年度部门决算

   第一部分  保山市人民政府侨务办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市人民政府侨务办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市侨务办公室是市人民政府管理侨务工作的职能部门,其主要职责是:

一是贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务规章并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向市委、市政府、省侨办提供侨务信息；制订我市侨务工作发展规划；指导县（区）侨务工作。

二是对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

三是研究提出我市华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；通过侨务渠道开展对台工作。

四是研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

五是统筹、协调我市侨务宣传工作；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

六是依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益；开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。

七是负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我市定居的工作。

八是承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.聚焦加快改革创新，全面深化侨联改革。一是稳步推进侨联改革。认真贯彻落实中国侨联和省侨联改革实施方案精神，结合保山实际，突出加强领导、领会精神、开展调研、起草方案、征求意见五个环节，起草了《保山市侨联改革实施方案》初稿，细化改革任务分解表，明确了5个方面22条改革措施，细化了30项改革任务。经过6次征求意见、修改完善，7月13日方案经市委全面深化改革领导小组第19次会议审议通过，7月25日方案以保办字〔2017〕48号文件正式下发。加强对侨联改革工作的督促指导，全市侨联改革工作有序推进，市侨联2017年需完成的6项工作已经完成，五县（市、区）均已制定出台侨联改革实施方案。二是圆满完成侨联换届。经报请市委同意，6月6日，保山市第四次归侨侨眷代表大会顺利召开，省侨联党组书记和向红，市委副书记、市长杨军，市委副书记、市委统战部部长杨赛光，市委常委、市委政法委书记唐云泽，市人大常委会副主任李元标，市政府副市长宋光兴，市政协副主席彭小庆等领导出席大会开幕式。市委副书记杨赛光、省侨联党组书记和向红分别做了重要讲话，群团单位代表致贺词。来自全市210名侨界代表和特邀代表参加了会议。会议听取并审议通过了市侨联第三届委员会工作报告，选举产生了市侨联第四届委员会委员31名、常务委员13名、主席1名、副主席5名（其中兼职副主席3名），并聘请侨联顾问22名（其中海外顾问17名）。三是认真谋划年度工作。年初及时召开市侨联三届六次全委会议暨全市侨办主任会议，全面总结2016年全市侨务工作，安排部署2017年全市侨务工作，并制定下发了《市侨联侨办2017年重点工作任务分解方案》。

2.聚焦助推跨越发展，全面加强招商引资。一是邀请巨力旺集团到我市考察。年初，巨力旺集团考察团一行８人实地考察了龙陵县周边待开发的温泉项目，参观了石斛、重楼等种植开发情况；4月初，巨力旺集团组织台湾两岸农业文化经贸考察团，再次赴保对年初考察感兴趣的项目进行调研论证，并计划投资2亿美元，在保山龙陵县蚌渺湖及周围投资建设一个养生项目。二是邀请缅甸密支那云南同乡会原会长高仲能先生一行5人到我市考察。高仲能一行先后参观考察了保山市工贸园区的保山海螺水泥有限责任公司、水长工业园区的保山昆钢嘉华水泥建材有限公司和云维保山有机化工有限公司，对三个水泥厂的产品质量、设备安装、管理模式等进行了深入了解，双方就合作的方式等进行了沟通，达成了初步意向。三是邀请马来西亚侨商刘蔚波先生到我市考察。在深入保山市工贸园区参观考察基础设施建设及标准厂房建设情况后，重点就标准厂房租用事项与施甸园区进行了洽谈，达成了投资合作意向。四是邀请匈牙利华人妇女联合会副会长、北京喜开路健康管理有限公司董事长赵艳芬女士赴保山考察。针对赵艳芬女士的投资领域，重点介绍了保山市工贸园区开发及温泉养生和大数据在保山的优势及发展前景。五是牵头组织参加东盟华商会。6月9日至12日，市侨办、侨联牵头组织市、县招商局参会，设立3张洽谈桌，展出15个我市重点招商引资项目，发放200多份宣传册，与20多位华商面对面洽谈项目。洽谈会上，促成龙陵县政府与台湾巨力旺集团签定了战略合作框架协议，由巨力旺集团投资2亿美元，建设龙陵县高原特色农业、生物资源、大健康温泉养生产业等综合开发项目。六是顺利完成了招商引资任务。认真做好施甸旷达国信光伏科技有限公司增资扩股的服务工作，公司注册资本由500万元增加到5200万元，市侨联侨办实际完成招商引资4700万元。

3.聚焦涵养侨力资源，全面拓展海外联谊。一是出访印度和孟加拉。2月26日至3月5日，市侨联主席、侨办主任徐盛兴率团出访印度、孟加拉，拜会当地主要侨团、侨领和中资企业代表，并受到中国驻印度大使馆刘劲松公使及中国驻孟买总领事馆李元凌副总领事的接见。考察团一行盛情邀请孟加拉、印度相关社团、华侨华人、中资机构到保山观光旅游、考察投资，进一步了解保山经济社会发展情况、国家一带一路建设实施情况、对外开放的相关政策和投资环境，切实加强与保山的投资与合作。二是组织泰北知名滇籍人士回乡访问团走进保山。4月下旬，由省侨办主办、市侨办协办的“泰北地区侨社滇籍知名人士回乡访问团”一行31人在泰北地区中国和平统一促进会会长马剑波的带领下，赴我市龙陵县松山抗战遗址、腾冲滇西抗战纪念馆以及和顺古镇参观考察，进一步增进了我市与泰北侨胞的联谊交往。三是组织“文化中国·味道云南”厨艺展示培训活动。8月中旬，为助推缅甸华侨华人的餐饮业水平，并为缅甸第14届世界华商大会添彩，传承和弘扬中华餐饮文化，在省侨办的支持下，组织“文化中国·味道云南”厨艺展示培训活动，分别赴缅甸曼德勒云南会馆、仰光云南会馆、缅甸中华总商会举办三场展示培训。活动集中培训展示了19道滇菜，并为缅甸第14届世界华商大会提供了4道国宴菜品培训，参加学习培训的学员近400人，实际操作40小时，参加品鉴的华侨华人达500多人。活动增强了华侨华人对祖籍国美食的认知，提升了当地中厨烹饪技法，以餐饮文化交流搭建了双方友谊的桥梁。中国驻缅甸大使馆洪亮大使、领事部王晓初主任出席了仰光云南会馆举行的闭幕式，向代表团成员颁发荣誉证书并合影留念。缅甸《金凤凰报》、《今日曼德勒报》、缅甸中文网、仰光电视台等多家媒体安排记者采访报道。四是做好海外侨胞故乡行活动。9月下旬，在省市侨联领导的陪同下，来自美国、泰国、缅甸、老挝等国家和地区的30名海外侨胞到我市参观考察，聆听了抗战历史文化讲座，参观了爱国侨领梁金山故居、松山抗战遗址、滇西抗战纪念馆、国殇墓园，考察了和顺侨乡及保山基础设施建设，深切感受到祖国的繁荣昌盛、家乡的巨大变化，纷纷表示要发挥好桥梁纽带作用，积极参与“一带一路”建设。五是做好向缅甸侨团捐赠厨具相关工作。为认真贯彻落实国侨办“中餐繁荣计划”，2017年11月，由省侨办主办、市侨办承办，向缅甸曼德勒云南同乡会赠送价值10万元人民币的全套厨房设备，进一步提升了会馆的服务能力，有力促进了海外侨社的建设发展。六是组织腾冲市合唱团赴缅甸克钦邦首府密支那与当地华侨妇女联谊会进行为期4天的文化艺术交流，丰富了侨胞的文化生活，增进了两地的亲情乡谊和友好往来。一年来，全市侨务系统接待海外侨胞160多人次，组团出访4批次、69人次。

4.聚焦弘扬中华文化，全面抓实华文教育。以缅甸为重点，进一步整合工作力量、创新工作举措，不断加大华文教育工作力度，大力弘扬中华优秀文化。8月中旬，市侨办主任、侨联主席徐盛兴出访缅甸期间，深入缅北华文教师联谊会、云华师范学院和福庆、昌华、新世纪等华校调研，与学校校董、校领导交流，深入了解学校的办学机制和发展情况，向华校赠送《侨乡保山》杂志和《华侨与滇西抗战》等书籍。一年来，缅北华文教育协会副会长杨新业、缅甸蛮文几校长戴炳庄 、泰北华人村教师联谊会会长王相贤等先后到我市，就进一步加强保山与缅北、泰北的华文教育合作进行深入交流，并到保山学院、保山技师学院实地参观考察；应印度华裔学生申请，首次向印度发送300套5400本汉语教材，历时1个多月顺利清关入境，由加尔各答华人商会、孟买中资企业协会、班加罗尔华人商会、清奈华人商会等分发到华裔学生手中；共举办华文教师培训班4期、培训华文教师204人次，组织夏令营6期、275名华裔青少年参加活动；新选派18名外派教师到缅甸、泰国华校任教，目前我市共有40名外派教师在海外任教，兑付外派教师费用407万元；加大对海外华校的支持力度，补助华文教育工作经费11万元；在腾冲民族中学新招收侨生班1个、学生51名，滇西应用技术大学珠宝学院招收缅甸留学生10名，保山学院还有5名缅甸留学生在读，共补助费用29.5万元；保山学院被国务院侨办确定为华文教育基地；协调保山技师学院向缅甸南坎华校捐赠电脑41台，受到华校师生的欢迎和好评。

5.聚焦依法维护侨益，全面提升为侨服务。一是抓实为侨服务工作。一年来，全市侨务系统争取春节慰问金22. 9万元、慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士531户，发放生活困难补助金30万元、涉及归侨侨眷516户，发放南侨机工遗孀生活补助金3.6万元；出具“三侨生”证明3份，受理来信来访61件次、办结61件次，指导成立保山市侨联南侨机工眷属联谊会；首次承办归侨侨眷子女夏令营，组织归侨侨眷子女一行30人赴广州和深圳参观学习。二是加大侨法宣传培训力度。认真承办滇西侨法宣讲活动，邀请国侨办侨资企业法律顾问团特邀律师、云南著名律师刘胡乐到保山讲解法律知识及涉侨法律法规，大理、怒江、德宏、临沧、保山五个州市侨办系统和华侨社区70余人参加了培训；加强为侨法律维权服务工作调研，深入昌宁县侨联侨办及柯街华侨社区，全面了解华侨社区依法维护侨益情况，通过近年来华侨社区维权案例，分析维权工作难点，研判社区法治动态，从各自专业角度提出合理化建议；加大侨法宣传力度，联合龙陵县侨联侨办到象达镇中小学开展侨法知识宣传，发放宣传资料800多份。三是积极助推脱贫攻坚。发挥侨务部门优势，以挂钩扶贫村为重点，扎实开展“挂包帮”、“转走访”活动，大力实施惠侨助侨暖侨行动。协助腾冲市腾越镇盈水社区引进牟定兴化食品有限公司实施“十里荷花”项目，流转土地314亩，涉及180户农户，一期投入160万元；举办归侨侨眷刺绣培训班1期，来自社区的60名归侨侨眷参加了为期20天的培训，通过现场培训、演示和绣法经验交流、观摩等方式，进一步提高贫困归侨侨眷的专业技能和创业能力。四是加强社区侨务工作。10月26—27日在昌宁柯街华侨社区召开全市社区侨务工作现场会，学习党的十九大精神、传达全市基层党建工作现场推进会及全省国内侨务工作培训会议精神，学习昌宁县柯街华侨社区为侨服务工作经验，推动社区侨务工作开展。市侨联侨办干部职工，各县（市、区）侨办负责人，重点侨乡、侨村相关人员共30多人参加。五是加强侨务捐赠工作。一年来共接受捐赠项目7个，资金861.68万元。其中：旅缅华侨赵竹怀女士捐资龙陵赵氏教育基金会500万元；加拿大侨领霍宗杰向腾冲捐棉衣2100件、价值84万元，救护车一辆、价值70万元；旅缅华侨张望厚、廖衍昌、王立显等人先后向家乡捐资60万元；新争取“珍珠班”2个、双特学生80名，全市共有“珍珠班”7个、双特学生300名，发放助学金75万元；应善良基金会向腾冲新华乡捐赠道路建设资金56万元，传仁基金会资助贫困生27名、发放助学款16.11万元，陈颂雅基金向芒棒中心小学发放价值0.57万元的学习用品。

6.聚焦打造侨乡品牌，全面推进侨乡建设。一是云南腾冲华侨博物馆建设稳步推进，腾冲市政府决定博物馆与腾冲国际琥珀交易中心合作，作为中心的一个项目进行建设，目前已征集文史资料上万件；龙陵象达侨乡旅游小镇建设进展顺利，目前投资60万元的图书室已投入使用。二是市侨办作为全国五个州市侨办代表之一，参加国侨办在广东召开的侨乡文化研讨会，并在会上作交流发言。三是美国大鹏文教基金会会长傅中先生、中国远征军沈昌将军之女沈蓓女士等先后到我市考察抗战文化；协助《寰宇中国》栏目组一行8人到我市惠通桥进行拍摄，并对梁金山之子梁有诚进行采访，该片制作完成后将在全国25家电视台的联播栏目《寰宇地理》中播出。四是在继续编辑出版《侨乡保山》（第六期）的同时，编辑出版侨乡文化系列丛书——《侨乡情愫》、《南侨机工的滇西记忆》和《腾越的领事们》。五是中国侨联副主席康晓萍到我市就文化宣传工作进行调研。在腾冲市，康晓萍副主席一行深入和顺侨乡，听取和顺侨情及侨乡文化情况介绍，参观中国侨联爱国主义教育基地——和顺图书馆、艾思奇故居等，并实地参观了滇西抗战纪念馆和国殇墓园，向中国远征军抗日将士纪念碑敬献了花篮。在隆阳区，康晓萍副主席一行参观了爱国侨领梁金山的故居，通过听讲解、看实物，了解梁金山先生倾其财产、全力支持抗战的感人事迹，并向梁金山墓地敬献了花篮。调研期间，康晓萍副主席还听取了保山侨联工作情况汇报，对保山侨联工作尤其是侨乡文化建设给予了充分肯定。

7.聚焦提升能力素质，全面加强自身建设。一是加强政治理论的学习。以学习宣传贯彻党的十九大精神为重点，在组织干部职工全面准确把握党的十九大精神思想精髓和核心要义的同时，结合侨务部门实际，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进侨乡、进侨场、进侨企、进社区，全面掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。二是加强机关党的建设。突出全面从严治党这一主题，认真落实“基层党建巩固提升年”各项工作任务，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，全面提升机关党建水平。三是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，年初召开党风廉政建设工作会进行安排部署，层层签订责任书，并认真抓好贯彻落实；持续纠正“四风”，认真开展“为官不为”专项整治，认真落实“两个严禁”要求，持续推动机关作风转变。四是加强干部队伍建设。以提升干部素质、激发队伍活力为重点，加大对教育队伍的教育、培训和管理。一年来，全体干部参加了云南干部在线学习、全国侨务干部在线学习和国家工作人员学法用法学习，顺利完成了学习任务；市（县、市、区）共20多名干部参加了上级侨务部门组织的培训。五是加强统筹协调，落实工作责任，切实抓好意识形态、综治维稳、依法治市、禁毒防艾、深化改革、信息公开、保密安全等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府侨务办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市人民政府侨务办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市人民政府侨务办公室部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府侨务办公室部门2017年度收入合计2,865,849.65元。其中：财政拨款收入2,865,849.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减65038.74元,减2.22%,主要原因为：

1.工资福利，增加收入469713.41元；

2.业务费等，增加收入60463元；

3.退休费，减少收入150865.15元；

4.群团换届，增加收入109000元；

5.省侨办下拨华侨事务费，增加收入20000元；

6.春节慰问经费，增加收入10000元；

7.出国经费，减少收入55500元；

8.党风廉政考核奖励经费，减少收入30000元；

9.“亲情中华”演出经费，减少收入150000元；

10.纪念爱国侨领梁金山活动经费，减少收入70000元；

11.对缅援助项目资金，减少收入293200元；

12.考核奖励经费，增加收入15350元；

二、支出决算情况说明

保山市人民政府侨务办公室部门2017年度支出合计2,865,849.65元。其中：基本支出1,531,499.65元，占总支出的53.44%；项目支出1,334,350.00元，占总支出的46.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少65038.74元,减少2.22%,主要原因为：

1.工资福利，增加支出469713.41元；

2.业务费等，增加支出60463元；

3.退休费，减少支出150865.15元；

4.群团换届，增加支出109000元；

5.省侨办下拨华侨事务费，增加支出20000元；

6.春节慰问经费，增加支出10000元；

7.出国经费，减少支出55500元；

8.党风廉政考核奖励经费，减少支出30000元；

9.“亲情中华”演出经费，减少支出150000元；

10.纪念爱国侨领梁金山活动经费，减少支出70000元；

11.对缅援助项目资金，减少支出293200元；

12.考核奖励经费，增加支出15350元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,531,499.65元。与上年对比增379311.26元，增长32.92%，主要原因：

1.工资福利，增加支出469713.41元；

2.业务费等，增加支出60463元；

3.退休费，减少支出150865.15元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.50%，人均129392元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.50% ，人均23740元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,334,350.00元。与上年对比减444350元，减24.98%，主要原因:

1.群团换届，新增项目支出109000元；项目开展进度为100%;

2.省侨办下拨华侨事务费，新增项目支出20000元；项目开展进度为100%;

3.春节慰问经费，新增项目支出10000元；项目开展进度为100%;

4.出国经费，减少项目支出55500元;

5.党风廉政考核奖励经费，减少项目支出30000元;

6.“亲情中华”演出经费，减少项目支出150000元;

7.纪念爱国侨领梁金山活动经费，减少项目支出70000元;

8.对缅援助项目资金，减少项目支出293200元;

9.考核奖励经费，增加项目支出15350元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府侨务办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,865,849.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少65038.74元,减少2.22%,主要原因为：

1.工资福利，增加一般公共预算财政拨款支出469713.41元；

2.业务费等，增加一般公共预算财政拨款支出60463元；

3.退休费，减少一般公共预算财政拨款支出150865.15元；

4.群团换届，增加一般公共预算财政拨款支出109000元；

5.省侨办下拨华侨事务费，增加一般公共预算财政拨款支出20000元；

6.春节慰问经费，增加一般公共预算财政拨款支出10000元；

7.出国经费，减少一般公共预算财政拨款支出55500元；

8.党风廉政考核奖励经费，减少一般公共预算财政拨款支出30000元；

9.“亲情中华”演出经费，减少一般公共预算财政拨款支出150000元；

10.纪念爱国侨领梁金山活动经费，减少一般公共预算财政拨款支出70000元；

11.对缅援助项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出293200元；

12.考核奖励经费，增加一般公共预算财政拨款支出15350元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,697,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于支付机关人员工资福利，维护机关正常运行，完成侨联换届，开展华文教育、对外联谊、招商引资、侨场发展、归侨侨眷困难补助等工作。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出167,995.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于缴纳单位基本养老保险费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市人民政府侨务办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106,000.00元，支出决算为79,603.64元，完成预算的75.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,429.64元，完成预算的66.83%；公务接待费支出决算为40,174.00元，完成预算的85.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费，由于取消汽车大修，未使用预算资金15000元；

（2）公务接待费，由于接待规模和标准降低，未使用预算资金7826元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少107814.53元，下降57.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少91000.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10055.53元，下降20.32%；公务接待费支出决算减少6759.00元，下降14.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行费，由于实有车辆比上年减少1辆，减上年支出10055.53元；

（2）公务接待费，由于接待规模和标准降低，减上年支出6759元。

（3）因公出国（境）费，本年财政拨款中没有支出出国（境）费用，减上年支出91000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,429.64元，占49.53%；公务接待费支出40,174.00元，占50.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,429.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,429.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展华文教育、对外联谊、招商引资、侨务扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,174.00元。其中：

国内接待费支出40,174.00元（其中：外事接待费支出30,200.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待6批次），接待人次76人（其中：外事接待人次58人）。主要用于接待到我市考察、联谊的华侨华人及侨企发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府侨务办公室部门2017年机关运行经费支出237,400.00元，与上年对比增60583.00元，增长34.26%，主要原因：

（1）公务交通补贴，新增56100元；

（2）人员经费，新增4500元；

2.部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、水电费、印刷费、出差费等。

（1）办公费，6276元；

（2）印刷费，5585.16元；

（3）水费，7558元；

（4）差旅费，35655元；

（5）会议费，5900元；

（6）劳务费，25700元；

（7）公务用车运行维护费，30979.64元；

（8）其他交通费，117364元；

（9）其他商品和服务支出费，1600元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市人民政府侨务办公室部门资产总额3,028,101.24元，其中，流动资产2,514,071.24元，固定资产514,030.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308115.04元，其中;流动资产增加111584.96元，固定资产减少419700元。处置车辆1辆，账面原值419700元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

无。

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

2017年，市侨办举办华文教师培训班4期、培训华文教师200人次，组织夏令营5期、225名华裔青少年参加活动，争取各级各类慰问金22. 9万元，慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士531户，编辑出版侨乡文化系列丛书3本，《侨乡保山》刊物1本。在投入过程中市侨办根据项目内容，合理编制预算，预算编制祥细可行，预算配置中足额保障基本支出，明确重点工作，确保优先安排重点工作支出，遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费支出。投入情况15分，自评15分。

2.过程情况分析

过程中，市侨办严格预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算，年内项目年内完成，做到无结转无结余，组织好项目实施，对好各环节对接工作，方案具体可行，严格控制三公经费，不超标准接待，严格管理公务用车。不断完善预算管理制度，并严格执行，预算批复下达后，及时公开本单位预算，确保公开内容完整。完善资产管理制度，并认真执行，严格执行政府采购信处置管理制度。过程情况30分，自评30分。

3.产出情况分析

2017年，市侨办举办华文教师培训班4期、培训华文教师200人次，组织夏令营5期、225名华裔青少年参加活动，争取各级各类慰问金22. 9万元，慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士531户，编辑出版侨乡文化系列丛书3本，《侨乡保山》刊物1本。产出情况30分，自评30分。

4.效果情况分析

完成4000万元招商引资任务，资金到位率100%，宣传推介保山，传播中华文化，宣传保山侨乡文化，华侨华人、归侨侨眷满意度100%。效果情况25分，自评24分，主要是对外宣传力度有待提高。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000143501111